监督索引号53092300536100600000
永德县永康镇教育办公室2022年预算公开目录
第一部分 永德县永康镇教育办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分永德县永康镇教育办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
永德县永康镇教育办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全镇教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；监督管理辖区学校，统筹协调全镇教育均衡发展；拟定全镇教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构（不定级别）。
1.办公室。负责办公室综合业务全面工作，负责教育办公室领导交办工作的督办，涉及辖区小学、幼儿园各项工作的协调、任务分解和汇总，负责各种会议、活动的组织、服务和后勤保障工作；负责做好《云南省义务教育控辍保学月报监测系统》的统计与上报工作；负责疫情防控工作；负责学籍管理工作；负责学生资助日常事务工作；办公用品采购数据收集、汇总及采购，负责各类文件运转和管理；负责会议服务等后勤保障工作，完成领导交办的其他工作任务；挂钩鸭塘完小、送归完小。
2.会计室。认真贯彻落实财经法规和会计制度，加强财务管理，认真做好记账、报账工作，严格把好泄密关，防止失密泄密事故发生；认真做好教师资格认定、教师年度考核、教师信息管理工作；按时办理工资审核、数据上报及各种保险申报等
3.教研工作办公室。负责教研、教学常规工作，牵头制定教学教研工作计划，牵头组织辖区学校期中、期末质量检测及考试成绩统计上报和各种教学教研活动；负责课题申报，完成上级教育行政部门安排的各项工作；负责人事变动相关业务；负责教师专业技术职称评审、推荐工作；负责“优秀教师、优秀教育工作者”等先进个人的评选推荐工作；负责免费教材征订的管理工作；协助办公室主任做好文案工作；完成领导交办的其他工作任务；挂钩送吐完小、海转完小。
4.基础教育工作办公室。协助做好学籍信息管理、云南省学业水平网络管理工作；负责教育事业统计报表工作；协助办公室做好《云南省义务教育控辍保学月报监测系统》的统计与上报工作；负责学生《体质健康系统》的测试和上报工作；负责脱贫攻坚、控辍保学、雨露计划业务工作；负责小学实验管理工作；负责法人年检工作；完成领导交办的其他工作任务；挂钩忙南糯完小、四方田完小。
5.基建工作办公室。负责辖区教育项目规划、工程预决算； 负责在建工程现场施工质量、技术的检查和督促；负责物品验收、出入库工作；负责保障性住房及资产管理工作；负责勤工俭学（校办产业）综合统计报表汇总、上报工作；完成领导交办的其他工作任务；挂钩朝阳完小、弯腰完小。
6.师训工作办公室。负责教师各类培训及相关师训的具体业务；负责工会工作，做好困难党员、困难教师等慰问工作；对学校网络学习学员进行监督、管理；负责义务教育学校督导评估工作；负责成人教育工作；负责殡葬改革相关业务；完成领导交办的其他工作任务；挂钩忙捞完小、忙笼完小。
7.安全工作办公室。负责学校安全全面工作，抓好校园安全及学校周边环境治理；道路交通安全、食堂卫生安全等工作；负责禁毒防艾、卫生防疫工作；完成领导交办的其他工作任务；挂钩底卡完小、热水塘完小。
8.电教工作办公室。负责远程电教、计算机维护工作，贯彻落实国家、省、市教育行政部门有关电化教育、教育技术装备建设工作的方针、政策；做好学校教育技术装备的规划、管理、应用、研究、指导工作；负责摄影宣传及影视制作等工作；完成领导交办的其他工作任务；挂钩勐底完小。
9.德育、心理健康教育工作办公室。协助做好党建工作；负责学校德育教育及师德师风建设工作；负责学校、教职工、学生的评先推优申报创建工作和普法教育、少先队工作；指导学校心理健康教育及心理健康网站建设维护，开展心理健康教育培训，负责学校心理健康普查、建档及心理健康教师队伍建设管理、师生心理健康辅导干预；负责免费教科书发放相关业务；协助做好教师职称评审工作；完成领导交办的其他工作任务。挂钩忙度完小、忙况完小。
所属19所完小，3所民办幼儿园分别是：
1.永康镇中心完小；
2.永康镇端德完小；
3.永康镇送吐完小；
4.永康镇鸭塘完小；
5.永康镇旧城完小；
6.永康镇忙捞完小；
7.永康镇勐底完小；
8.永康镇忙度完小；
9.永康镇底卡完小；
10.永康镇中山完小；
11.永康镇忙笼完小；
12.永康镇忙况完小；
13.永康镇忙南糯完小；
14.永康镇海转完小；
15.永康镇送归完小；
16.永康镇热水塘完小；
17.永康镇朝阳完小；
18.永康镇弯腰完小；
19.永康镇四方田完小；
20. 永德县永康镇中心幼儿园；
21. 永德县永康镇宝宝幼儿园；
22. 永德县勐底利民幼儿园；
（三）重点工作概述
2022年永德县永康镇教育办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实国家、省、市、县、镇教育工作会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，做到不忘立德树人之初心，牢记为党育人，为国育才之使命；管好老师、学生两支队伍，做到严管厚爱；树立整体意识、目标意识、坚定信心三个意识；抓好党的建设、师德师风、教学质量、校园安全四项重点工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制314人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制314人。在职实有313人，其中： 财政全额保障313人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 133人（含农场退休教师7人），其中： 离休 0人，退休 133人（含农场退休教师7人）。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5，750.49万元，其中：一般公共预算5，750.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加121.68万元,上年总收入5，628.81万元（一般公共预算收入），主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资及增加农场退休教师工资50.40万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5，750.49万元，其中:本年收入5，750.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5，750.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加121.68万元,上年总收入5，628.81万元（一般公共预算收入），主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资及增加农场退休教师工资50.40万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5，750.49万元。财政拨款安排支出5，750.49万元，其中：基本支出5，750.49万元，与上年对比增加121.68万元,上年总收入5，628.81万元（一般公共预算收入），主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资及增加农场退休教师工资50.40万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，上年也无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2050202小学教育4，171.02万元，主要用于小学教师工资福利支出、工会经费、遗属生活困难补助等支出。
2080502事业单位离退休347.24万元，主要用于事业单位退休人员原渠道发放退休费、离退休公用经费、农场退休教师工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出498.67万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
2101102事业单位医疗345.95万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。
2101199其他行政事业单位医疗支出13.61万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。
2210201住房公积金374.00万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。
五、中央对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
永德县永康镇教育办公室无此类项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
永德县永康镇教育办公室无此类项目。
（三）经济社会事业发展事项
永德县永康镇教育办公室无此类项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县永康镇教育办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
永德县永康镇教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无。
（二）公务接待费
永德县永康镇教育办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
永德县永康镇教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年度永德县永康镇教育办公室无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永德县永康镇教育办公室2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增减0万元。
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，永德县永康镇教育办公室资产总额4,854.77万元，其中，流动资产1,797.77万元，固定资产3，056.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少884.70万元，其中流动资产减少771.02万元（主要原因：上年末银行存款含已到位未能及时支付的营养改善计划资金、学生资助资金及公用经费等，上年末其他应收款含上级已下达收入指标但资金未到位的各种指标资金），固定资产减少113.57万元（主要原因是2021年计提折旧数比2020年多）。无形资产减少0.11万元（主要原因是2021年无形资产摊销比2020年多）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53092300536100600111
永德县永康镇教育办公室预算公开表20220217064249943.xlsx
滇公网安备 53092302000101号
