目录

第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团的主要社会职能包括三个方面: 一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是把牢方向、创新载体，思想引领扎实有效。有效推进“学习习近平总书记讲话 做合格共青团员”教育实践活动。依托“三会两制一课”等团的组织生活制度，以统一培训、支部自学、组织宣讲等多种形式展开学习。目前，开展全县团组织书记培训班1次，团组织宣讲会243场次，参与团员5038人，撰写心得体会1263篇。机关5名团干部带头讲团课，先后授课15次；以乡镇团委为单位组织开展“学习习近平总书记讲话 做合格共青团员”主题征文活动，评选并上报团市委优秀征文1篇，选树上报先进典型3人，开展团员志愿服务活动6次。深入学习领会中央、省委、市委和县委重要会议和指示精神，组建宣讲团，进社区、进学校开展宣讲活动3场。通过转发学习文件、召开座谈会、视频会等方式，学习宣传少先队改革相关文件精神，为少先队改革工作打牢思想基础。联合县关工委、教育局和青少年校外活动中心，在县特殊教育学校开展为期八天的“永德县第三期阳光少年夏令营活动”，来自全县各中小学114名同学通过参加活动提高了自理能力、磨炼了意志，培养了团队精神、合作精神。二是从严治团、夯实基础，有效推进团的自身建设。五四期间，开展“两红两优”评选表彰活动，表彰优秀团员青年10名，团干部5名，优秀团组织5个；组织“党的光辉照边疆·边疆人民心向党”演讲比赛1场、征文比赛1场和系列宣讲活动13场，在青少年中大力培育和践行社会主义核心价值观，按照思想从严的要求，强化理论武装，明确责任担当，树立底线思维，筑牢思想根基，推动全面从严治团入脑入心，引导青年自觉听党话、跟党走。严抓团员发展和管理。按照发展团员细则相关要求，制定《永德县2017年团员发展计划》，切实改进作风，密切联系青年，不断深化“1+100”直接联青年工作。开展“走进青年”“倾听日”和访贫助困工作11次，为青年送去团组织的关心和温暖，收集青年意见76条，帮助解决实际困难31个。将党组织活动场所建设和团委“青年之家”建设进行整合，做到合建共用共享。目前全县建成了119个“青年之家”，其中县级1个，乡（镇）级118个，达到了县域范围100﹪全覆盖。三是促进发展、维护权益，青年成长环境更加优化。服务青年创业创优。青年创业方面：2017年，通过团委各级平台办理创业贷款110户（其中贷免扶补95户，小额担保贷款15户）、小微型企业扶持工程10户。就业培训方面：完成农村青年创业致富“领头雁”培训3期，参训青年80人；完成农村劳动力转移培训650人次，其中建档立卡贫困户100人，完成劳动力转移就业1000人次，其中建档立卡贫困户200人；联合县工信局开展电子商务培训1场，172名创业青年参加培训。服务青年学生成长成才。今年以来，收到各类爱心资助款160.87万元,其中希望小学建校款81万元，学生资助款79.87万元，资助贫困学生140人次。多部门联动，在“三·八维权周”、安全生产宣传月、6·26禁毒宣传日开展未成年人保护法、青少年安全自护知识和禁毒防艾知识宣传6场，发放宣传资料1300余份。开展贫困学生、留守儿童关爱活动5次，收集“微心愿”107个，帮助实现58个。四是依靠青年、积极作为，助推中心工作更加有力。志愿者工作，今年，新招募地方项目志愿者27名，延期40名。新招募志愿者90%分配至乡镇服务。助力脱贫攻坚工作，在大雪山乡大炉厂村打造党建带团建脱贫攻坚示范点，帮助创业青年发展公司+合作社+电商的特色产业，试点成功后将在30个建档立卡贫困村全面推广，在全县43个脱贫攻坚合作社中完成青工委创建。弥补了合作社中因党员没有达到规定人数，没有任何组织覆盖的局面，同时也为合作社招工、培训管理、思想引导提供一定的帮助和支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共有1个，与2016年相比机构编制情况无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团永德县委员会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会2017年度收入合计3122724.57元。其中：财政拨款收入3093896.48元，占总收入的99.08%；上级补助收入零元，占总收入的0%；事业收入零元，占总收入的0%；经营收入零元，占总收入的0%；附属单位缴款收入零元，占总收入的0%；其他收入28828.09元，占总收入的0.92%。总收入与2016年相比，减少218644.27元，减少6.54%，减少主要原因是：团省委团市委拨入资金减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会2017年度支出合计4180230.31元。其中：基本支出1056077.36元，占总支出的25.26％；项目支出3124152.95元，占总支出的74.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共零元，占总支出的0%。总支出与2016年相比，增加1847772.87元，增加79.22%。总支出增加主要原因是：由于工资改革工资调增和补发及大学生志愿者保险按基数调增。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机关正常运转的日常支出1056077.36元，占总支出的25.26%，与2016年相比，增加413099.26元，增加64.25%，增加的主要原因是：由于工资改革工资调增和补发及大学生志愿者保险按基数调增。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出677664.38元，占基本支出

