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永德县永康镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永德县永康镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县永康镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县永康镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规；

2、拟定和实施本镇农业农村优先发展规划、年度计划

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法治宣传教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、化解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永德县永康镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和农垦事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是全面完成“十四五”规划目标的收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好政府工作意义重大、责任重大。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定“3815”战略发展目标，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，打好市委提出的“七大攻坚战”，重点推进“五园一库两片区”建设，不折不扣抓好“产业发展、基础设施、社会治理”三件要事，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：农村常住居民人均纯收入增长10%；固定资产投资、招商引资在合理区间稳定增长；城镇登记失业率控制在3.4%以内；居民消费价格总水平涨幅控制在3.5%左右。围绕上述目标，在完成各项任务的基础上，重点抓好以下六个方面的工作。

二、预算单位基本情况

永德县永康镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制73人。在职实有106人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31862468.47元，其中：一般公共预算30739135.14元，政府性基金0元，国有资本经营预算拨款收入3770元，财政专户管理资金收入0元，事业收入864200元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7001646.95元，增长28.16%，主要原因：一是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加；二是本年新增加换届工作经费295556元；三是本年度新增农场税费改革转移支付农工补助资金1065000元；四是本年度单位自有资金新增预算804200元，五是上年结转结余较上年增加255363.33元；故本年度财务总收入相比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30742905.14元，其中：本年收入30742905.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30739135.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算拨款收入3770元。

与上年对比增加6568083.62元，增长27.17%，主要原因：一是本年度职工工资及保险标准与上年相比增加；二是本年新增加换届工作经费295556元；三是本年度新增农场税费改革转移支付农工补助资金1065000元；故本年度财政拨款收入相比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31862468.47元。财政拨款安排支出30742905.14元，其中：基本支出19052970.86元，与上年对比减少3746850.66元，下降16.43%，主要原因：本年度村干部生活补助 7612108.28元以及村、组工作经费1023500元被统一编入了项目支出，故基本支出相比上年减少；项目支出11686164.28元，与上年对比增加11000164.28元，增长1603.52%，主要原因：一是本年度村干部生活补助 7612108.28元以及村、组工作经费1023500元被统一编入了项目支出，二是本年新增加换届工作经费295556元；三是本年度新增农场税费改革转移支付农工补助资金1065000元，故项目支出相比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201类一般公共服务支出6084967.91元，其中：2010104人大会议146000元，主要用于永康镇召开人大会议和人大代表向选民述职活动；2010301行政运行4940019.14元，主要用于永康镇政府公务员工资福利支出及日常公用经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出255363.33元，主要用于日常公用经费支出；2011101行政运行366529.44元，主要用于永康镇纪律检查委员会人员工资福利支出；2011199其他纪检监察事务支出81500元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出；2013105党委办公厅（室）及相关机构事务支出295556元，主要用于村级换届工作支出。

203类国防支出40000元，其中：2030601兵役征集40000元，主要用于永康镇基层武装工作支出。

208类社会保障和就业支出3261340.62元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出29880元，主要用于永康镇新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休1555054元，主要用于永康镇退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1632030.62元，主要用于支付职工的养老保险支出；2080801死亡抚恤44376元，主要用于永康镇遗属人员生活补助。

210类卫生健康支出849573.97元，其中：2100799其他计划生育事务支出50400元，主要用于支付永康镇计划生育宣传员补助；2101101行政单位医疗724213.59元，主要用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出74960.38元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

213类农林水支出20375993元，其中：2130104事业运行8388684.72元，主要用于永康镇事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130105农垦运行1065000元，主要用于农场税费改革转移支付农工补助资金支出；2130122农业生产发展540000元，主要用于永康镇烤烟产业生产发展支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接镇村振兴支出964000元，主要用于永康镇驻村工作队员生活补助及工作经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助8554108.28元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出。

221类住房保障支出1224022.97元，其中：2210201住房公积金1224022.97元，主要用于职工住房公积金支出。

223类国有资本经营预算支出3770元，其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出3770元，主要用于企业退休人员社会化管理支出。

224类灾害防治及应急管理支出22800元，其中：2240106安全监管22800元，主要用于安监员工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县永康镇人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县永康镇人民政府2025年“三公”经费合计136000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县永康镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算136000元、较上年减少2000元，下降1.45%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

永德县永康镇人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

永德县永康镇人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为20000元，较上年减少18000元，下降47.37%。

减少的主要原因是：深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省、市、县相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

永德县永康镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为116000元，较上年增加16000元，增长16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费116000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：本单位公车因年久失修，油耗增加，维修成本增加，加之产业发展增加公车使用频率，从而增加公车运行维护费。

（二）上级资金

永德县永康镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县永康镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县永康镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县永康镇人民政府2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

永德县永康镇人民政府2025年机关运行经费安排863736元，其中：办公费112000元、水费20000元、电费40000元、差旅费15000元、邮电费40000元、会议费15000元、公务接待20000元、劳务费50000元、工会经费88236元、公务用车维护费116000元、其他交通费31200元、其他商品和服务支出35500元。与上年对比减少846664元，下降49.5%。变动主要原因：本年度因系统方面的客观因素，村（社区）、组工作经费被统一编入了项目支出，故本年度机关运行经费相比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永德县永康镇人民政府资产总额24738799.08元，其中：流动资产22006806.18元，固定资产7641615.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3040506.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入30000元，其中：出租资产30平方米，资产出租收入30000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.永德县永康镇人民政府2025年无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.永德县永康镇人民政府2025年无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.永德县永康镇人民政府2025年无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.永德县永康镇人民政府2025年无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.永德县永康镇人民政府2025年无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300856100111