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永德县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 永德县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。落实自然资源调查监测评价工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责组织开展国土空间规划和城市设计及乡镇、村庄规划的编制工作。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责组织城市总体规划、详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的申报和规划实施；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作；负责规划设计的行业管理工作；负责永德县城市规划区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作；对国土空间规划的实施进行监督检查；承担县城乡规划管理委员会办公室日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。负责自然资源有关行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

16.完成市自然资源和规划局和县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。永德县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18.有关职责分工。

（1）与永德县水务局、永德县交通运输局等部门在河道采砂管理的职责分工。永德县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；永德县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；永德县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由永德县水务局牵头，会同永德县自然资源局、永德县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（2）与永德县交通运输局、永德县住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工。永德县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；永德县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；永德县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。

（3）与永德县应急管理局在地质灾害防治管理中的职责分工。永德县自然资源局负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。永德县应急管理局指导协调有关部门做好地质灾害防治工作。

（4）与永德县工业和科技信息化局、永德县发展和改革局、永德县应急管理局在矿山安全生产管理的职责分工。永德县自然资源局负责对无采矿许可证采矿、资源枯竭、不符合矿产资源规划、空间规划和城乡规划及非煤矿山超层越界开采的矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。永德县工业和科技信息化局负责对不具备安全生产条件、不符合煤炭产业政策的合法矿井关闭是否到位情况进行监督和指导。永德县发展和改革局负责对不符合有关矿山工业发展规划、不符合国家产业政策等各类矿井关闭提出建议。永德县应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。

（二）机构设置情况

永德县自然资源局共设置9个内设机构，包括：综合办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股规划股、规划股（县国土空间规划办公室、县城乡规划委员会办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护和征转股（行政审批股）、矿产资源管理股、地理信息和测绘管理股。

所属单位15个，分别是：永德县自然资源局德党自然资源所、永德县自然资源局永康自然资源所、永德县自然资源局小勐统自然资源所、永德县自然资源局大山自然资源所、永德县自然资源局班卡自然资源所、永德县自然资源局崇岗自然资源所、永德县自然资源局大雪山自然资源所、永德县自然资源局乌木龙自然资源所、永德县自然资源局勐板自然资源所、永德县自然资源局亚练自然资源所、永德县自然资源综合行政执法大队、永德县土地估价所、永德县土地开发整理中心、永德县土地收购储备中心、永德县不动产登记中心。

（三）重点工作概述

1.坚定信仰，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到自然资源管理工作全过程

一是持续加大对党的创新理论学习贯彻力度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持之以恒深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对自然资源管理工作的重要指示批示精神，坚决扛牢“两个维护”重大政治责任，用好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。二是时刻保持高度的政治敏锐性和警觉性。在思想上站稳政治立场、找准政治方向、坚守政治原则、走好政治道路，在行动实践中自觉坚持党的全面领导、坚定维护党中央权威和集中统一领导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，不折不扣落实好党中央决策部署和省委省政府、市委市政府、县委县政府的工作要求，有力有序推进年度工作。三是持续加强机关党的建设。深化落实党建主体责任，持续推进机关党的建设各项工作。以党建为引领，抓实党风廉政建设责任制和意识形态责任制的落实，持续推进学习型机关建设，开展党组理论学习中心组学习、读书会等学习活动，强化理论武装，做到真信、真学、真懂、真用，不断增强服务意识和执行能力，树立自然资源部门良好形象。

2.凝心聚力，持续推进自然资源管理工作再上新台阶

一是不断优化空间布局。持续推进国土空间规划编制，尽快完成县、乡（镇）总体规划审批，统筹做好村庄规划修改完善和成果上图入库，按要求推进控制性详细规划编制及审查审批，全面加强规划实施和监督管理。二是严守耕地红线。全面完成2021—2022年度耕地流出问题整改工作收尾。深挖耕地后备资源潜力，积极推进垦造耕地项目实施，确保年底前完成市级下达1350亩补充耕地数量目标任务。三是强化要素保障。按照“土地要素跟着项目走、项目跟着国土空间规划走”的要求，加强年度新增计划指标管控，全力做好项目用地保障。加快推进批而未供、闲置土地处置和低效用地盘活利用，坚决完成闲置土地处置率不低于35%的年度目标任务。四是加强生态建设。严格落实矿业权联勘联审和生态综合评估制度，有序推进矿山恢复治理及土地复垦，积极推进历史遗留矿山生态修复，扎实抓好自然资源领域生态环境保护各项工作。五是加强矿政管理。扎实开展永德县矿产资源清理整治规范管理工作，继续推进过期矿业权清理、矿产资源储量评审备案、采矿权出让收益清查、建设项目压覆矿产资源备案等工作。强化矿产资源调研成果运用转化，扎实推进优势矿产资源高效开发利用。六是保障民生权益。抓好“人防+技防”，切实提升群测群防、监测预警、应急避险等能力水平，强化后汛期地质灾害和应急值班值守，切实保护好人民群众生命财产安全。全力推动“不动产登记+民生”服务，推进不动产登记“一窗受理、集成办理”。持续抓好自然资源领域安全防范，力争2024年全县自然资源系统不发生较大及以上安全事故。七是强化执法监督。持续开展自然资源督察发现问题和土地违法违规问题整改攻坚行动，分类逐项推进问题整改。严厉打击矿产资源违法违规行为，进一步规范全县矿产资源开发、利用、保护秩序。抓实卫片执法查处工作，确保违法占耕比例在问责线以下，坚决落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约集约用地制度。

