监督索引号53092300536102801000
临沧市永德县第三高级中学2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县第三高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县第三高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.学校主要职能职责是实施高中学历教育，全面贯彻党和国家教育方针，在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质，坚持立德树人的理念，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。
2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。
（二）2022年度重点工作任务概述
根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2022年重点方面的工作为：
1.注重学习培训，提升队伍素质。
2.科学规划教师布局，扎实提升高考质量，大力整合教育资源。
3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。
4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。
5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。
6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，分别是：校长办公室、财务室、教师办公室、总办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市永德县第三高级中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，临沧市永德县第三高级中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县第三高级中学部门2022年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
临沧市永德县第三高级中学2022年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
总收入临沧市永德县第三高级中学部门2022年度收入合计21167892.53元。其中：财政拨款收入21167892.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4009850.73元，增长23.37%。其中：财政拨款收入增加4009850.73元，增长23.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长主要原因一是本年度调整工资薪酬，人员经费增加；二是学生资助等上级专项资金较上年增加。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县第三高级中学部门2022年度支出合计21116316.23元。其中：基本支出20275352.53元，占总支出的96.02%；项目支出840963.70元，占总支出的3.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加647951.43元，增长3.17%。其中：基本支出增加90633.73元，增长0.45%；项目支出增加557317.70元，增长196.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长主要原因：一是本年度调整工资薪酬，人员经费增加；二是学生资助等上级专项资金较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县第三高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20275352.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20175023.41元，占基本支出的99.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出100329.12元，占基本支出的0.49％。增长主要原因：一是本年度调整工资薪酬，人员经费增加；二是学生资助等上级专项资金较上年增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市永德县第三高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840963.70元。
永财教发〔2021〕2号普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费中央专项资金11,421.70用于元日常办公。
永财教发〔2021〕54号2021年度普通高中建档立卡贫困学生生活补助省级专项资金52500.00元，永财教发〔2022〕9号学生资助专项资金240402.00元，永财教发〔2022〕33号改善普通高中办学条件中央补助资金510390.00元，永财教发〔2022〕28号2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助省级专项资金26250.00元，由我单位自己发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县第三高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21116316.23元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加647951.43元，增长3.17%，增长主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是学生资助等上级专项资金较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出17843412.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.5%，主要用于高中教育17843412.70元。
2.社会保障和就业（类）支出342771.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出342771.52元。
3.卫生健康（类）支出1413316.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于事业单位医1356276.01元、其他行政事业单位医疗支出57040.00元。
4.住房保障（类）支出1516816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于住房公积金支出1516816.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县第三高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县第三高级中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。永德县第三高级中学无机关运行经费支出。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市永德县第三高级中学部门资产总额1517768.59 元，其中，流动资产213777.18 元，固定资产1303991.41 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1302259.74元，其中固定资产增加1303991.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。增加原因主要是：临沧市永德县第三高级中学2022年新购入一批学生课桌椅和多媒体一体机。（国有资产占有使用情况表详见附表）
国有资产使用情况表 |
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公开11表 |
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部门：永德县第三高级中学 金额单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1517768.59 |
213777.18 |
1303991.41 |
1303991.41 |
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注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面净值”。 |
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三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
临沧市永德县第三高级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53092300536102801111
滇公网安备 53092302000101号
