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临沧市永德县永康镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县永康镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县永康镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助我镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我们始终聚焦“七个坚定不移”，主要做了以下工作：

（一）坚定不移守底线，乡村振兴取得新成效

严格落实“四个不摘、三个落实”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得新成效。强化对“三类人员”收入的监测管理，整合驻村第一书记、工作队员、镇内干部共70名，对194户“三类人员”进行结对帮扶。完善“双社三绑”利益联结机制，充分发挥合作社抱团取暖作用，组建18个村级农民专业合作社和1个镇级联社，将1228户低收入农户全部纳入合作社，实现低收入人口入社全覆盖。强化金融帮扶，对符合条件的脱贫户及“三类”监测对象做到应贷尽贷，2022年度，累计实现小额信贷帮扶377人次，贷款金额1744.8万元。坚持“扶志与扶技”相结合，切实提高贫困群众劳动技能，累计开展技能培训14期，完成农村劳动力技能培训685人次，其中脱贫人口和监测对象参训374人次。完成农村劳动力转移就业9106人次，其中脱贫人口和监测对象566人次。各级干部齐上阵，以高效率、快节奏的严谨作风，圆满完成了国家第三方考核评估团队（北京师范大学）对我镇2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果实地考核评估。

（二）坚定不移筑防线，疫情防控迈入新阶段

坚持“外防输入，内防反弹”总策略，完整准确全面贯彻“三个坚定不移”，坚持第九版防控方案，科学精准落实各项优化措施，坚决防止简单化、“一刀切”和层层加码。严格执行“一网两单零报告”制度，严管60类重点场所，织密858个网格，组织48720人完成第一针剂疫苗接种、47381人完成第二针剂疫苗接种、39702人完成第三针剂疫苗接种，全面筑牢疫情防控屏障。针对集镇区外来人口多、人员流动大、疫情防控风险大的实际，将其划分为24个片区79个网格，分别由24名县处级领导包片，79家机关、企事业单位包保网格，有效织密织牢了集镇区疫情防控网。以快制快，用最短时间、最小代价迅速果断处置“12.04”新冠肺炎疫情处置工作，守住了不发生规模性疫情的底线。面对疫情防控新形势，我们认真贯彻落实新冠肺炎防控“二十条”“新十条”等各项防控措施，通过各种形式的宣传培训，切实把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒。

（三）坚定不移调结构，产业发展迸发新活力

生态农业发展提质增效。巩固粮食作物播种面积14.22万亩，实现粮食总产量40563吨；养殖产业巩固提升，畜牧业总产值达4.47亿元；烤烟产业实现历史性突破，完成烤烟种植2201亩，收购5500担，均价31.31元/公斤；蔬菜产业跨越式发展，种植规模3.88万亩，实现产量5.75万吨，产值达3.7亿元；蔗糖产业稳步推进，新增甘蔗种植面积1.8万亩，累计甘蔗面积2.2万亩，实现产量15万吨；完成万寿菊种植843亩，实现产量843吨；完成魔芋种植1834.2亩，实现产量3668.4吨；林果经济发展不断壮大，芒果、荔枝等品种为主的热带水果2.96万亩，年产量1.45万吨；管护澳洲坚果面积10.39万亩，实现产量3443吨。

工业经济发展势头强劲。永德临沧坚果加工产业园基础设施配套建设稳步推进，永德特色工业园区永康园区恢复启动；镇内玉丹、天卫等6户规上工业企业加快发展，规模以上工业总产值达9.18亿元以上。永德福云康农产品贸易有限公司、滇秘味坚果加工生产线实现坚果、核桃年加工量1.8万吨，实现产销一体化协调发展。

第三产业发展提挡加速。整合各类涉农项目资金用于推进20个乡村振兴示范点建设，完成投资1560万元；落水坝乡村旅游建设项目、忙石寨造纸工艺传习所及泼水广场建设项目旅游效益初步显现。全镇乡村旅游基础稳步提升，餐饮服务、房地产、物流等服务业健康发展，市场消费日趋活跃。

（四）坚定不移强基础，项目建设实现新突破

公路网络全面铺开。过境弯腰村、朝阳村、热水塘村的国道G219公路建成通车；全镇人民期盼10余年的玉丹公司门口至班卡岔路道路硬化项目启动建设，完成建设1.2公里，投资350万元；完成糖厂门口至送吐道路复修0.3公里；登科垭口至土佛山线、中山线、送归线纳入美丽公路建设。

