监督索引号53092300642301000
永德县土地收购储备中心2019年度部门决算
目录
第一部分 永德县土地收购储备中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永德县土地收购储备中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。为有效解决建设用地不足的问题，对全县建设用地进行规划、收储，保障城市建设、工业建设用地需求，经2012年3月5日县编委会研究，同意将永德县土地收购储备中心单独设立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。主要职责职能如下：
1.制定土地收购储备方案；
2.研究制定土地储备的实施办法；
3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；
4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；
5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；
6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；
7.负责储备土地的登记造册和信息发布；
8.协调土地储备与各部门的关系。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.县城重点工程征地拆迁完成情况
土地征收完成情况：2019年以来负责征收的重点项目共10个，累计征收土地面积116.1297亩，涉及农户63户,涉及拆迁1户，共兑付补偿资金1000.636173万元。具体如下:
永利山水佳苑建设项目，已征收土地0.365亩，涉及1户，已兑付补偿资金2.1108万元。
市民活动中心建设项目，已征收土地17.434亩，涉及22户，已兑付补偿资金181.55671万元。
313线7号弃土场项目，已征收土地20.836亩，涉及11户，已兑付补偿资金200.21512万元。
大山供电所建设项目，已征收土地3.394亩，涉及1户，已兑付补偿资金34.8952万元。
永德县供电局综合楼建设项目，已征收土地11.94亩，涉及4户，已兑付补偿资金146.03238万元。
永德县教育园区建设项目，已征收土地2.258亩，涉及1户，已兑付补偿资金27.515455万元。
绿湖港湾开发建设项目，已征收土地18.314亩，涉及7户，已兑付补偿资金141.67415万元。
永顺路向南延长线建设项目，已征收土地4.075亩，涉及1户，房屋拆迁1户，已兑付补偿资金53.65378万元。
思源取土场建设项目，已征收土地12.8557亩，涉及3户，已兑付补偿资金71.85575万元。
永德县公安局永康派出所搬迁项目，已征收土地24.658亩，涉及12户，已兑付补偿资金141.126828万元。
2.土地报批完成情况
永德县2019年度组织用地报批8个，涉及城镇批次用地3个及独立选址项目5个，总面积692.8086公顷。
（1）城镇批次用地3个，面积10.5825公顷（永德县2019年度第一批次、第二批次、第三批次，其中：第二批次、第三批次已上报市自然资源局审查）。
（2）独立选址项目5个，面积682.2261公顷，用地单位涉及永勐高速公路480.8915公顷、小勐统和谐加油站0.2575公顷、永南加油站0.2656公顷、德党河水库198.0667公顷及220KV登科变电站2.7448公顷。其中：永勐高速公路，小勐统和谐加油站，永南加油站正在组织缴纳被征地农民基本养老保障金，德党河水库已经取得人社部门审查意见，正在组织用地单位筹措缴纳耕地开垦费，220KV登科变电站已上报省厅审查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永德县土地收购储备中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
永德县土地收购储备中心2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永德县土地收购储备中心2019年度收入合计463.65万元。其中：财政拨款收入463.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少3784.38万元，与上年对比减少89.09%，主要原因项目投资减少。
二、支出决算情况说明
永德县土地收购储备中心2019年度支出合计294.65万元。其中：基本支出88.73万元，占总支出的30.11%；项目支出205.92万元，占总支出的69.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少3714.82万元，与上年对比减少92.65%，主要原因项目投资减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障永德县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.73万元。与上年80.51万元对比增10.20%。主要原因工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障永德县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.92万元。与上年3928.95万元对比减少3723.03万元。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区支出205.92万元。主要原因项目投资减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永德县土地收购储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出88.73万元,占本年支出合计的30.11%。与上年80.51万元对比增10.20%。主要原因工资薪金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于机关事业养老保险缴费支出。
2.卫生健康（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。
3.自然资源海洋气象等（类）支出76.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于支付事业运行费。
4.住房保障（类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于职工住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永德县土地收购储备中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.73万元，完成预算的144.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算的144.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目投资增加，工作任务增加经费支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.41万元，下降19.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降19.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，公务接待费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.73万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.73万元。其中：
国内接待费支出1.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永德县土地收购储备中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年0.2万元对比减少0.2万元。主要原因严格控制各项费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，永德县土地收购储备中心资产总额12035.78万元，其中，流动资产12030.78万元，固定资产4.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.24万元，其中;流动资产0万元，固定资产增加0.24万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.33万元,其中：政府采购货物支出1.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收支结余情况说明
1．永德县土地收购储备中心2019年政府性基金预算财政拨款收入376.67万元,占本年收入的81.24%。与2018年政府性基金预算财政拨款收入553.29万元对比减少176.62万元，减少31.92%，减少的主要原因是项目投资减少。
2．永德县土地收购储备中心2019年政府性基金预算财政拨款支出205.92万元，占本年支出的69.89%。与2018年政府性基金预算财政拨款支出301.59万元对比减少95.67万元，减少31.72%，减少的主要原因是项目投资减少。政府性基金预算财政拨款主要主用于征地和拆迁补偿支出。。
3．永德县土地收购储备中心2019年政府性基金预算财政拨款结转457.52万元，占本年结转的84.77%，与2018年政府性基金预算财政拨款结转286.78万元对比减少170.74万元，减少59.54%。减少的主要原因是项目投资减少。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300642301111
滇公网安备 53092302000101号
