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临沧永德县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧永德县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧永德县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（2）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，完善医疗保障内控制度，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

（7）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的领导下，永德县医疗保障工作稳步推进。

1.认真抓实党风廉政。局党组书记切实履行好党风廉政第一责任人，把党风廉政建设与医保工作同谋划、同部署、同推进、同考核，管好班子、带好队伍，认真支持指导和督促领导班子其他成员履行好“一岗双责”，2022年，局党组班子安排和听取党风廉政建设工作开展情况2次，党组书记讲廉政党课2场43人次，分管领导讲廉政党课2场48人次，共查找单位内部机构廉政风险防控点7个，个人岗位廉政风险点73个，签订廉政承诺书26份，制定廉政防控措施共计64条，做到有问题早发现、早预警、早遏制，防止小问题演变成大问题。

2.认真抓好参保管理。按照“政府主导、税务主责、乡镇主推、村级主办、部门联动”的征管格局，开展基本医疗保险管理工作，2022年完成参保目标任务341846人，占户籍人口365411人的93.55%，占常住人口325100人的105.15%，占市级下达目标任务349891人的97.7%。其中：城镇职工参保缴费14395人，占市级下达任务14446人的99.65%，城乡居民327451人，占市级下达参保任务335445人的97.62%。

3.认真抓好基金监管。永德县共有定点医药机构213家，其中：定点医疗机构（医院）22家，定点零售药店72家，门诊诊所1家，标准化村卫生室118家。依托智能审核系统、日常稽核检查、专项检查、飞行检查及召开基金运行分析会议、与违约机构负责人座谈等形式加强基金监管，有效杜绝了违法违纪案件的发生。2022年，共稽核检查辖区内“两定”医药机构209家，约谈医疗机构22家，追回违约资金102.23万元，实现医药机构稽核检查全覆盖。

4.认真落实保障措施。一是基本医保。2022年，市级预算下达我县“打包付费”可分配指标28424.11万元（城镇职工2000万元，城乡居民26424.11万元），按照城镇职工执行年初预算，年末考核合格，符合政策规定据实拨付的原则进行分配下达。城乡居民在按规定预留2%的县级调剂金529万元、人均12元的家庭医生签约服务费400万元和分配单体医疗机构2691万元后，剩余22804.11万元总体打包给医共体分配使用。截至目前，全县共有31.54万人次享受到城镇职工基本医疗保险，总费用7460.21万元，统筹支付2469.12万元。其中普通门诊28.1万人次，总费用3092.64万元，统筹17.56万元；门诊慢特病3.06万人次，总费用1387.2万元，统筹801.2万元；住院3789人次，总费用2980.37万元，统筹1642.43万元。离休人员补偿33人次，统筹支付7.93万元。

城乡居民共116.93万人待遇享受基本医疗保险，总费用36948.57万元，统筹支付22187.75万元。其中普通门诊(不含村卫生室)73.93万人次，总费用4205.18万元，统筹支付1631.5万元；村卫生室普通门诊27.3万人次，总费用752.34万元，统筹支付401.28万元；特慢病门诊9.92万人次，总费用4121.58万元，统筹支付3210.55万元；住院5.78万人次，总费用27869.47万元，统筹支付16944.42万元。县域内次均医疗住院费用3418元，在上年3199元的基础上同比增长6.85个百分点，县域内乡级就诊率达58.4%，于上年50.56%增加7.84个百分点，规范转诊转院不断提高，规范转诊转院率为17.37%，在上年15.41%基础上增加1.96个百分点。二是生育保险。2022年，职工享受生育保险待遇584人次，支付生育医疗费用738.04万元。三是重特大疾病和医疗救助。永德县共有低收入人口89008人，其中，脱贫人口和监测对象57447人、特困人员1485人、低保对象30076人，2022年，共享受资助参保77805人313.22万元，享受医疗救助12286人次377.87万元，政府救助平台医保服务事项办结率达100%。四是药品采购。积极参与国家组织药品（医用耗材）集中带量采购、五省市药品联采，采购范围涉及343个品种，402个品规，34289685片袋（支），兑付集采产品考核奖励资金2万元，预计为群众减轻用药负担6169.2万元。开通国家医保谈判药品“双通道”外配处方流转，全力推进医保移动支付工作。疫情防控期间，为方便群众用药，为定点医药机构开通线下采购“绿色通道”，积极协调上级部门和药商加大对医疗机构的药品供应，配送辖区内213家医药机构，共采购118种药品3种医用耗材，切实满足并保障患者用药需求。