水网体系不断优化。累计完成德党河水库渠系灌溉工程征地1861.5亩，现已完成海转村、端德村、热水塘村、朝阳村、送吐村等5个村辖区内的灌溉沟渠建设；加速推进项目用水建设，德党河水库至鸭塘牛场段人饮27公里管道建设项目得到实施；修复南桥沟雨季损坏灌渠坍塌1处150米，投资3.5万元；勐哨坝水库扩容项目完工蓄水；年内对四方田沟、幸福沟、碾子房沟、考腊沟等主要沟渠进行清淤维护。

城乡基础设施日趋完善。镇域人居环境提升项目人行道路建设稳步推进；棚户区改造、新农贸市场建设进展顺利；建材市场顺利投入使用；完成扶贫新工业园项目建设及老工业园区复修；鸭塘村四林丫口安置区公共服务设施建设项目提上日程；通信网络全部实现互联互通，5G网络建设项目加速推进，220KV登科（永德）输变电工程稳步运行，126个自然村均实现10KV以上动力电全覆盖、广播电视网络全覆盖。

（五）坚定不移护生态，“绿美永康”呈现新面貌

生态环境持续向好。扎实推进大气污染防治，加大秸秆露天焚烧、道路扬尘、建筑工地扬尘管控力度，空气质量优良天数达99%以上；新建生物氧化池一座，完成集镇、送吐两片区户厕、油污分离器、沉淀池等改造310户，集镇区污水进一步得到有效处理；制定义事规则、督查机制、整改追责机制等措施推进永康镇糖厂大桥污水直排、端德水文站断面上游水产养殖、采沙厂等一系列生态环境突出问题整改并取得阶段性成效。实施国家级公益林项目建设6.7万亩、天然商品林停伐12.18万亩、退耕还林1.61万亩、陡坡地治理0.36万亩。

城乡面貌焕然一新。创建省级卫生乡镇、行政村工作进展顺利。开展集镇区域治堵、治脏、治乱综合治理，以拓南路、土林路“一横一纵”为治理主轴，实施人居环境提升整治项目，计划投资500万元，已安装太阳能路灯753盏，社会广泛赞誉“路通了、灯亮了、人笑了”。加快推进农村厕所革命，全年完成户厕改造700户，新建自然村公厕5座。深入实施农村人居环境整治“三年行动”，大力开展美丽家园建设，持续开展“建三园、除四害、清五堆”。

“绿美建设”成效明显。全面围绕“绿美云南、醉美临沧、果香永德”的绿美品牌定位，以边规划边打造边完善的方式制定永康镇绿美乡村十年规划及三年行动部署，申报省级绿美乡村1个、市级绿美乡村13个、各领域县级示范点23个，完成一图一库一方案试点13个；开展镇、村两级培训203场6000余人次，收到爱心捐赠10万余元，以旧城、忙石寨为主的绿美示范点取得阶段性成效。

（六）坚定不移惠民生，社会事业再谱新篇章

教育事业发展更加均衡。坚持“两线三级”控辍保学制度，多管齐下，着力开展控辍保学工作；各类教育协调发展，学前三年入园率达93%，适龄儿童入学率100%，初中阶段毛入学率104.8%，九年义务教育巩固率达96.2%；深入贯彻落实“两免一补”政策，对特困初、高中学生完成补助117.437万元。

社会保障体系更加健全。加大医疗基础设施建设，进一步改善农村公共卫生服务和基本医疗条件；2022年全镇医疗救治36种大病患者163人，救治率100%；贯彻落实家庭医生签约，年度签约14476人，管理“四类慢病”人群5314人。“两险”参保稳步推进，截至目前，完成城乡居民养老保险22562人，参合率94.8%；完成城乡居民医疗保险49208人，实现参保率95.0%；累计发放城乡低保1447.05万元，5063人享受城乡低保；完成城镇新增就业63人，城镇登记失业率控制在3.33%以下。

社会治理成效更加明显。圆满完成党的二十大安保维稳任务。加强和创新社会治理，有效落实重点领域信访问题排查、积案化解工作，积极防范和化解债务风险。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，严防重特大事故发生，安全生产形势总体平稳。扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪活动，全年共受理治安案件239起，社会治安保持和谐稳定，群众满意度不断提高。

（七）坚定不移转作风，自身建设彰显新气象

始终把服务作为，为政之道，以“163”工作法推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，始终秉持着“向时间要效率、向效率要质量”的工作态度，以雷厉风行的执行力、灵活务实的创造力、为民服务的凝聚力推动各项工作提质增效。全面落实习近平法治思想，深化法治政府建设，省级法治政府建设示范创建永康镇涉及内容顺利通过第三方评估验收。始终坚持民主集中制，严格落实“三重一大”制度。定期向县委、县政府报告工作，自觉接受群众监督，主动接受监察监督，充分接受人大代表监督，全年办理人大代表建议79件，办结率均100%。筑牢拒腐防变的坚固堤坝，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，年内共对相关人员开展提醒谈话58场次，查办案件14起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，下设其他事业单位7个分别是:

