监督索引号53092300536001000

临沧市永德县中心幼儿园2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经近50年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件。我园认真贯彻新《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，以“教学一流、师资一流、设施一流”为办园目标。扎实开展课题研究，“丰富、生动、愉快、发展”的教育理念不断深化教学改革，使幼儿园保教质量稳步提升。根据“以人为本、以园为本”的办园理念全身心的投入各项工作。在县委、县政府的关心支持下，在县教育体育局的具体指导下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是党建工作

1.以党建正师德师风。我园以党建工作为龙头，加大了园内政治思想工作的教育力度，通过开展各项活动在教职工中弘扬爱党、爱国、爱幼教、爱幼儿园的美好情感，加强廉洁孝道教育，打造了一支爱集体、讲奉献、勇担当廉洁自律的教师团队。

2.以党建促教学发展。开展了以党员教师带头参加的“课堂技能竞赛”，由党支部书记对每个参赛老师进行点评，广大教师在活动中得到提高。党员教师赵凤瑶在园内取得一等奖的好成绩，又在参加全县幼儿教师“课堂技能竞赛”活动中取得一等奖的好成绩，充分发挥了党员教师示范作用。

3.强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍 我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，开展各类师德建设活动，在园内弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。

二是保教工作

1.强化幼儿常规培养

我园教师历来重视在幼儿一日活动中培养幼儿良好的生活和学习常规。在具体的实践过程中根据幼儿园的年龄特点各有侧重。

2.注重教学研究

（1）抓好集体备课

充分利用教研组长扎实抓好本年级备课环节。从目标的设定到准备活动及活动过程的设计体现出本年级组教师集体的智慧。

（2）发挥骨干力量

我园有市级学科带头人2人、市级骨干教师6人。为充分发挥这些中坚力量，本学期安排了学科带头人和骨干教师教学课堂展示活动，教学内容精彩纷呈。

（3）优化课堂教学

为加快教师队伍建设，培养和造就出更多的学科带头人和骨干教师，促进教师专业成长，全面提升教师整体素质和课堂教学效益。保教组不定期地开展推门听课活动，要求教学副园长要对全园教师的专业能力做到心中有数、各年级教研组长对本组教师的教学活动组织能力了如指掌。

（4）开展课题研究

市级研究课题《幼儿园室内空间有效利用的实践研究》已取得显著效果，在课题主持人赵凤瑶老师的带领下，课题组成员扎实开展课题研究，并指导班级教师充分利用幼儿园走廊、楼梯、楼道等一切可以利用的室内空间，组织幼儿开展适宜的游戏活动，弥补了幼儿园户外游戏空间不足的缺憾。

3.丰富多彩的活动

（1）公带民帮扶活动

本学期，一共有18人次的教师奔赴小勐统镇的班老幼儿园、鸭塘幼儿园、玉米珠幼儿园，永康镇的利民幼儿园、忙捞团结贝乐幼儿园、忙捞沙沟阳光幼儿园，勐板乡白岩幼儿园共8所民办幼儿园。通过实地查看，中心园教师因地制宜地对所到之处的每所幼儿园的环境创设和课堂教学活动组织毫无保留地提出意见建议。11月份邀请乡镇42所民办幼儿园的42名园长（教师）来园观摩了两节课堂教学活动，同时参观了15个班级的室内环境创设。每到一所幼儿园，中心幼儿园的老师都会对该园的课堂教学活动组织、校园文化、班级环境创设、区域活动开展提出有针对性的指导意见，帮助民办幼儿园规范办园行为，创设适合本园实际的校园文化氛围，提升办园质量。

（2）课间操的编排

为丰富幼儿课间活动内容、提高幼儿课间锻炼的兴趣，我园对幼儿课间操进行重新编排。每天晨间，孩子们跟着音乐精神抖擞地、有节奏地跳动起来，看得出孩子们对操节浓浓的兴趣，他们都能兴致勃勃地认真做操，达到了锻炼身体和愉悦身心的目的。