5.认真落实政策宣传。充分利用微信公众号、政府门户网站、医保网站、全县各医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室等广泛宣传医保政策、经办流程、管理服务要求，让群众了解政策、熟悉政策、掌握政策、运用政策，不断增强人民群众的幸福感、获得感。2022年，共开展医保政策培训10场1000余人次；在全县22个定点医疗机构、72家定点零售药店、118个村级标准卫生室比较醒目的地方粘贴医疗保障政策宣传栏、新生儿参保政策海报8000余份；在10个乡镇人民政府、123个村民委员会（社区）发放医保政策宣传材料20000余份；在QQ群、微信群、门户网站以及县医疗保障局微信公众号推送国家省市医保政策5期；在政府门户网站等各大新闻媒体推送医保政策宣传信息26余条，切实做到医保政策宣传无死角。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县医疗保障局下设3个内设机构，包括：办公室、医药服务和医保基金监督管理股、财务和政策法规股；1个参公管理事业单位永德县医疗保险中心；1个事业单位永德县医疗保障基金运行和监测评估中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧永德县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧永德县医疗保障局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧永德县医疗保障局2022年度收入合计33682551.91元。其中：财政拨款收入33682551.91元，占总收入的100%；上级补助、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入为0元。与上年相比，收入合计增加1476516.97元，增长4.38%。其中：财政拨款收入增加1476516.97元，增长4.38%；上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入增加为0元，与上年保持一致。增长主要原因是对低收入人群医疗救助补助增加，2101301城乡医疗救助资金比上年同期增加2679300元，同比增长10.10%；2101501行政运行服务能力提升补助金较上年同期增加189106.35元，同比增长99.53%。原因为开展“智慧医保”信息化建设，对医保电子凭证激活、使用，参保扩面等加大工作力度。

二、支出决算情况说明

临沧永德县医疗保障局2022年度支出合计33733011.61元。其中：基本支出4148405.26元，占总支出的12.30%；项目支出29584606.35元，占总支出的87.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加394628.79元，增长1.18%。其中：基本支出减少392077.56元，下降8.64%；下降原因为2022年7月永德县医疗保险中心机构改革，人员分流4人；项目支出增加786706.35元，增长2.66%；增加原因为2022年7月开始重特大疾病医疗救助政策，对低收入人群医疗救助资金支出增加，开展“智慧医保”信息化建设，服务能力提升资金增加。上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出增加为0元，与上年保持一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧永德县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4148405.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3826311.19元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322094.07元，占基本支出的7.76％，比上年同期减少392077.56元，下降8.64%；下降原因为2022年7月永德县医疗保险中心机构改革，人员分流4人，人均工资福利支出182205.29元，人均公用经费支出15337.81元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧永德县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29584606.35元。比上年同期增加786706.35元，增长2.66%。其中：基本建设类项目支出0元。增加原因为：2101301城乡医疗救助资金支出29205500元，比上年同期26526200元增加2679300元，同比增长10.10%，原因为2022年7月开始重特大疾病医疗救助，对低收入人口医疗救助资金增加；2101501行政运行服务能力提升资助金支出379106.35元，较上年同期增加189106.35元，同比增长99.53%，原因为开展“智慧医保”信息化建设，服务能力提升资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2101301城乡医疗救助资金支出29205500元，比上年同期26526200元增加2679300元，同比增长10.10%，原因为2022年7月开始实行重特大疾病医疗救助，对特殊人员医疗救助补助资金增加。

2.2101501行政运行服务能力提升资助金支出379106.35元，较上年同期增加189106.35元，同比增长99.53%，原因为开展“智慧医保”信息化建设，用于巩固全县参保覆盖率、医保电子凭证激活、移动支付开通等。

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(须包含总额、分项数额及增减变化原因等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧永德县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出33733011.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加394628.79元，增长1.18%。主要原因为：项目资金2101301城乡医疗救助资金支出增加，比上年同期26526200元增加2679300元，