1.内设机构5个：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事物和综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位7个：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县永康镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县永康镇人民政府2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制35人，事业编制75人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员66人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县永康镇部门2022年度收入合计29742149.54元。其中：财政拨款收入29742149.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5693408.53元，下降16.07%。其中：财政拨款收入减少5693408.53元，下降16.07%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是财政根据收付实现制列支，项目比去年减少故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县永康镇人民政府部门2022年度支出合计33956739.54元。其中：基本支出22458507.54元，占总支出的66.14%；项目支出11498232元，占总支出的33.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少18868486.52元，下降35.72%。其中：基本支出减少1832559.73元，下降7.54%；项目支出减少17035926.79元，下降59.7%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本年度项目支出减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县永康镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22458507.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20931427元，占基本支出的93.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1527080.54元，占基本支出的6.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县永康镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11498232元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：永康镇2022年度人民代表大会议专项经费60000元；永康镇县乡人大换届选举经费105340元；永康政协换届工作经费10000元；永康镇财政所公共服务能力提升建设项目专项资金212520元；永康镇综治维稳专项资金30000元；永康镇永康村永跃组道路硬化亮化项目专项资金100000元；永康镇敬老院运营补贴资金20652元；永康镇残联换届工作经费15000元；永康镇2022年生态护林员第一批补助资金266700元；永康镇2015年第一批省级环境保护专项资金103700元；永康镇永和、康平社区办公场所建设专项资金400000元；永康镇2022年省级农村厕所改造建设专项资金150000元；永康镇人居环境提升项目专项资金1990000元；永康镇坚果提质增效林下魔芋种植项目专项资金1500000元；永康镇驻村工作队员生活补助专项经费880550元；永德高原牛养殖专业合作项资金1010000元；永康镇冷库建设项目专项资金1500000元；农村危房改造补助专项资金2500000元；永康镇国有企业退休人员社会化管理补助资金3770元；永康镇冬春临时生活救助专项资金410000元；中央自然灾害救灾专项资金30000元；永康針2022年第一批省级福利彩票公益金100000元；永康镇“彩票专项公益金”资助项目资金100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33752969.54元，占本年支出合计的99.4%。与上年相比减少18861226.52元，下降35.85%，主要原因是人员经费及项目经费减少，故本年支出减少。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6533265.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%。主要用于人大事务日常运行和人员经费支出165340元、政协事务经费10000元、政府办公厅（室）及相关机构事务日常运行和人员经费支出5292543.51元、财政事务日常运行和人员经费支出212520元、纪检监察事务日常运行和人员经费支出487566.6元、党委办公厅（室）及相关机构事务日常运行和公用经费支出30000元、组织事务日常运行和人员经费支出235295.47元、其他一般公共服务支出用于永康村道路硬化支出100000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2359185.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于人力资源和社会保障管理事务164340元、行政事业单位离退休902725.6元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1219431.16元、其他优抚支出37037元、养老服务20652元、 其他残疾人事业支出15000元。

9. 卫生健康（类）支出1060739.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于其他计划生育事务支出89100元、行政事业单位医疗927731.09元、其他行政事业单位医疗支出43908元。

10. 节能环保（类）支出370400元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于生态保护266700元、农村环境保护103700元。

11. 城乡社区（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于城乡社区规划与管理支出400000元；

12.农林水（类）支出18930542.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.09%。主要用于农业日常运行和人员经费支出7787358.58元、巩固脱贫衔接乡村振兴5380550元、农村综合改革支出5762633.53元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3639037元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于保障性安居工程支出2500000元、上缴职工住房公积金和购房补助1139037元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出459800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于应急管理事务支出429800元、其他灾害防治及应急管理支出30000元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，支出决算为150000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算100000元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算50000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算50000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，支出决算为150000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为100000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为50000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42000元，增长38.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加52000元，增长108.33%；公务接待费支出决算减少10000元，下降16.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆购买年限较长，维修费用增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障永康镇人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各村到永康镇参加各种会议及村办事员到镇上做表办理业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县永康镇部门2022年机关运行经费支出778775.51元，减少886001.1元，下降53.22%,主要原因提倡厉行节约，压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于支付办公费183868.39元，水费10000元，电费20000元，邮电费20000元，差旅费10000元，公务接待费50000元，工会经费77523.12元，福利费684元，公务车运行维护费100000元，其他交通费用306700元。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县永康镇部门资产总额27070689.7元，其中，流动资产24150564.82元，固定资产2,920,118.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12294085.49元，减少31.23%。其中固定资产增加278352.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额231547.42元，其中：政府采购货物支出231547.42元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额231547.42元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300856101111