监督索引号53092300536100901000
临沧市永德县崇岗乡中心校2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市永德县崇岗乡中心校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县崇岗乡中心校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的全面领导下依法实施教育管理活动，积极主动将党的全面领导主张和重大决策部署转化为政策政令，转化为对教育管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制，工作机制和管理方式方法创新，转化为推动教育发展的实际效果。
2、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的绝对领导，发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、市委、县委及乡党委决策部署，认真贯彻全国、全省教育大会精神和全市、县级工作会议精神，抓好全县教育工作会议安排的各项工作。
3、贯彻执行国家教育方针政策，负责辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作,做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度，促进本地教育事业的发展。
4、加强队伍建设，严格按照新时期好干部标准，围绕选好干部、配好班子、建好队伍的中心任务，坚持从政治层面审视选人用人、队伍建设、努力建设符合好干部的教育干部队伍，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行管党治党责任,全面从严治党，严肃党内政治生活，严格党内监督，持续强化师德师风建设和行业风气整治。
5、制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件，做好控辍保学工作，保障崇岗乡适龄儿童受教育的权利，确保小学入学率达100%。
6、做好财务工作，合理、合法、合规把各项资金用在实处，监督辖区学校认真落实资助政策宣传工作，做到家喻户晓，并按照相关资助政策将学生补助资金及时、足额发放到学生手中，杜绝出现因贫困而失学。
7、做好疫情防控及校园各项安全工作。按照相关政策文件及上级主管部门的要求，认真落实学校安全工作，加强对疫情防控、交通安全、食品安全、防溺水、校园欺凌等安全工作的管理，确保师生安全，保证学校各项工作有序运行。
8、做好上级临时安排的工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、安全工作有保障。在安全工作管理中，本单位加强学习上级有关学校安全管理的文件要求，并按照上级主管部门的要求，制定符合辖区学校的各项安全管理制度，把每项安全工作细化到每个教师身上，做到事事管安全，人人管安全。2022年度辖区学校在本单位的领导下，没有发生一起因校方原因发生的学校安全事故，保证了师生的生命财产安全。
2、教育教学质量取得新进展。本年度我单位严格贯彻执行国家教育方针政策，加强学校教育教学管理工作,有效落实学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度，促进本地教育事业的发展。在全体师生一年的共同努力下，永德县崇岗乡中心校全面完成永德县教育体育局下达的教育教学质量目标。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。
所属单位21个，包括9所完全小学，1所村级小学，6个教学点，5所幼儿园，分别是：
1.永德县崇岗乡中心完小
2.永德县崇岗乡崇岗完小
3.永德县崇岗乡大田坝完小
4.永德县崇岗乡团树完小
5.永德县崇岗乡黑龙完小
6.永德县崇岗乡龙竹洼完小
7.永德县崇岗乡龙竹棚完小
8.永德县崇岗乡大落水完小
9.永德县崇岗乡包山完小
10.永德县崇岗乡小忙兑小学
11.永德县崇岗乡龙塘小学
12.永德县崇岗乡蒿子坝小学
13.永德县崇岗乡崇岗胶厂小学
14.永德县崇岗乡龙竹洼胶厂小学
15.永德县崇岗乡移民社小学
16.永德县崇岗乡忙蚌小学
17.永德县崇岗乡中心幼儿园
18.永德县崇岗乡黑龙幼儿园
19.永德县崇岗乡红领巾幼儿园
20.永德县崇岗乡大田坝幼儿园
21.永德县崇岗乡团树幼儿园
（二）决算单位构成
纳入临沧市永德县崇岗乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县崇岗乡中心校2022年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市永德县崇岗乡中心校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县崇岗乡中心校2022年度收入合计30293925.87元。其中：财政拨款收入30291635.59元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2290.28元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少536803.9元，下降1.74%。其中：财政拨款收入减少534295.77元，下降1.73%；其他收入减少2508.13元，下降52.27%。主要原因是2022年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助未拨付使用。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县崇岗乡中心校2022年度支出合计35356399.41元。其中：基本支出27371721.39元，占总支出的77.42%；项目支出7984678.02元，占总支出的22.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加222787.34元，增长0.63%。其中：基本支出增加1100508.03元，增长4.19%；项目支出减少877720.69元，下降9.9%；主要原因：基本支出增加一是因为在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；二是本年上缴2021年2-12月职工单位养老保险；项目支出减少是因为2022年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金未到位。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县崇岗乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27371721.39元。比上年同期增加1100508.03元，同比增长4.19%。主要原因一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；二是本年上缴2021年2-12月职工单位养老保险。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27078678.23元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293043.16元，占基本支出的1.07％。年平均工资福利支出166126.86元、年平均公用经费支出1797.81元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县崇岗乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7984678.02元。比上年同期减少877720.69元，同比下降9.9%元。主要原因是2022年秋季学期营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金未到位。其中：家庭经济困难在校学生生活补助支出1493540.00元，营养改善计划补助资金支出3381980.21元，城乡义务教育公用经费支出3006837.81元，学前教育资助金54870.00元，临时聘用教师工资支出47450.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县崇岗乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出35336188.5元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加208552.43元，增长0.59%。主要原因一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；二是本年上缴2021年2-12月职工单位养老保险。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出29004557.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于教育事业方面的支出，其中学前教育342696.48元，小学教育28461539.34元，其他普通教育支出21503元，特殊学校教育152089元，中等职业学校教学设施26730元；
2.社会保障和就业（类）支出2914807.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出，其中事业单位离退休费873997元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2040810.56元；
3.卫生健康（类）支出1681589.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政事业单位医疗支出,其中事业单位医疗支出1620619.12元，其他行政事业单位医疗支出60970元；
4.住房保障（类）支出1735234元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于反映单位住房公积金支出，单位住房公积金支出1735234元；
除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县崇岗乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无公务用车运行维护支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位属于事业单位，无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市永德县崇岗乡中心校资产总额14505063.20元，其中，流动资产6556212.89元，固定资产7947560.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1289.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1223533.97元，其中固定资产减少65191.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
临沧市永德县崇岗乡中心校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092300536100901111
滇公网安备 53092302000101号
