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永德县城市管理综合行政执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传、贯彻执行工作。

2.负责拟定城市管理和城市管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期计划和年度计划。城市管理综合行政执法年度管理资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用和有偿性服务费用的征收管理工作。

4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。负责研究制定城市管理相关管理制度和规范，负责解决城市管理的重大问题。负责重大城市管理综合行政执法活动、专项执法行动的组织和部署、实施。负责全县市容市貌和环境卫生的综合整治工作。

5.承担永德县人民政府授权行使针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。

(1)行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对城区流浪犬、无证犬的处置权；依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；

(2)行使城市规划监察管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3)行使市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4)行使市场监督管理方面的法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置、粘贴、喷涂、刻画户外广告的行政处罚权，食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

(5)行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的在建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;

(6)行使交通管理方面的法律、法规、规章规定的侵占城市道路（主干道和车行道除外）、违法停放车辆（机动车在人行道上行驶和停放）等的行政处罚权;

(7)行使水务管理方面的法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物、构筑物拆除等的行政处罚权;

永德县城市管理综合行政执法局可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察的职责：对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、设备场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒、倾倒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责。负责环境卫生设施拆除、渣土处置场地设置、城市建筑垃圾处置等方面的审批事项；负责临时占用城市道路和挖掘城市道路的审批事项；负责临时户外广告设置的审批事项。

8.负责推进全县数字化、长效化、精细化的城市管理责任。负责依托全县城市管理信息平台，对全县城市管理工作进行调度、监督。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

10.有关职责分工：永德县城市管理综合行政执法的重点区域是城市规划区。区域内的城市管理执法事项由永德县城市管理综合行政执法局负责承担，区域外的执法事项的实施和监管按部门职责分工负责承担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在抓党建上下功夫

（1）理论学习。一是在党组、班子、支委、党员等会议上认真做好学习是“第一议题”，切实将学习中激发的热情转化为推动工作的动力，使全局干部职工从思想上高度重视，提高思想认识，理论联系实际，将所学精神贯穿于工作中。二是在理论学习中心组、“三会一课”“主题党日”上认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及党的理论知识，努力以新的起点、新的视野、新的方法来指导工作，真正把讲话精神内化于心、外化于行。三是丰富学习内容和形式，加强线上学习，充分利用“学习强国”APP、“云岭先锋”APP等平台，加强党员自学，将理论武装融入日常。

（2）意识形态。把意识形态工作纳入重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。一是成立了意识形态工作领导小组，制定了工作计划，为意识形态工作的开展奠定了基础。二是持续巩固“不忘初心、牢记使命”常态化制度化，教育引导广大党员干部旗帜鲜明讲政治，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。理论学习中心组集中学习10次，专题读书会5次，专题党课10次，三会一课15次，主题党日10次，干部职工会10次。三是强化意识形态阵地建设和管理，凡上报的信息，均需经办公室审核、分管领导签发后方能报送，重要敏感性事件由一把手签字把关；加强对微信群的监督管理，为网络舆论引导工作的开展提供坚强的组织保障。全年未出现违背主流意识形态的内容。

（3）主题教育。一是第一时间行动部署。党组第一时间召开党组会议传达学习中央、省、市、县委主题教育工作会议精神，第一时间成立主题教育领导小组，第一时间召开主题教育工作会议并制定下发实施方案，对主题教育进行全面动员总部署。党组书记担任主题教育领导小组组长，其他领导班子任副组长，加强对主题教育的组织领导与统筹谋划。二是结合实际制定支部学习计划。把开展主题教育与“三会一课”、主题党日相结合，认真学习贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，弘扬伟大建党精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。三是精心组织，扎实有序推进。坚持把学习贯穿始终，共开展理论学习中心组、读书会、主题党日、“三会一课”等各种集中学习7次，以自学研习与研讨交流相结合、辅导报告与现场教学相结合，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，确保主题教育取得扎实成效。

