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永德县中心幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 永德县中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县中心幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经50年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长、服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，在县委、县政府的关心支持下，在县教育体育局的具体指导下，在社会各级人士的关心和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。

（二）机构设置情况

永德县中心幼儿园独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设一个综合办公室，属于全额拨款事业单位，是股所级单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是明确办园目标 提高办园质量

我园以《幼儿园教育指导纲要》为准则，依据《幼儿园管理条例》《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策，规范办园，依法办园。以“一切为了孩子”的宗旨，坚持办学方向，以培养幼儿行为习惯、挖掘幼儿各种潜力、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育不断发展。

二是加强班子建设，发挥支部堡垒作用。

1、坚持依法治校，以德立校，发挥党支部的核心作用和园长负责制的中心作用。党支部主动参加幼儿园重大问题的决策和方案的制定。通过多种形式，在党内统一思想，参加决策，保证决策的可行性、科学性和民主性。

2、抓好学习教育活动，扎实推进和巩固两学一做、主题教育长效化。

3、全面部署党建工作，推进支部“五强五好”建设。

4、开展形式丰富的党日活动，提升支部凝聚力。

5、做好发展党员工作，壮大党员队伍。

三是党建引领，推进幼儿园各项工作

1、师德建设为抓手，塑老师队伍新形象。师德教育是永恒的主题，我们将师德教育作为幼儿园工作的一件大事来抓，形成党政工齐抓共管的工作格局。发挥党组织的作用，结合时事政治，组织教师加强学习，拓宽教职工视野，以正确的政治立场来教书育人；利用家长问卷去发觉家长心目中的好老师；通过评比师德先进个人，树立幼儿园师德表率；开展“品读好书，共铸师魂”集体读书活动，开展廉洁家庭故事分享活动。各项活动的开展在教职工中弘扬爱党、爱国、爱幼教、爱幼儿园的美好情感，加强廉洁孝道教育，打造了一支爱集体、讲奉献、勇担当廉洁自律的教师团队。

2、注重培养幼儿良好的品质和行为习惯的养成，促进幼儿全面发展，因人施教，为有特殊需要的幼儿提供更多的帮助和指导。幼儿一日生活安排科学、合理，活动形式丰富多样，每天保证室内外兼顾。坚持以游戏为基本活动的原则，每个活动方案具体、明确、操作性强，组织形式灵活多样，体现“以游戏为基本活动”的理念。 

3、为提高教师业务素质，促进专业成长，我园制定严格的教科研管理制度和园内培训计划，加大教师培训力度，定期开展教研活动和园内培训。老师外出学习培训后均在园内开展二次培训。这样，在丰富教师专业知识，使之认识到学习的重要性的同时，增强了教师自我专业发展规划意识，促进了教师业务水平整体提升。

4、开展集中备课活动 教研组每周一、四下午早班教师集中到备课室进行下一周《周日活动计划》统计计划，保证活动内容的安排科学、合理。集体备课由备课组长牵头，从目标的制定到活动准备、活动过程设置都由本组教师集体讨论确定，最后定稿。通过研讨，规范教师备课形式，从单一的备集体教育活动，扩展到了备幼儿一日活动的各个环节，使之更符合“一日活动皆教育”的理念。

5、积极开展“公带民”帮扶活动。充分发挥“党建引领”作用，对全县民办幼儿园在课堂教学示范、环境创设指导中发挥党员、骨干教师示范引领作用。利用我园骨干教师、学科带头人教研活动，邀请辖区内幼儿园教师参加活动，共同交流、共同成长。在帮带活动中，我们注重对民办园教师课堂教学方法的指导及环境创设的给予意见建议，鼓励她们就地取材，对校园、班级环境进行美化，充分发挥环境育人功能。

6、是加强后勤工作 提高服务水平。完善我园的各类内控制度，加强各部门“六T”的精细化管理，学习《云南省学校食堂“六T”管理实施要领》，加强日常务实管理。加强卫生与安全管理，认真做好晨检工作，加强卫生消毒工作 ，建立了一整套卫生消毒制度。落实食品安全事故防范工作，加强食品安全知识培训，学习各类安全制度，逐级签订本学年度的各项安全责任书。

7、加大新园区附属工程建设力度，积极筹备各种设备设施，实现新园区搬迁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11733251.81元，其中：一般公共预算11733251.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了652096.73元，增加了5%，增加的主要原因是2022年9月新增教师2人，所以2023年工资、住房公积金、医疗保险等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11733251.81元，其中:本年收入11733251.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11733251.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了652096.73元，增加了5%，增加的主要原因是2022年9月新增教师2人，所以2023年工资、住房公积金、医疗保险等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11733251.81元。财政拨款安排支出11733251.81元，其中：基本支出10313251.81元，与上年对比增加了602096.73元，增加了6%，增加的主要原因是2022年9月新增教师2人，所以2023年工资、住房公积金、医疗保险等增加；项目支出1420000元，与上年对比增加了50000元，增加的主要原因是2023年幼儿在园数增加，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出8610795.26元，其中：2050201学前教育支出8610795.26元；208类社会保障和就业支出1701947.65元，其中：2080502事业单位离退休746501.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出955446.45元；210卫生健康支出703924.06元，其中：2101102事业单位医疗662840.98元,2101199其他行政事业单位医疗支出41083.08元；221住房保障支出716584.84元，其中：2210201住房公积金716584.84元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额116800元，其中：政府采购货物预算116800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县中心幼儿园部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县中心幼儿园部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县中心幼儿园部门2023年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县中心幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县中心幼儿园2023年没有重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县中心幼儿园2023年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县中心幼儿园部门资产总额5018857.54元，其中，流动资产295607.74元，固定资产净值4650746.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值72503.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1274391.6元，其中固定资产减少1243273.63元。处置房屋建筑物3769平方米，账面原值2218667.97元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“10、政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“12、部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“13、县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“14、县对下转移支付绩效目标预算表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“16、上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无项目中长期规划预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536000111