监督索引号53092300536101001000
临沧市永德县天生桥中学2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县天生桥中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县天生桥中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。组织开展本校的教育教学科研。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。认真按要求组织实施学生营养改善计划和家庭经济困难学生补助工作，让学生享受到国家的惠民政策。积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.持续加强党的建设
以主题教育为契机加强党支部制度化建设。2022年以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，全面加强学校党支部和党员队伍建设。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化组织政治功能、政治责任和政治担当。
2.为师生创造安全稳定环境。建立和完善各项安全工作责任制和安全管理工作制度，完善了安全责任体系。确保了校园及师生生命财产的安全。
3.防疫工作常态化。疫情防控期间，切实加强疫情防控工作，精心谋划、提前部署，严格落上级教育主管部门的各项防疫要求，通过开展演练、专项检查等方式，严格落实各项制度和举措，开学至今，将疫情防控作为常态工作常转不懈，筑牢校园安全防线，保障师生身体健康、生命安全。
4.不断强化教师师德建设，结合《教师师德考核办法》，将师德考核纳入学校年终考核，继续开展教师师德考核。
5.抓好教学常规建设。坚持了期中、期末教学工作考核制度，加强对教师三本的检查，认真组织各年级评教评学，并借年级会进行反馈，督促教师加以改进。
6.规范学校财务管理，做好预决算工作，对本校本年度正常运转做好规划，并按计划推进执行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市永德县天生桥中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县天生桥中学2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
永德县天生桥中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，没有“三公”经费财政拨款收入，也没有“三公”经费财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县天生桥中学2022年度收入合计8019585.38元。其中：财政拨款收入8018977.07元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入608.31元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少692273.28元，下降7.95%。其中：财政拨款收入减少682833.75元，下降7.85%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少9439.53元，下降93.95%。财政拨款收入比上年减少的原因：一是2021年拨付的资金中含以前年度的资金。二是2022年度学生数减少,财政拨款减少。其他收入减少主要是税务局返还的个人所得税手续费减少，原因是2022年度上缴的利息收入比2021年度少。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县天生桥中学2022年度支出合计9344445.71元。其中：基本支出7140819.39元，占总支出的76.42%；项目支出2203626.32元，占总支出的23.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1070811.03元，下降10.28%。其中：基本支出减少36541.43元，下降0.51%；项目支出减少1034269.6元，下降31.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。基本支出减少原因是2021年上缴的养老保险金中含以前年度资金，金额比2022年的资金大，所以基本支出中养老保险支出比上年减少。项目支出减少原因：一是2021年发放的家庭经济困难学生生活补助资金包含部分以前年度家庭经济困难学生生活补助资金；二是2022年秋季学期的营养改善计划资金和家庭经济困难学生生活补助未发。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县天生桥中学正常运转的日常支出7140819.39元。比上年同期减少1070811.03元，同比下降10.28%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7088708.32元，占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52111.07元，占基本支出的0.73％。年平均工资福利支出147681.42元、年平均公用经费支出1085.65元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县天生桥中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2203626.32元。比上年同期减少1034269.6元，同比下降31.94%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是商品和服务支出805505.11元，主要用于学校日常公用经费支出，维护校园正常运转；二是对个人和家庭补助资金支出1003691.21元，主要用于确保每一个学生都能享受到国家政策福利，改善学生体质和确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；三是资本性支出资金394430.00元，主要用于办公设备购置，确保学校各项工作正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县天生桥中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9330986.88元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少1084269.86元，下降主要原因：2022年度家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划资金未全额拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出8248747.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.4%。比上年同期减少643605.48元，同比下降7.24%。主要用于工资福利支出6006469.30元，商品和服务支出844157.35元，对个人和家庭的补助1003691.21元，办公设备购置支出394430.00元。
2.社会保障和就业（类）支出102247.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。比上年同期减少519968.96元，同比下降83.57%。主要用于养老保险支出及退休费支出。
3.卫生健康（类）支出471967.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。比上年同期增加54456.6元，同比增长13.04%。主要用于医疗保险支出。
4.住房保障（类）支出508024元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。比上年同期增加24847元，同比增长5.14%。主要用于住房公积金支出。
除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”支出,故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县天生桥中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县天生桥中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市永德县天生桥中学资产总额10718066.20元，其中，流动资产3935782.79元，固定资产6781033.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1249.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42867.73元，其中固定资产增加178595.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附件）
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2203626元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,发挥了项目经费的效益。
存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效评价管理制度尚不健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。
下一步改进措施：一是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；二是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支；三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作；四是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高股室的绩效意识。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
单位2022年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门
预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092300536101001111
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