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临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针、坚持立德树人，为党育人、为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长。依法行政、依法治教、依法治校。负责抓好党的建设工作，加强党对学校工作的全面领导。负责抓好教育教学工作，以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程。负责抓好教师发展工作，按照“四有好老师”“四个引路人”的标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。负责抓好财务管理工作，科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管用好学校财务。负责抓好安全管理工作，压实各类人员安全工作职责，确保学校师生生命财产安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．加快推进党的建设规范化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育体育工作的全面领导。加强基层党建工作。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程，时时处处凸显党的事业、党的学校、党的教育、党的教师、党的孩子的新时代主题。

2．持续做好教育扶贫工作。用好依法控辍保学“四个步骤”，加强对辍学工作，切实保障建档立卡贫困家庭义务教育阶段子女全部入学；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益。

3．努力实现学前教育健康优质发展。学前三年幼儿入园率达93%；参与学前教育服务，督促各民办幼儿园加强常规管理，加强师资队伍培训，加强安全保障能力，提升保育保教水平。

4．加强学前教育入学、保育工作，巩固提高义务教育均衡发展成果。落实义务教育“免试就近”招生入学全覆盖政策，切实做好义务教育基本均衡巩固提高工作。组织好每年“网络安全月进校园活动”，切实推进区域义务教育优质均衡发展。

5．全面提高教育教学质量。加强小学教育教学质量监测和考核评价。提升教师教育科研理论水平和实践能力。制定薄弱学科整改措施和教学质量提升计划，助推学校的教育教学质量和教师教学成绩的提高。加强制度建设，加强爱国主义教育，全面提升学生核心素养。

6．提升教师队伍整体水平。按照“四有”好老师标准，加强师德师风建设，把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。实施好“国培计划”和省级培训项目，加强小学校本研修，提小学教师信息技术应用能力，提升教师职业素养，学员参训率与合格率达100%。

7．确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园人防、物防、技防投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观。切实保障校园安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校共设置三个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处。所属单位12个。分别是：

1.大雪山乡中心完小

2.大雪山乡蚂蝗箐完小

3.大雪山乡曼来完小

4.大雪山乡大岩房完小

5.大雪山乡大炉厂完小

6.大雪山乡大平掌完小

7.大雪山乡中心幼儿园

8.大雪山乡蚂蝗箐幼儿园

9.大雪山乡曼来幼儿园

10.大雪山乡大岩房幼儿园

11.大雪山乡大炉厂幼儿园

12.大雪山乡大平掌幼儿园

（二）决算单位构成

纳入永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校2022年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校2022年度收入合计21749512.65元。其中：财政拨款收入21647658.88元，占总收入的99.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入101853.77元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计减少1934943.26元，下降8.17%。其中：财政拨款收入减少1832200.56元，下降7.8%；减少的主要原因：一是家庭经济困难学生生活补助费收入较上年减少，二是营养改善计划资金收入较上年减少，三是上一年度及以前年度乡村教师生活补贴统一在上一年度作收入，导致本年度基本支出收入比上一年度减少。其他收入减少102742.7元，下降-50.22%，上年度有亮创助学金收入本年度无。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校2022年度支出合计23074456.18元。其中：基本支出19202984.63元，占总支出的83.22%；项目支出3871471.55元，占总支出的16.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5588887.14元，下降19.5%。其中：基本支出减少538826.93元，下降2.73%，减少的主要原因：上一年度及以前年度乡村教师生活补贴统一在上一年度作支出，导致本年度基本支出比上一年度减少；项目支出减少5050060.21元，增下降56上.61%，减少的主要原因是：一是家庭经济困难学生生活补助费支出较上年减少，二是营养改善计划资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19202984.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18958782.03元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244202.6元，占基本支出的1.27％。年平均工资福利支出163437.78元、年平均公用经费支出2105.19元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3871471.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、城乡义务教育阶段学校公用经费1179178.17元（保运转），主要用日常办公用品采购、水电费支出、办公设备购置及校舍维修改造支出；2、特殊教育公用经费134309.65元，主要用于日常办公用品购置及水电费支出；3、学前教育家庭经济困难助学金53100元，全部用于学前教育家庭经济困难学生资助金发放；4、学前教育营养改善计划专项资金79816.4元、用于购买学前教育营养改善计划牛奶款支出；5、义务教育营养改善计划专项资金1177783.56元，用于购买义务教育营养改善计划鸡蛋、牛奶、营养午餐物资支出；6、公共租赁住房维修专项资金79680元，用于教师公共租赁住房维修支出；7、家庭经济困难学生生活补助经费1065750元，全部用于家庭经济困难学生生活补助金发放；8、 2022年省级优秀乡村教师奖励专项经费100000元，用于省级优秀乡村教师奖励金发放；9、个人所得税（个税手续费）专项资金1853.77元，用于蚂蝗箐完小校园全面提升项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出22957870.85元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比减少5502167.14元，下降19.33%，上一年度及以前年度乡村教师生活补贴统一在上一年度作支出，导致本年度基本支出比上一年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19525935.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于学前教育支出132916.4元；小学教育支出19079029.03元；其他普通教育支出110222元；特殊学校教育支出124087.65元；中等职业学校教学设施支出79680元。

2.社会保障和就业（类）支出857640.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于事业单位离退休费支出562740.28元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出294899.84元。

3.卫生健康（类）支出1243985.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用事业单位医疗支出1201515.65元；其他行政事业单位医疗支出42470元。

4.住房保障（类）支出1330310元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金支出1330310元；

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他其支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要原因分析：我单位无机关运经费预算收支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校部门资产总额8322179.87元，其中，流动资产2657647.17元，固定资产5664494.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1283539.36元，其中固定资产减少1216388.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3869617.78元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300536101301111