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临沧市永德县勐板乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐板乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐板乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的全面领导下依法实施教育管理活动，积极主动将党的重大决策部署转化为政策政令，转化为对教育管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制，工作机制和管理方式方法创新，转化为推动教育发展的实际效果。

2.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的绝对领导，发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、市委、县委及乡党委决策部署，认真贯彻全国、全省教育大会精神和全市、县级工作会议精神，抓好全县教育工作会议安排的各项工作。

3.贯彻执行国家教育方针政策，负责辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作,做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度，促进本地教育事业的发展。

4.加强队伍建设，严格按照新时期好干部标准，围绕选好干部、配好班子、建好队伍的中心任务，坚持从政治层面审视选人用人、队伍建设、努力建设符合好干部的教育干部队伍，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行管党治党责任,全面从严治党，严肃党内政治生活，严格党内监督，持续强化师德师风建设和行业风气整治。

5.制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件，做好控辍保学工作，保障勐板乡适龄儿童受教育的权利，确保小学入学率达100%。

6.做好财务工作，合理、合法、合规把各项资金用在实处，监督辖区学校认真落实资助政策宣传工作，做到家喻户晓，并按照相关资助政策将学生补助资金及时、足额发放到学生手中，杜绝出现因贫困而失学。

7.做好疫情防控及校园各项安全工作。按照相关政策文件及上级主管部门的要求，认真落实学校安全工作，加强对疫情防控、交通安全、食品安全、防溺水、校园欺凌等安全工作的管理，确保师生安全，保证学校各项工作有序运行。

8.做好上级临时安排的工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实国家、省、市、县教育工作会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，做到不忘立德树人之初心，牢记为党育人，为国育才之使命；管好教师、学生两支队伍，做到严管厚爱；树立整体意识、目标意识、坚定信心三个意识；抓好党的建设、师德师风、教学质量、校园安全、疫情防控等重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市永德县勐板乡中心校部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、安全与德育处、总务处。所属单位共19个，包括：完全小学7所，幼儿园12所。分别是：

完全小学：1.永德县勐板乡中心完小，2.永德县勐板乡水城完小，3.永德县勐板乡户丫完小，4.永德县勐板乡怕掌完小，5.永德县勐板乡梨树完小，6.永德县勐板乡白岩完小，7.永德县勐板乡新边田完小。

幼儿园：1.永德县勐板乡两沟水村幼儿园，2.永德县勐板乡尖山幼儿园，3.永德县勐板乡忙肺幼儿园，4.永德县勐板乡大箐幼儿园，5.永德县勐板乡永新幼儿园，6.永德县勐板乡中心幼儿园，7.永德县勐板乡水城村幼儿园，8.永德县勐板乡户丫村幼儿园，9.永德县勐板乡怕掌村幼儿园，10.永德县勐板乡梨树村幼儿园，11.永德县勐板乡白岩村幼儿园，12.永德县勐板乡新边田村幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县勐板乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐板乡中心校2022年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐板乡中心校部门2022年度收入合计24112633.57元。其中：财政拨款收入24110611.92元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2021.65元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1039778.31元，下降4.13%。其中：财政拨款收入减少1040025.33元，下降4.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加247.02元，增长13.92%。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐板乡中心校部门2022年度支出合计28081400.14元。其中：基本支出21994139.53元，占总支出的78.32%；项目支出6087260.61元，占总支出的21.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1384988.11元，下降4.7%。其中：基本支出减少966152.79元，下降4.21%；项目支出减少418835.32元，下降6.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县勐板乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21994139.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21814716.17元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179423.36元，占基本支出的0.82％。年人均工资福利支出188057.90元、年人均公用经费支出1546.75元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县勐板乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6087260.61元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：学前教育项目支出407578.20元（家庭困难学生生活补助支出57240元，营养改善计划专项资金支出350338.20元），小学教育项目支出5406693.97元（城乡义务教育公用经费支出2182403.01元，家庭困难学生生活补助支出946750元，营养改善计划专项资金支出2208591.56元，日常公用经费支出2021.65元，临时工人员工资支出66927.75元），其他普通教育项目公用经费支出10222元，特殊教育公用经费支出46560元，教育费附加安排的项目支出216206.44元（校舍维修专用资金支出41463元，临时工人员工资支出174743.44元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28079378.49元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1385235.13元，下降4.7%，主要原因是本年度项目专项资金支出比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出22176240.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于我单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。（1）工资福利支出15754986.38元，其中：基本工资6411925.14元、津贴补贴2198975.00元、绩效工资7121415.84元、其他社会保障缴费22670.40元。（2）商品和服务支出1702231.07元，其中：办公费512119.27元、手续费642元、水费7244.00元、电费157626.06元、邮电费9744元、物业管理费36000.00元、差旅费3721.50元、维修（护)费638579.92元、会议费2645.00元、培训费23333.20元、委托服务费13908.74元、工会经费117315.36元、其他商品服务支出179352.02元。（3）对个人和家庭的补助支出4021182.95元，其中：生活补助458263.19元、助学金3562919.76元。（4）资本性支出697840.30元，用于办公设备购置。

2.社会保障和就业（类）支出3216202.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于养老保险缴费、离退休经费、抚恤金支出。（1）工资福利支出1672030.08元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1672030.08元。（2）商品和服务支出60000.00元，用于办公费29500元，其他商品和服务支出30500.00元。（3）对个人和家庭的补助1484172.00元，用于退休费1368974.40元，抚恤115197.60元。

3.卫生健康（类）支出1308413.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险支出。其中：职工基本医疗保险缴费1252303.71元，其他社会保险缴费支出56110元；

4.住房保障（类）支出1378522元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。用于职工住房公积金支出1378522元。

除以上一般公共服务（类）支出，社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐板乡中心校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县勐板乡中心校资产总额26385341.59元，其中，流动资产3347186.91元，固定资产22457820.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产580333.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额增加15221257.29元，其中固定资产增加15514352.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用情况详见附表）

国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

部门：永德县勐板乡中心校

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额318227元，其中：政府采购货物支出318227元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县勐板乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2.项目支出：指基本支出之外各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092300536101401111