监督索引号53092300747601000
临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县勐底农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县勐底农场管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
永德县勐底农场管理委员会是财政全额拨款事业单位。业务宗旨及服务范围是：以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是“十三五”规划的收官之年，也是勐底农场管委会发展极不平凡的一年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，围绕“防疫情，保稳定，促发展，惠民生”的总体工作思路，在全场广大党员干部和职工群众的共同努力下，取得了疫情防控、生产发展两不误、双推进的工作成效，实现了经济社会持续稳步健康发展。2020年实现生产总值1.27亿元，较2019年增加516万元，增长4.2%，人均纯收入23662元，较2019年增加2362元，增长11% 。重点抓了以下六个方面工作。
1、扎实开展疫情防控，全力做好复工复产。自新冠疫情发生以来，勐底农场管委会高度重视，精心组织，以高度的政治责任感迅速做好疫情防控工作。一是迅速成立领导机构，制定下发处置方案，在全场采取“三级双重”管理工作机制，按照网格化管理，层层压实责任，迅速形成疫情防控整体合力。二是强化宣传，扎实做好外防输入内防反弹工作。通过采取广播、微信群、告知书等方式，及时宣传新冠疫情防控知识，动员居民尽量减少外出，居家隔离，取消婚丧宴请，扎实开展消杀工作，结合提升城乡人居环境、“7个专项行动”的深入开展。三是扎实做好复工复产，逐步恢复生产秩序。动员辖区企业做好防范有序复工，减免企业承包租金1户，督促果农加强水果生产管理，落实各项生产技术措施，积极做好外出务工人员各项服务保障工作，维护了平稳的经济社会发展局面。
2、加快产业优化升级，发展质量和效益明显提升。加大绿色食品牌建设力度，年内申报绿色食品牌2个，扎实推进特色热作示范园建设，荔枝示范园建设已通过市农垦局考核，园区不断朝着标准化、专业化、产业化方向推进。继续依托四川国光公司和胡桂兵专家工作站，进一步加大芒果荔枝生产技术培训力度。年内组织开展专题培训20期，受训2180人次，广大果农生产技能进一步提升。继续抓好粮食、蔬菜、畜牧等传统产业发展，产业结构不断优化，发展质量明显提高。
3、不断创新社会管理，服务能力明显提升。社区运作不断理顺，三级管理体制基本形成，服务功能进一步细化，服务能力得到提升。扎实推进依法治场各项工作，深入开展“扫黑除恶治乱”专项斗争，加大工作宣传力度，延伸排查范围，积极营造“公众参与、人人有责”的工作氛围。
4、巩固脱贫成效，推进乡村振兴有效衔接。对标对表考核指标，逐项补短板、找差距，做实做细扶贫工作，确保脱贫成效不缩水、不褪色。做实乡村振兴战略前期工作，确保有效衔接，依托“万名干部规划家乡”行动，进一步完善村庄规划及项目储备，保障乡村振兴战略深入有效实施
5、高度关注民生，持续推进民生保障。严格落实各项支农惠农强农政策，全面抓好社会救助、社会优抚，特困人员、失独家庭、高龄老人、残疾人、孤儿各项救助得到有效落实。广泛开展群众喜闻乐见的文体活动，精神文化生活进一步丰富。进一步抓好社会保障，根据人员身份实现自主选择，灵活参保，城乡居民“两险”征缴有序推进。扎实开展土地确权登记发证工作，目前已完成国有土地使用权确权登记发证；推行“户分类、队收集、社区管理、管委会监督、保洁公司清运处理”的模式，现已有21个生产队生活垃圾实现统一清运无害化处理，城乡人居环境不断改善。切实开展“河（湖）长”制工作，不断加强辖区河流沟渠综合治理，进一步加大古树老树保护力度，生态文明建设取得新成效。
6、强化基层组织建设，筑牢坚强组织保证。充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，尤其疫情防控中，做到党组织迅速行动，党员积极主动。成立了5支党员志愿服务队，采取“四级联动”，全面加强疫情防控工作，组织党员自愿捐款、捐物，党员捐款达100%。严格落实“不忘初心、牢记使命”，以“云岭先锋APP”“学习强国”等为载体，通过微信群、电话、宣传单等形式，扎实做好党员学习教育培训工作。积极开展庆祝建党周年庆祝活动，组织开展了永德县“万名党员进党校”示范培训班，举办了党组织书记专题业务培训3期，开展技能提升2期，组织年轻党员开展电商运营管理、水果生产技术专题培训，提高党员带领职工群众致富的本领。积极推行“专技党课”“乡土党课”，实现党员党建知识和技能知识双“丰收”。严把发展党员入口关，严格落实党的组织生活制度，推进党组织活动方式创新。巩固提升“联合主题党日”质量，推进开放型主题党日、创意型组织生活，推广“支部+支部”模式，开展了“机关支部+老年支部”主题党日。加大对党员违纪违法的查处的力度。积极探索城市党建工作，结合实际，谋划三个社区城市党建工作，积极探索“六共五联”（即共有、共商、共建、共治、共担、共建；党建联动、资源联享、服务联做、发展联促、文明联创）实现社区共筑共建，进一步实现“收集问题在社区、化解纠纷在社区、活动开展在社区、精准服务在社区的“四个社区服务”，提高为民服务能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2020年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人（参公管理事业编10人）；在职在编实有事业人员31人（参公管理事业编10人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2020年度收入合计916.7万元。其中：财政拨款收入916.7万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年991.88万元对比减少75.18万元，主要原因是当年基础设施建设项目减少。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2020年度支出合计784.88万元。其中：基本支出639.8万元，占总支出的81.52%；项目支出145.08万元，占总支出的18.48%；与上年934.17万元对比减少149.29万元，主要原因是当年基础设施建设项目减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县勐底农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出639.8万元。与上年593.67万元对比增加46.13万元，主要原因是政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.8万元，占基本支出的96.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.01万元，占基本支出的3.44%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县勐底农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.08万元。与上年的340.5万元对比减少195.42万元，主要原因是当年基础设施建设项目减少，拨款资金减少。当年具体项目开支及开展工作情况为：税费改革转移支付农场基础设施建设（生产队道路）30万元；芒果产业配套资金100万元；生产队文化活动室建设15万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出765.11万元，占本年支出合计的97.48%。与上年924.17万元对比减少159.06万元，主要原因是基础设施建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出77.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于行政单位离退休退休费28.27万元；基本养老保险缴费支出41.78万元；职业年金缴费支出7.01万元；
2.卫生健康（类）支出56.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于计划生育宣传员支出2.30万元；职工医疗保险43.22万元；生育保险、工伤保险等1.23万元；离休干部医疗费补助9.60万元；
3.农林水（类）支出599.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于农垦运行498.73万元（工资福利支出371.01万元，商品和服务支出22.01万元，对个人和家庭的补助75.71万元），病虫害控制（防疫员工资0.72万元），其他农业支出0.08万元；基础设施建设（芒果产业配套资金100万元）；
4.住房保障（类）支出32.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于住房公积金缴费支出32.16万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.86万元，完成预算的86%。其中：公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降15.07%。其中：公务接待费支出决算减少0.15万元，下降15.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.86万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.86万元。其中：
国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革及产业发展发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县勐底农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出22.01万元，与上年对比减少3.98万元，主要用于是因为严格开支、厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费及日常办公运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市永德县勐底农场管理委员会部门资产总额242.02万元，其中，流动资产242.02万元。与上年相比，本年资产总额减少93.24万元，其中流动资产减少93.24万元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
242.02 |
242.02 |
|||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300747601111
滇公网安备 53092302000101号