2.在抓党风廉政上用实劲

全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持将党风廉政建设与我局业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。一是领导班子切实履行党风廉政建设主体责任，主要领导担负起党风廉政建设“第一责任人”责任，带头做好表率，并督促其他班子成员认真履行“一岗双责”。二是加强对“一把手”和领导班子的监督。认真落实《永德县落实党风廉政建设责任约谈办法》，切实履行好对全局干部职工的教育、管理、监督责任。年内召开研究部署会议2次，与班子成员、股室负责人及部分职工开展谈心谈2次，个别谈话2次，听取领导班子其他成员履行一岗双责情况汇报4次。三是开展先进典型教育和警示教育。把正面教育和案例警示教育相结合，筑牢干部职工思想道德防线，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。开展廉政讲堂1期、家庭助廉活动1次、廉政党课5次、警示教育活动9次、廉政风险摸排防控1次、打造廉政文化走廊2条、打造廉政文化墙2面、张贴廉政标语4条。加强内部廉政教育，签订“清风传家 廉润永德”家风建设倡议书77份，管好亲属，做好“廉内助”。四是强化纪律意识，严格廉洁自律。班子坚持严以律己，率先垂范，带头遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，带头执行领导干部婚丧宴请申报备案等制度，自觉摒弃特权思想，敬畏权力，敬畏法纪，老实做人，踏实干事。五是强化权力运行制约和监督。坚决执行“三重一大”集体决策制度，使领导班子自觉做到认真贯彻民主集中制原则，做到集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用等都坚持事先调查论证、会上集体讨论、主要领导末位表态等规定。

3.在抓项目上强助推

（1）永德县智慧城市建设项目。通过招商引资的方式，引进特斯联重庆科技有限公司。目前正在进行停车系统的全链路（即硬件、传输链路、软件等）测试工作。

（2）永德县建筑垃圾渣（弃）土填埋场项目。该项目拟选址地点为永德县永康镇热水塘村班龙山组大铁树洼，占地面积约69.3亩。目前已完成数据测量、地形图测绘，云南省设计院正在编制项目初设和可研报告。力争2024年6月份完成可行性研究报告、林地报批手续、环评、水保、林堪等项目建设前期工作。我局正在积极开展招商引资工作。

（3）永德出租车公司招商引资项目。该项目经营方式采取单车承包或有偿租赁，车型选择以新能源汽车为主，资金由企业自筹解决。目前永德优传科技有限公司、临沧华洋汽车服务有限公司2家公司已将方案递交我局。我局将采取分别听取2家公司对永德出租车公司项目情况汇报，通过对比，选择最适合永德出租车发展的方案上报县人民政府研定后通过招商引资进入。

（4）餐厨垃圾建设项目。日处理为100吨，占地5亩，计划投资5000000.00元，采取物理--生化--化学复核处理技术的方式处理餐厨垃圾。云南雪绿亮环境科技有限公司于6月8日到我局递交方案，我局6月底到该公司实地考察。

（5）乡镇垃圾收转运设施建设项目。构建“户分类、村收集、乡转运、县处理”的城乡生活垃圾收集处理体系。目前大理绿铭环境发展公司、劲旅环境科技股份有限公司已到我局洽谈，待县人民政府常务会研定后将进入招投标程序。

（6）永德县城夜市建设项目。正在梳理新农贸市场内商户产权关系，目前正与糖业集团律师团队洽谈。将招商引资后启动县城夜市，带动永德市场烟火气，刺激引流消费，打造永德有序、规范的夜市。

（7）永德县生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋场项目。总投资 37350000.00元，计划选址在现在的生活垃圾处理厂。省设计院正在开展项目建设初设工作。

4.在抓管理上见实效

（1）两城环卫一体市场化运作。4月18日如期完成第二轮招投标，完成资产清查、移交和合同签订工作；5月1日正式开始运营，做到县城、永康集镇区环卫一体化工作的无缝衔接。同时制定了城市市政环境和园林绿化工作管理制度、永德县德党镇及永康镇“环卫一体化”工作巡查、检查处罚标准（试行）》，严格按照制度进行监督管理。

（2）加大城市管理力度

a.开展城市问题专项整治。开展社区交通安全隐患、市容秩序、背街小巷占道、食品安全、“两违”巡查、共享单车监管等问题持续开展整治工作，确保城市市容的整洁有序规范。一年来发放商铺整改通知书161份，禁止公共区域停放车辆公告65份，流动摊贩整改通知73份；签订快递点承诺书24份，暂扣物品7起；口头教育占道经营2977起，查处3起；擅自破挖人行道1起；清理占道广告牌42块，破旧广告牌18块，占道摆放223起，垃圾杂物4车；制止渣土车违规运输5起，混凝土违规泼洒1起，违规停放车辆186起，人行道违停锁车128起；规范施工32起；绿化带晾晒衣物24起；制止秸秆焚烧16起，焚烧垃圾2起；对樱花大道、永顺路向南延长线进行每日一巡查，一年来共巡查发现6户涉嫌“两违”建筑，并以工作函的形式衔接县自然资源局。

b.做好服务保障工作。做好春节、元旦、五一、端午节和中、高考期间城市管理服务保障工作。在中、高考期间深入校园周边，加强巡查力度，加派工作人员对学校周边及学生入住酒店附近的商铺及流动摊贩严格管控，开展静音护考行动。对涉及影响考生考试的相关城市管理投诉、举报，做到及时派遣、及时处置，切实保障安静的考试环境。