3.激浊扬清，坚决守牢自然资源系统廉洁“底线”

一是在纪律作风建设上持续用力。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，以严的纪律保障推动各项措施落实。围绕持续开展作风革命机关效能建设，严格执行干部“工作无差错”，推动作风大转变、形象大改观、效能大提升。二是在关键领域上持续用力。加大警示教育力度，常态化开展廉洁教育，驰而不息纠“四风”，持续推进“清廉云南”“永德行动”建设，抓实局机关股室、中心“一把手”的监督，紧盯规划管理、行政审批、土地整理、自然资源执法、矿产资源管理等重点领域、关键环节，精准防控廉政风险隐患。三是在队伍建设上持续用力。坚持“好干部”标准，严把干部政治关、作风关、能力关、廉洁关、入口关，努力造就一支结构合理、素质优良、充满活力的干部队伍。持续加强干部职工学习教育，不断提升专业素养，持续推动全县自然资源工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

永德县自然资源局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 15人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有68人，其中： 财政全额保障 68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入66667394.82元，其中：一般公共预算财政拨款15147394.82元，政府性基金预算财政拨款51520000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年13655296.26元对比增加53012098.56元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加1492098.56元（人员调动、调整，不动产工作经费增加，行政执法工作经费增加）；政府性基金预算财政拨款51520000元增加（2024年增加政府基金收入），所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入66667394.82元，其中：本年收入66667394.82元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15147394.82元，政府性基金预算财政拨款51520000元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上13655296.26元对比增加53012098.56元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加1492098.56元（人员调动、调整，不动产工作经费增加，行政执法工作经费增加）；政府性基金预算财政拨款51520000元增加（2024年增加政府基金增加收入），所以收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年永德县自然资源局预算总支出66667394.82元。财政拨款安排支出66667394.82元，其中，基本支出13987394.82元，与上年13655296.26元对比增加53012098.56元。增加的原因主要是，员调动、调整，不动产工作经费增加，行政执法工作经费增加，支出增加；项目支出52680000元，与上年50000元对比增加52630000元，主要原因：2024年增加政府基金支出、行政执法工作专项经费增加、不动产工作经费增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休507061.6元，主要用于单位退休人员原渠道列支退休费及公用经费；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支付1349742.07元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）；

3.2080801死亡抚恤43997.64元，主要用于单位遗属补助；

4.2101101行政单位医疗卫生598948.04元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出；

5.2101199其他行政单位医疗卫生支出45081.78元，主要用于单位职工大病保险缴费支出；

6.2120801 征地和拆迁补偿支出15000000元，主要用于征地的拆迁补偿支出；

7.2120802土地开发支出12500000元，主要用于土地开发支出；

8.2120805 补助被征地农民支出10000000元，主要用于补助被征地农民支出；

9.2120806 土地出让业务支出520000元，主要用于土地出让业务支出；

10.2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出13500000元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

11.2200101行政运行7741064.94元，主要用于单位职工工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助；

12.2200150事业运行2689192.2元，主要用于单位事业人员工资福利、商品和服务支出（含公务交通补贴）及对个人和家庭的补助；

13.2200199其他自然资源事务支出1160000元；主要用于卫片执法工作经费、永德县不动产登记项目专项资金、永德县自然资源局2024年行政执法工作专项经费；

14.2210201住房公积金1012306.55元，主要用于单位职工住房公积金补助。

五、县对下专项转移支付情况

永德县自然资源局2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20850元，其中：政府采购货物预算20850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96000元，与上年47000元相比，增加49000元，增长104.25%，增加主要原因：土地、矿产、卫片执法力度加大，加强地质灾害巡查排查，支出增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县自然资源局2024年公务接待费预算为34000元，与上年35000元相比，减少1000元，下降2.86%，公务接待批次41次，共计接待191人次。

减少主要原因：严格执行厉行节约，严格控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费预算为62000元，较上年增加50000元，增长416.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费62000元，较上年增加50000元，增长416.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因：土地、矿产、卫片执法力度加大，加强地质灾害巡查排查。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县自然资源局2024年机关运行经费656635.6元，与上年721909元对比减少65273.4元，减少主要原因：在职在编人员减少，所以机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县自然资源局资产总额87401513.04元，其中，流动资产82595723.27元，固定资产4737392.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68397元，其他资产0元。与上年相比，本年度资产总额增加38013192.6元，其中固定资产减少18771.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2014年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

2.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

附：永德县自然资源局2024年部门预算公开表

永德县自然资源局

2024年3月14日

监督索引号53092301100100111