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永德县医疗保障局2024年预算公开目录
第一部分 永德县医疗保障局2024部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分永德县医疗保障局2024部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永德县医疗保障局2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，完善医疗保障内控制度，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。
7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务和政策法规股、医药服务和医保基金监督管理股、医疗保险中心、医疗保障基金安全运行和监测评估中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，永德县医疗保障局紧紧围绕县委、县政府及上级部门的部署，重点抓好以下工作：
1.继续实施参保扩面攻坚三年行动。深入实施全民参保计划，持续推进2024年基本医保参保扩面攻坚工作，组织开展建立医保政策宣传“五进”工作机制调研工作，建立和推行医保参保扩面，全面落实辖区内未参保缴费人员户籍地、常住地双重动员责任，聚焦重点群体，精准分类参保，持续提升参保质量，优化参保结构，巩固拓展参保覆盖率。扎实开展居民重复参保专项治理，持续加强部门间、系统内参保数据共享比对，配合完善全民参保数据库。积极落实激励连续参保缴费的政策措施。
2.实施医保服务生育支持政策专项行动。贯彻落实国家、省、市完善生育保险政策措施，推进用人单位依法参加生育保险，推动将参加职工医保的灵活就业人员生育医疗费用纳入保障范围，完善居民孕产妇生育支付政策，减轻家庭生育费用负担。认真落实特殊病政策，将儿童罕见病纳入门诊特殊病管理，落实辅助生育类医疗服务项目，严格执行6岁及以下儿童部分医疗服务项目加收政策。优化生育保险经办服务，大力推广凭新生儿出生医学证明“出生即参保、出院即报销”，全面实行新生儿参保经办业务延伸医院产科或者妇产医院办理。
3.实施完善医用耗材医保支付政策专项行动。加强医用耗材医保支付管理，统一执行全省医保医用耗材支付目录和最高支付限价政策，提高医保基金使用效率。协同做好民族药、医疗机构制剂和中药饮片的管理备案工作。贯彻执行长期护理保险基本服务项目目录。认真贯彻执行2023年版基本医疗保险、生育保险药品目录，做好目录落地监测和监督指导。全面推进医保谈判药品“双通道”电子处方流转常态化医保结算服务，督促定点医药机构“应采尽采、应备尽备”国家谈判药品和特慢病用药，保障患者就近购药需求。
4.政策宣传。新老手段共用，打造政策宣传新格局。充分利用新媒体手段唱响《安全规范用基金、守好人民“看病钱”》主题曲，联合网络自媒体、永德广播电视台、永德融媒体等借助新媒体力量大肆宣传的同时，坚持传统手段宣传不放松，通过以会代训的形式对服务协议重点条款、医保政策应知应会内容进行培训，现场签订《服务协议》并对维护医保基金安全作出书面承诺；举办乡镇医保经办人员业务能力提升培训班，强化业务系统操作、信息安全管理和医保政策宣传指导；到人员聚集文化广场开展面对面宣传、发放宣传折页及日常生活用品雨伞、围腰、抽纸等宣传医保政策7000余份，利用医保政策“五进”活动和《全民参保手牵手、医保护航心连心》活动深入机关早读课、乡镇人大会现场、医疗机构、企业等开展医保政策上门宣讲，切实加大辖区内群众对医保政策知晓率。
5.助力乡村振兴。切实加强脱贫攻坚成果监测，及时维护动态管理特殊人群，全力办理“政府救助平台”医保事项，确保待遇及时享受，积极为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献医保力量。
6.完成县人民政府交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制6人，参公管理编制11人，事业编制2人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3861725.74元，其中：一般公共预算3861725.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年15508902.73元对比减少11647176.99元，下降75.1%，主要原因为：一是医疗救助资金执行市级统筹，县级不再进行收入指标核算；二是城乡居民医疗保险县级配套资金在社保专户核算，本部门不再预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3861725.74元，其中:本年收入3861725.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3861725.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年15508902.73元对比减少11647176.99元，下降75.1%，主要原因为：一是医疗救助资金执行市级统筹，县级不再进行收入指标核算；二是城乡居民医疗保险县级配套资金在县级财政社保专户下核算，本部门不再预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3861725.74元。财政拨款安排支出3861725.74元，其中：基本支出3702405.74元，与上年对比减少579942.95元，下降13.54%主要原因为：工资部分基础绩效奖减少；项目支出159320元，与上年对比减少11067234.04元，下98.58%。主要原因为：一是医疗救助资金执行市级统筹，县级不再进行收入指标核算；二是城乡居民医疗保险县级配套资金在县级财政社保专户下核算，本部门不再预算。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
功能科目分组明细如下:
2080501行政单位离退休89409.2元，主要用于单位退休人员原渠道退休费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380378.84元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险
2083099财政代缴其他社会保险费支出139320元，主要用于财政对企业改制人员大病补充保险费补助。
2101101行政单位医疗192793.11元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。
2101199其他行政事业单位医疗支出12504.74元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。
2101501行政运行2742035.72元，主要用于工作人员工资，日常运转资金。
2101599其他医疗保障管理事务支出20000元，主要用于：医疗保障局对城乡居民基本医疗保险筹资、定点医疗机构日常监管、飞行检查和专项检查，产生的工作经费的列支。
2210201住房保障支出住房公积金285284.13元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出经济分类科目分组明细如下：
基本支出为3702405.74元，分别为30101基本工资865236元，30102津贴补贴1110768.48元，30103奖金430329元，30107绩效工资57983.28元，30108机关事业单位基本养老保险缴费380378.84元，30110职工基本医疗保险缴费168793.11元，30112其他社会保障缴费13718.98元，30113住房公积金285284.13元，30226劳务费18000元,30207邮电费500元,30217公务接待费1800元,30201办公费42700元，30228工会经费17304.72元，30331公务用车运行维护费12000元，30239其他交通费用184200元，30299其他商品和服务支出2000元，30302退休费87409.2元，30307医疗费补助24000元。
项目支出159320元，一是财政对企业改制人员大病补充保险费补助30311代缴社会保险费139320元，二是城乡居民医疗保险工作专项经费30201办公费10000元、30211差旅费10000元。
五、县对下专项转移支付情况
永德县医疗保障局2024年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15600元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13800元，较上年减少200元，下降14.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永德县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
永德县医疗保障局2024年公务接待费预算为1800元，较上年减少200元，下降10.05%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
增减变化原因：严格执行八项规定，厉行节约，严控接待人次和费用，逐年减少接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
永德县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
缴纳破产终结企业退休人员大病补充医疗保险费项目支出。根据《临沧市人力资源和社会保障局、财政局、国税局关于公布2019年城镇职工医疗保险相关数据的通知》（临人社联发（2018）105号），对已按《临沧地区行署办公室关于印发临沧地区城镇职工大病补充保险实施办法的通知》（临署办法（2004）157号）文件规定，一次性缴纳15年大病补充医疗保险费的破产终结企业退休人员，由同级财政承担，保证了我县原改制企业26户270人大病医疗待遇正常享受。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永德县医疗保障局2024年机关运行经费安排75000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费以及其他日常运行支出。比上年78000元减少3000元，下降3.85%。
主要原因是到龄转退休1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，永德县医疗保障局资产总额743233.69元，其中，流动资产131764.01元，固定资产596169.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少133286.43元，其中固定资产增加27450.26元，流动资产减少160736.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。
2.2024年我部门无府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。
3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。
4.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。
5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中
“新增资产配置表”为空表。
6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表
附:永德县医疗保障局2024年部门预算公开表。
2024年3月14日
滇公网安备 53092302000101号