（3）严格审批事项。今年以来，共审批临时占道15件、门店牌匾报备65件，工程涉及城市绿地、树木审批1件；渣土及商品砼运输审批报备案38件。收取经费共计4806.30元，审批经营性占道214件（费用免征）。

（4）绿美永德建设。全面提升城市绿化的数量、品质、特色。“300 米见绿，500 米见园”和“一街（路）一景、一城一品”的要求逐步显现。

（5）做好乡村振兴工作。选派2名干部职工担任第一书记，4名驻村工作队员分别深入到永康镇底卡村、忙捞村开展帮扶工作，全面指导挂钩村的乡村振兴工作，同时助力乡村振兴，想办法帮助挂钩村的产业发展、绿美建设、基础设施建设等，尽最大努力助力乡村全面振兴。帮助忙捞村完成村委会的树木修剪，支持修复产业路，真正做到为民办实事。

（6）干部队伍建设常抓不懈。以开展“躺平式”干部专项整治为契机，一是按照时间节点及时召开会议，组建工作领导小组，制定实施方案，对全局专项整治工作进行部署。二是重点开展“三个一”活动。开展一次形势教育。依托党组理论学习中心组，围绕“世情、国情、党情、省情、市情、县情”开展一次形势教育，引导全局干部职工增强“等不起”的紧迫感和“慢不得”的危机感。开展一次学习研讨。聚焦学习贯彻习近平总书记关于实干担当促发展的重要要求，聚焦推动省委、省政府“3815”战略发展目标落实，以“实干兴永”为主题开展学习研讨；采取每个星期一早上9点召开全局干部职工会议，以“躺平式”干部专项整治研讨为主线，轮流安排干部职工依次在会上进行交流发言，以此达到互相督促互相学习的目的，全面激发干部职工担当的思想自觉、政治自觉、行动自觉。讲授一次专题党课。党组书记张本杨同志于9月7日为党员讲授《拒绝“躺平”，真抓实干，努力扛起担当》的专题党课，讲形势、讲政策、讲纪律，引导全体党员知敬畏、存戒惧、守底线，带头知责担责、履职尽责、担当作为。三是结合主题教育，以读书会、三会一课、主题党日等，进行思想政治学习教育；雨天除外的每周一早上8:30，全局干部职工统一在单位大院进行半个小时的会操，旨在加强职工身体素质，强化纪律意识，提高执行力。进一步增强全局干部职工身体素质，强化纪律性、组织意识和荣誉感。四是为保障市民活动广场秩序，6月6日开始由1名领导班子带队，每天晚上8点安排一组工作人员夜间值班巡查，徒步对广场及周边、新农贸市场流动摊贩和县城夜市油烟进行长期治理。五是积极组织全局干部职工参加工间操和“奋进新征程 建功新时代”合唱比赛，增强了全局职工团结意识，大局意识，展示了我局队伍的良好形象。

5.在抓执法上规范化

（1）按照“谁执法谁普法”“谁管理谁普法”要求，着力提升普法针对性和实效性，增强执法队伍法治意识，为高素质专业化执法队伍提供坚强有力的法治保障。制定《普法强基补短板专项行动工作方案》，根据工作方案，全面开展普法强基补短板专项行动。拟定《2023年度干部职工学法计划》，并按月完成《城市管理执法办法》《中华人民共和国行政处罚法》《云南省城市建设管理条例》《中华人民共和国民法典》等12部法律法规的学习，为全局干部职工严守政治纪律和政治规矩，加强组织领导和统筹协调，形成工作合力，认真做好普法强基补短板专项行动各项工作奠定了坚实基础。

（2）坚持依法行政，认真履行，实行教育与处罚相结合，认真组织开展各项执法工作，截至目前共依法查处各类违法违章案件129起，其中一般程序2起，简易程序127起，罚款金额共计20850元。