（3）开展丰富多彩的主题活动

结合传统节日开展主题活动，在幼儿心里种下爱党、爱国、爱家乡、爱长辈、爱自己的情感，乐于探索、交流与分享，学会感恩，懂得尊重，从小养成良好的行为习惯。

（4）幼儿发展能力测评

为掌握我园大班幼儿一年来整体水平发展情况，检验教师的“教”和幼儿的“学”。保教组于6月27日—29日按25%的比例从大班、中班、小班幼儿中随机抽取165名幼儿进行“身体素质”“认知发展”“品德行为”“艺术表现”四个方面进行全面测评。采用班级教师自评和园内组织测评的方式幼儿进行公开、公平、公正地评价，让一线教师了解本班幼儿发展水平，查缺补漏，为今后的培养找准方向。

（5）幼小衔接

我园教师紧紧围绕“幼小衔接、我们在行动”主题开展系列活动，通过系列活动的开展帮助老师转变“幼小衔接”理念，明白“幼小衔接”不是到了大班才开始准备，而是才孩子入园的那刻起就要把该理念渗透给孩子。教师们纷纷行动起来，用不同的方式帮助建立良好的生活和学习习惯，为以后入学奠定坚实的基础。

三是后勤工作

1、加强幼儿膳食管理，不断提高服务质量。建立健全有关食品卫生方面的规章制度，从食品采购，食品验收、食品加工到幼儿用餐等方面都做到了有章可循。加强幼儿膳食管理，本着卫生、安全、富有营养、利于消化的总要求，每周认真为幼儿制定带量食谱，做到每天的“三餐两点”都丰富营养，两菜一汤多样、搭配合理、保质保量。

2、加强安全管理，消除安全隐患。逐级签订本学年度的各项安全责任书、协议和承诺。每月对后勤人员进行不少于一次的安全知识培训。开学初学习了各类管理制度、工作制度、岗位职责及“六T”管理要求，且所有制度均已上墙。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县中心幼儿园独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设一个综合办公室，属于全额拨款事业单位，是股所级单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县中心幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县中心幼儿园2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县中心幼儿园2022年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县中心幼儿园部门2022年度收入合计12736635.45元。其中：财政拨款收入11562553.46元，占总收入的90.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1174081.99元，占总收入的9.22%。与上年相比，收入合计增加1385116.97元，增长12.2%。其中：财政拨款收入增加1591524.98元，增长15.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少206408.01元，下降14.95%。减少的原因是2022年幼儿伙食收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县中心幼儿园部门2022年度支出合计12807724.27元。其中：基本支出11405494.46元，占总支出的89.05%；项目支出1402229.81元，占总支出的10.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少270696.58元，下降2.07%。其中：基本支出减少136342.8元，下降1.18%，减少的主要原因是2022年幼儿伙食支出减少；项目支出减少134353.78元，下降8.74%，减少的主要原因是2021年财政用存量资金冲回以前年度预拨经费；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11405494.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11325063.42元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80431.04元，占基本支出的0.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1402229.81元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目具体支出情况如下：

商品和服务支出1010064.32元，占项目支出的72.03 %，其中：办公费139985.82元、印刷费142030元、水费18606.30元、电费55606.42元、邮电费27889元、差旅费15653.07元、维修费181847.8元、培训费17695.98元、劳务费269579.93元、工会经费42700.00元，其他商品和服务支出98470.00元。

对个人和家庭的补助41359.50元，占项目支出的2.95%，其中：生活补助6200.00元、助学金35159.50元。

资本性支出350805.99元，占项目支出的25.02%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11572553.46元，占本年支出合计的90.36%。与上年相比增加62640.69元，增长0.54%，增加的主要原因是2022年新增教职工，工资及各种保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8606696.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。用于工资福利支出7140035.35元，商品和服务支出1074495.36元，对个人和家庭的补助支出41359.5元。资本性支出350805.99元。

2.社会保障和就业（类）支出1642725.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费832756.16元，退休费746452.88元，抚恤金63516.80元。

3.卫生健康（类）支出645975.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费617145.42元，其他社会保障缴费28830.00元。

4.住房保障（类）支出677156元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，是住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因本年没有外县间交流培训学习，没有接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少812元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少812元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情原因本年没有外县间交流培训学习，没有接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县中心幼儿园部门2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县中心幼儿园部门资产总额5018857.54元，其中，流动资产295607.74元，固定资产4650746.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产72503.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1901589.34元，其中固定资产减少1871899.97元。处置房屋建筑物3769平方米，账面原值2218667.97元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额297480元，其中：政府采购货物支出297480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年度永德县中心幼儿园没有其他重要事项情况需要特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

附：临沧市永德县中心幼儿园决算公开表

监督索引号53092300536001111