同比增长10.10%，原因为：2022年7月开始重特大疾病医疗救助政策，对低收入人群医疗救助资金支出增加；2101501行政运行服务能力提升资助金支出379106.35元，较上年同期增加189106.35元，同比增长99.53%，原因为开展“智慧医保”信息化建设，服务能力提升资金支出增加；基本支出与上年相比减少392077.56元，下降8.64%；下降原因为2022年7月永德县医疗保险中心机构改革，人员分流4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出394693.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于208社会保障和就业支出，共支出394693.68元，比上年同期388236.77元增加6456.91元，同比增长1.66%。具体为：2080501退休人员原渠道工作支出66670.8元，比上年同期30797.25增加35873.55元，同比增长116.49%；2080505基本养老保险缴费支出328022.88元，比上年同期357439.52减少29416.64元，同比下降8.23%。

2.卫生健康（类）支出33007737.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.85%。主要用于职工医疗保险支出和城乡居民医疗救助支出，共支出33007737.93元，比上年同期30946894.05元增加2060843.88元，同比增长6.66%。具体为：2101101行政事业单位医疗234828.42元，比上年同期236005.8元减少1177.38元，同比下降0.5%；2101301城乡医疗救助支出29205500元，比上年同期26876200元增加2329300元，同比增长8.67%；2101501行政运行支出3567409.51元，比上年同期3834688.25元减少267278.74元，同比下降6.97%。

3.住房保障（类）支出330580元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于在职职工住房公积金支出，2022年支出330580元，比上年同期271552元增加59028元，同比增长21.74%。

本单位除社会保障和就业类、卫生健康类、住房保障类有支出外，其他支出类为0。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16600元，支出决算为47522元，完成年初预算的286.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，原因为：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算45660元，占总支出决算的96.08%；公务接待费支出决算1862元，占总支出决算的3.92%，具体是国内接待费支出决算1862元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。开展市级专项检查接待市医疗保障局13人次费用720元，开展2022年市级打包付费年底考核工作接待市级考核组17人次费用1142元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧永德县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16600元，支出决算为47522元，完成年初预算的286.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为45660元，完成年初预算的96.08%；公务接待费支出决算为1862元，完成年初预算的3.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保障部门职责是对定点医药机构监管，上级部门要求对辖区内所有定点医药机构检查全覆盖，全县共有10个乡镇1个勐底农场，123个村（社区），共有定点医药机构219家，需要按季度或不定期到各乡镇卫生院、村卫生进行检查、复核，导致公务用车运行维护费用支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年24703.89元增加22818.11元，增长92.37%。其中：不涉及因公出国（境）费支出，没有购置公务用车，支出均为0；公务用车运行维护费支出决算增加25819.11元，增长130.13%。原因为：上级部门要求对辖区内所有定点医药机构日常检查、专项稽核全覆盖，深入各乡镇对定点医药机构日常检查、专项复核产生燃油费增加。公务接待费支出决算减少3001元，下降61.71%。原因为：随着信息化建设工作开展，更多的医疗保障业务可在线上操作完成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于深入各乡镇对定点医药机构日常检查、专项复核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展医疗保障基金市级专项检查、2022年市级打包付费年底考核工作30人次费用1862元发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧永德县医疗保障局2022年机关运行经费支出322094.07元，比上年同期398840.44元减少76746.37元，下降19.24%,主要原因为：2022年永德县医疗保险中心机构改革，人员分流出4人。

部门机关运行经费主要用于职工下乡差旅费和大学生志愿者工资及退休职工慰问经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧永德县医疗保障局资产总额452183.41元，其中，流动资产292500.7元，固定资产159682.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117623.18元，其中固定资产比上年同期190660.28元减少30977.57元，同比下降16.25%。原因为：按月计提折旧，资金净值有所减少及报废报损一批。流动资产比上年同期143899.95元增加148600.75元，同步增长103.27%，原因为：代扣职工养老保险、职业年金和各类保险资金应交未交。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产12项，账面原值100668元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额515109.64元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出515109.64元。无政府采购工程支出，主要用于采购复印纸、碳粉等。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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