一是共审核行政执法案件129件，其中简易程序127件，渣土车违规运输1件（作警告处罚），机动车违反规定停放127件，占道经营2件，收缴罚款20850元。二是做好行政执法案件评审工作。向县司法局报送5个行政处罚案件评审，同时抽调一名行政执法员参与县司法局评审工作。三是认真组织行政执法资格认证考试和换证工作。全局在职在编职工40人取得《中华人民共和国行政执法证》，为全局依法行政奠定了基础。四是组织工作人员4次参与在县文化广场法律法规宣传，共发放法律法规知识宣传册800余份，加大市民懂法知法守法渠道。五是组织全局工作人员65人参加执法业务培训2次，提升了干部职工法治意识。六是加强市民对城市管理工作的矛盾纠纷调处化解等工作，深入开展民族政策法律法规宣传，针对涉及城市管理的矛盾纠纷，具体问题具体分析，及时、耐心答复每一件来电来访。承办人大代表建议2件，政协委员提案2件，答复信访件11件，回复群众来电来访60起，所有承办建议、信访件、群众来电来访，面商率、办复率和满意率均达100.00%；其中政协委员杨雅梅委员的《关于合理设置路灯开启和关闭时间的建议》的提案得到全面落实，《加强路灯管理 照亮群众回家路》的宣传稿件刊发在《云南政协报》，此提案的落实得到了广大居民的点赞，切实解决发生在群众身边的痛点、难点问题。

6.在抓干部教育培训上全方位

坚持贯彻和落实党组中心组学习制度、三会一课学习制度，依托“学习强国”“云南干部在线”和“云南省公务员云课堂”等网络学习平台，结合“双服务双报到双报告”活动和“我为群众办实事”活动开展，认真组织各种主题党日活动，增强政治理论学习的实效性，教育引导全局干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉把学习教育成果转化为具体行动。在任务重、压力大的实际情况下，积极为全局干部职工创造学习条件，2名领导参加县委组织的到上海、青岛等地培训学习；抽调1名同志参加县纪委机构开展的巡察工作；通过视频会议、网络学习，职工会议、党组扩大会等不同渠道多方组织全局职工参与相关业务及法律法规学习,有效拓宽全局职工知识面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批服务股、政策法规股、城市管理综合行政执法大队、数字化指挥中心。所属单位2个，分别是：

1.永德县市政环境和园林绿化管理中心（未独立核算）

2.永德县城市建设管理监察大队（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入永德县城市管理综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县城市管理综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县城市管理综合行政执法局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编制范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县城市管理综合行政执法局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆（应急保障用车2辆，特种专业技术车辆15辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县城市管理综合行政执法局2023年度收入合计35909618.54元。其中：财政拨款收入35909618.54元，占总收入的100.00%；2023年本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加12314302.20元，增长52.19%。其中：财政拨款收入增加12314302.20元，增长52.19%，增长的主要原因一是开展爱国卫生运动，增加了爱国运动“7个专项”行动奖补经费；二是消化2020年预拨“两城”环卫一体化运行经费及美丽公路建设经费。2023年度本单位未增加上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，故无增减变化情况说明。

二、支出决算情况说明

永德县城市管理综合行政执法局2023年度支出合计36098117.70元。其中：基本支出8707744.14元，占总支出的24.12%；项目支出27390373.56元，占总支出的75.88%；2023年本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加12190801.98元，增长50.99%。其中：基本支出减少126855.64元，下降1.44%，下降的原因是工作调动2人，工资、保险及住房公积金不纳入我局核算，工资福利支出相应减少；项目支出增加12317657.62元，增长81.72%，增长的主要原因一是开展爱国卫生运动，增加了爱国运动“7个专项”行动奖补经费；二是消化2020年预拨“两城”环卫一体化运行经费及美丽公路建设经费。2023年度本单位未增加上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，故无增减变化情况说明。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8707744.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8373768.15元，占基本支出的96.16％，比上年同期减少126855.64元，同比减少1.44%，下降的原因是工作调动2人，工资福利支出相应减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333975.99元，占基本支出的3.84％，比上年同期减少67610.78元，同比减少16.83%，减少的原因是人员调动，相应的公务员交通补贴及日常公用经费减少。

部门正常运转日常支出人均支出87957.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费人均工资福利支出84583元/人/年（在职职工41人，退休人员31人，政府购买人员26人，遗属1人）；

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27390373.56元。比上年同期增加12317657.62元，增长81.72%，增加的主要原因一是开展爱国卫生运动，增加了爱国运动“7个专项”行动奖补经费；二是消化2020年预拨“两城”环卫一体化运行经费及美丽公路建设经费。

2023年度未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他卫生健康管理事务支出6693600.00元，主要用于开展爱国卫生运动“7个专项”行动奖补经费支出；

2.城管执法支出857600.00元，主要用于县城交通标志线提升改造工作及办公楼修缮支出；

3.城乡社区环境卫生电费支出643766.42元，主要用于支付2023年5-11月县城市政路灯照明电费支出；

4.城乡社区环境卫生水费支出49998.30元，主要用于支付市政绿化带、市政道路洒水用水支出；

5.城乡社区环境卫生两城环卫一体化运行服务费支出9882827.64元，主要用于支付永德县永昇环境发展有限公司2023年5-12月份对德党镇及永康镇两个城的市政道路的生活垃圾清扫、清运，生活垃圾填埋，市政路灯的维修维护，绿化带、绿化树的管护，公厕、洗手台的清洗管护，特种车辆的维修维护及用油支出，广场的清洗清扫维护，共8个月的服务费用支出。

