监督索引号53092300536101501000
临沧市永德县小勐统镇中心校2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县小勐统镇中心校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县小勐统镇中心校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责本乡（镇）小学、幼儿园的管理；
2.负责抓好党建工作；
3.负责抓好教育教学工作；
4.负责抓好教师发展工作；
5.负责抓好财物管理工作；
6.负责抓好安全管理工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.严抓师德师风，做到党建工作与师德师风深度融合；
2.实抓教育教学，做到党建教学双融合、双推进；
3.细抓总务工作(后勤保障工作）；
4.打造安全、绿美校园；
5.做实疫情防控工作；
6.基建工作继续推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
永德县小勐统镇中心校共设置5个内设机构，包括办公室、教研师训室、德育安全股、基建办、财务室。所属单位14个，分别是：
1.永德县小勐统镇中心完小
2.永德县小勐统镇麻栎树完小
3.永德县小勐统镇梅子箐完小
4.永德县小勐统镇玉明珠完小
5.永德县小勐统镇班老完小
6.永德县小勐统镇鸭塘完小
7.永德县小勐统镇勐波罗完小
8.永德县小勐统镇栎柴完小
9.永德县小勐统镇田坝寨完小
10永德县小勐统镇大垭口完小
11.永德县小勐统镇木瓜河完小
12.永德县小勐统镇垭口完小
13.永德县小勐统镇半坡完小
14.永德县小勐统镇永甸完小。
（二）决算单位构成
纳入临沧市永德县小勐统镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县小勐统镇中心校2022年末实有人员编制246人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员2人），事业人员241人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件：“临沧市永德县小勐统镇中心校2022年决算公开（GK1-GK11）”
本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入预算，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。本年度本部门无国有资本经营预算，故“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。本年度本部门无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，故“‘三公’经费、行政参公单位机关运行经费情况表”为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县小勐统镇中心校2022年度收入合计47736676.26元。其中：财政拨款收入47732336.44元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4339.82元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3266959.11元，增长7.35%。其中：财政拨款收入增加3311651.3元，增长7.46%，主要原因是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少44692.19元，下降91.15%，主要原因是2021年林业局拨入校园绿化资金40000.00元，妇联拨入性别平等试点示范5000.00元，本年度无该收入。
三、支出决算情况说明
临沧市永德县小勐统镇中心校2022年度支出合计54122211.86元。其中：基本支出43572588.81元，占总支出的80.51%；项目支出10549623.05元，占总支出的19.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3924021.57元，增长7.82%。其中：基本支出增加4620389.35元，增长11.86%，要原因是本年度调整工资薪酬，所以人员经费支出增加；项目支出减少696367.78元，下降6.19%，主要原因是本年度秋季营养改善计划资金和贫困家庭学生生活补助资金没有到位，项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县小勐统镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43572588.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43245589.05元，占基本支出的99.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326999.76元，占基本支出的0.75％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县小勐统镇中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10549623.05元。其中：基本建设类项目支出0元，占项目支出的0％。；对个人和家庭的补助支出5965751.19元，占项目支出的57.65％；商品和服务支出3911884.86元，占项目支出的37.08％；资本性支出671987.00元，占项目支出的6.37％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县小勐统镇中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出54117872.04元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加4144829.66元，增长8.29%，增长主要原因是人员工资正常变动及社会保障的配套相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出43617994.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。主要用于：工资福利支出32704179.59元；商品服务支出4198544.8元（其中办公费896593.28元，水电费374017.48元，邮电费25500.00元，差旅费90895.00元，维修（护）费2278159.18元，培训费181070.1元，工会费230999.76元，其他商品和服务-校方责任险、食堂保险支出121310.00元）；对个人和家庭的补助支出6043283.35元（其中生活补助142773.16元，助学金5900510.19元）；资本性支出671987.00元（其中办公设备购置671987.00元）。
2.社会保障和就业（类）支出5017008.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于：工资福利支出3164219.68元（其中机关事业单位基本养老保险缴费3164219.68元）；对个人和家庭的补助1762735.05元；对个人和家庭的补助54054.20元（其中抚恤金54054.20元）。
3.卫生健康（类）支出2655259.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于：工资福利支出2655259.37元（其中职工基本医疗保险缴费2655259.37元）；
4.住房保障（类）支出2827609元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于：工资福利支出2827609元（其中住房公积金2827609元）。
除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县小勐统镇中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆,车辆保有量0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县小勐统镇中心校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要原因：本单位本年度无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市永德县小勐统镇中心校资产总额24122304.25元，其中，流动资产6504657.61元，固定资产17617646.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1174391.65元，其中固定资产减少239620.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额328895元，其中：政府采购货物支出328895元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附件）
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金10549623.05元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。
存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。
下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他主要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款收入”等以外的各项收入。
（四）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092300536101501111
滇公网安备 53092302000101号
