监督索引号53092301100201000

永德县土地收购储备中心2022年度部门决算

目录

第一部分 永德县土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县土地收购储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为有效解决建设用地不足的问题，对全县建设用地进行规划、收储，保障城市建设、工业建设用地需求，经2012年3月5日县编委会研究，同意将永德县土地收购储备中心单独设立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。主要职责职能如下：

1.制定土地收购储备方案；

2.研究制定土地储备的实施办法；

3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；

4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；

5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；

6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；

7.负责储备土地的登记造册和信息发布；

8.协调土地储备与各部门的关系。

（二）2022年度重点工作任务概述

永德县土地收购储备中心共涉及征收、租赁重点建设项目用地12个，现已完成征收及租赁土地面积92.96亩，涉及农户102户,其中房屋拆迁7户，共兑付补偿资金1003.19万元；已完成丈量土地面积11.591亩，涉及2户农户，征地补偿资金尚未兑付。具体项目征地拆迁情况如下：

（一）市民活动中心建设项目，已征收土地2.141亩，涉及3户农户，其中房屋拆迁2户，已兑付补偿资金81.37万元。

（二）永德县环湖截污建设项目，已租赁及征收土地 47.856亩，涉及47户农户，已支付租赁及征收土地资金154.59万元。

（三）永利一期二组团建设项目（山水佳苑），已征收土地6.648亩，涉及4户农户，已兑付补偿资金47.24万元。

（四）永德县气象局建设项目，已征收土地2.911亩，涉及4户农户，其中房屋拆迁3户，已兑付补偿资金120.5万元。

（五）永德县中医医院建设项目，已征收土地5.213亩，涉及3户农户，已兑付补偿资金及养老保障金195.08万元（其中养老保障金162.86万元）。

（六）松山取土场建设项目，已征收土地7.359亩，涉及8户农户，已兑付补偿资金67.60万元。

（七）永德县气象路建设项目，已征收土地0.512亩，涉及2户拆迁户，已兑付补偿资金196.51万元。

（八）永德县教育园区建设项目，已征收土地2.981亩，涉及1户农户，已兑付补偿资金16.90万元。

（九）永德县国家气象观测站建设项目，已征收土地面积16.62亩，涉及19户农户，已兑付补偿资金67.41万元。

（十）2021年老旧小区改造建设项目，已征收土地面积0.719亩，涉及6户农户，已兑付补偿资金5.76万元。

（十一）永德县生活垃圾发电建设项目已兑付地上附着物补偿资金50.23万元，涉及5户农户。

（十二）永德县监察委建设项目，已丈量土地面积11.591亩，涉及2户农户，征地补偿资金尚未兑付。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县土地收购储备中心共设置1个内设机构，包括：综合办公室、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永德县土地收购储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县土地收购储备中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），年末实有政府购买人员14人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县土地收购储备中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县土地收购储备中心2022年度收入合计3125849.96元。其中：财政拨款收入3125849.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少34116163.30元，下降91.61%。其中：财政拨款收入减少34116163.30元，下降91.61%；主要原因是：项目投资减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年对比无增减变化。

二、支出决算情况说明

永德县土地收购储备中心2022年度支出合计7125849.96元。其中：基本支出1758801.26元，占总支出的24.68%；项目支出5367048.70元，占总支出的75.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少94677797.32元，下降93%。其中：基本支出减少99924.57元，下降5.38%；项目支出减少94577872.75元，下降94.63%；主要原因是：2021年财政安排以前年度的国有土地使用权出让支出，2022年没有历年国有土地使用权出让支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1758801.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1714046.10元，占基本支出的97.46％；与上年同期相比减少99924.57元，下降5.38%，减少主要原因政府购买人员减少，人员经费减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44755.16元，占基本支出的2.54％。与上年同期相比增加3358.54元，增长8.11%，主要原因办公费增加。人均工资福利支出71418.59元/人/年；年人均公用经费支出1864.80元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5367048.70元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比减少94577872.75元，下降94.63%，项目支出减少的主要原因本年度项目投资减少，2021年财政安排以前年度的国有土地使用权出让支出，2022年没有历年国有土地使用权出让支出。具体项目开支及开展工作情况为：

1.征地和拆迁补偿支出5347048.70元。

2.其他自然资源事务支出20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县土地收购储备中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1778801.26元，占本年支出合计的24.96%。与上年相比减少837295.16元，下降32.01%，主要原因政府购买人员减少，工资福利支出相应比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出18508.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。与上年同期相比减少89198.72元，下降82.82%，主要原因政府购买人员减少，社会保障和就业（类）支出相应比去年减少。主要用于机关事业养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出87304.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。与上年同期相比增加14569.41元，增长20.03%。主要原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资卫生健康（类）支出相应增加。主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

3.自然资源海洋气象等（类）支出1579028.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%。与上年同期相比减少767963.85元，下降32.72%，主要原因是土地资源储备支出减少。主要用于其他自然资源事务支出20000元，事业运行费1559028.59元。

4.住房保障（类）支出93960元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。与上年同期相比增加7739元，增长8.96%。主要原因是2022年涉及职工职务晋升补发工资住房保障（类）支出相应增加。主要用于职工住房公积金缴费支出。

本单位本年度除社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10500元，支出决算为9800元，完成年初预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9800元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县土地收购储备中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10500元，支出决算为9800元，完成年初预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9800元，完成年初预算的93.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约和中央八项规定，公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5533元，下降36.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5533元，下降36.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县土地收购储备中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县土地收购储备中心资产总额108082207.77元，其中，流动资产107956190.33元，固定资产126017.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3906219.57元，其中固定资产减少25566.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8320元，其中：政府采购货物支出8320元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1．永德县土地收购储备中心2022年政府性基金预算财政拨款收入1347048.70元,占本年收入的43.09%。上年同期相比减少34836557.46元，减少96.28%，减少的主要原因是2021年财政安排以前年度的国有土地使用权出让支出，2022年没有历年国有土地使用权出让支出。

2．永德县土地收购储备中心2022年政府性基金预算财政拨款支出1347048.70元，占本年支出的18.90%。与上年同期相比减少34836557.46元，减少96.28%，减少的主要原因是2021年财政安排以前年度的国有土地使用权出让支出，2022年没有历年国有土地使用权出让支出。

3．永德县土地收购储备中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4000000元，本年收入1347048.70元，本年支出5347048.70元，年末结转和结余0元。（政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的原因 ：财政拨入以前年度征地拆迁土地补偿款4000000元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53092301100201111