6.其他政府性基金安排支出9080910.20元，用调入政府性基金预算消化预拨2020年1-11月德党及永康两城环卫一体化运行服务经费9002972.00元、“美丽公路”建设项目77938.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出27017207.50元,占本年支出合计的74.84%。与上年相比增加3240634.23元，增长13.63%,主要原因一是开展爱国卫生运动，增加了爱国运动“7个专项”行动奖补经费；二是消化2020年预拨“两城”环卫一体化运行经费及美丽公路建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出1643364.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。与上年同期相比增加395687.15元，增长31.71%，主要原因是2023年增加机关事业单位职业年金缴费支出，相应的社会保障和就业（类）支出增加。主要用于行政事业单位离退休支出、单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出7011043.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。与上年同期相比增加6573546.49元，增长1502.54%，主要原因是增加其他卫生健康管理事务支出，主要用于创建爱国卫生运动“七个专项”行动奖补支出、行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

11.城乡社区（类）支出17883744.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.19%。与上年同期相比减少3696193.41元，下降17.12%,下降的原因是工作调动2人，工资、保险及住房公积金不纳入我局核算，工资福利支出减少；贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，压减非急需非刚性支出，节流开支，规范办公用品的采购。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生工资福利支出，商品和服务支出用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务员交通补贴，公务车运行维修维护费、油料费，两城环卫一体化运行服务费等；对个人和家庭的补助收入，主要用于遗属补助及环卫工人春节慰问支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

19.住房保障（类）支出479055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。与上年同期相比增加30515.29元，增长5.99%。主要原因是2023年涉及职工职务晋升补发工资，以及将政府绩效奖励纳入工资以后住房保障（类）支出相应增加。主要用于单位配套住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年度对比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为26400.00元，完成年初预算的105.60%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国费（境）及公务用车购置事项，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为25400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.21%，完成年初预算的105.83%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.79%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：2023年度无外事接待费支出决算），无国（境）外接待费支出决算。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为26400.00元，完成年初预算的105.60%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国费（境）及公务用车购置事项，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为25400.00元，完成年初预算的105.83%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车老龄化，车辆的维修维护费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少833.94元，下降3.06%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国费（境）及公务用车购置事项，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出决算减少1833.94元，下降6.73%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在日常公务接待中认真贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚需支出的要求，加强公务用车管理，严格控制公务接待范围，压缩开支，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。为0的原因是2023年本单位未发生因购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。接待原因是市住建局牵头组织与市市场监督管理局到我县开展《临沧市城市管理养犬管理办法》起草管理调研工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生国（境）外接待事项，故未发生因国（境）外工作需要产生的接待批次、人次及发生的接待支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费支出333975.99元，比上年减少67610.78元，下降16.84%，主要原因是加强内部管理制度，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，压减非急需非刚性支出，节流开支，规范办公用品的采购。单位机关运行经费主要用于退休人员日常公用经费、公务员的公务交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车辆维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县城市管理综合行政执法局资产总额21468377.18元，其中，流动资产267962.21元，固定资产19953450.05元（净值），无形资产1246964.92元（净值），本年度无对外投资及有价证券，在建工程，其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13996631.2元，其中：固定资产减少4076455.32元，减少的原因是用调入政府性基金预算消化预拨2020年1-11月德党及永康两城环卫一体化运行服务经费、“美丽公路”建设项目及资产折旧。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋，故无实现资产报损、处置、使用价值。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15009558.58元，其中：政府采购货物支出42000.00元；2023年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出14967558.58元。2023年度无授予中小企业合同，故无授予小微企业金额。其中：2023年度无授予小微企业合同，故无授予小微企业金额。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县城市管理综合行政执法局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金的使用情况、项目绩效完成情况作自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范，使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向，强调成本效益、优化责任约束，不断提升财政资金的使用效率和部门的管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率进行全面分析，最大限度发挥财政资金使用效率。经评价，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核部门整体支出绩效自评总分95分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。德党镇及永康镇两城环卫一体化运行服务及水电费支出绩效自评总分90分;全城交通标识线升级改造支出绩效自评总分97分，评价等级为“优”;“7个专项行动”以奖代补创卫工作支出绩效自评总分97.5分，评价等级为“优”，评价项目达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）。

四、其他重要事项情况说明

永德县城市管理综合行政执法局没有其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300646701111