的64.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出378412.98元，占基本支出的35.83％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3124152.95元。与2016年相比，增加1434673.61元，增加84.92%，增加主要原因是：2017年项目任务增加，项目支出比上年决算数有所上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团永德县委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入3093896.48元，占本年收入的100%。与2016年相比，增加108045.91元，增加3.62%，增加主要原因是：调整基本工资和改革性补贴，财政拨款收入增加。

中国共产主义青年团永德县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出3841579.67元,占本年支出的91.90%，与2016年相比，增加1509122.23元，增加64.70%，增加主要原因是：调整基本工资和改革性补贴，所以人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3633421.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.58%，主要用于:（1）2012901行政运行支出569268.52元；（2）2012902一般行政管理事务支出2167859.76元；（3）2012999其他群众团体事务支出896293.19元。

2.社会保障和就业支出68473.80元，占一般公共预算财政拨款总支出3841579.67元的1.78%,主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68473.80元。

3.医疗卫生与计划生育支出33111.40元，占一般公共预算财政拨款总支出3841579.67元的0.86%,用于在职职工的医疗保险缴费支出。

4.农林水支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出3841579.67元的1.56%,主要用于：2130804小额担保贷款贴息支出60000元。

5.住房保障支出46573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出3841579.67元的1.21%,主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团永德县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为24300元，完成预算的243%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13000元，完成预算10000元的130%；公务接待费支出决算为11300元，完成预算10000元的113%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因： 1、2017年度公务接待费决算数比预算数增加4300元，增加61.43%，主要原因是接待上级有关部门、企业、乡镇等办事人员产生的费用。会议费支出情况：本年度支出1.12万元；培训费支出情况：本年度支出1.39万元。2、2017年度公务用车运行费决算数比预算数增加10000元，增加333.33%，主要原因是为了更好地推进挂钩村的脱贫攻坚工作，下乡次数增加，车辆运行燃料费、修理费等支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数减少1300元，下降5.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少700元，下降5.11%；公务接待费支出决算减少600元，下降5.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年决算减少的主要原因是:2017年公车管理从严,严格落实公务用车管理规定，不准公车私用，硬化预算约束，从严控制维修经费等。年内严格执行中央八项规定，厉行节约及公务接待制度规范控制，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出13000元，占53.50%；公务接待费支出11300元，占46.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13000元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出13000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于推进挂钩村脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11300元。其中：

国内接待费支出11300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对我县各行各业安全生产监督、检查等工作发生的接待支出。

4.出国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08无数据。

七 、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团永德县委员会2017年机关运行经费支出84319.22元，与2016年对比，增加49526.99元，上升142.35%，主要原因：单位业务量增加及脱贫攻坚工作经费支出增加。中国共产主义青年团永德县委员会运行经费主要用于：办公费3496.6元、印刷费1170元、手续费60元、邮电费3629.71元、差旅费11971.21元、劳务费2800元、公务用车运行维护费300元、其他交通费用50250元、其他商品和服务支出947.70元、办公设备购置9694元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团永德县委员会资产总额1112545.61元，其中，流动资产906516.61元，固定资产206029元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2016年相比，本年资产总额减少883015.94元。其中：固定资产减少25000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，中国共产主义青年团永德县委员会政府采购支出总额37470元，其中：政府采购货物支出37470元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位的财务工作在县财政局的业务指导下，通过财务人员的努力，工作取得了一定的成绩，为2018年的财务工作打下了良好基础，将在今后的工作中继续加强业务学习，发扬成绩，克服不足，使我单位的财务工作更上一个新的台阶。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

中国共产主义青年团永德县委员会

2017年部门决算公开说明使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092300471201111