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永德县红旗山中学2022年部门预算公开
【目录】
第一部分 红旗山中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红旗山中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责 红旗山中学是一所初级中学，本单位在教育体育局的领导下，依法教育，全面贯彻党的教育方针，不断培养德、智、体、美、劳全面合格的社会主义建设者和接班人，促进基础教育事业的蓬勃发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别是：
1.校长办
2.办公室
3.教务处
4.总务处
（三）重点工作概述
在教育体育局及相关上级部门的领导下，依法教育，不断培养学生的良好生活养成习惯，学习习惯，为高一级学校输送合格学生。
二、预算单位基本情况
我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入715.26万元，其中：一般公共预算715.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少11.10万元（715.26-726.36＝-11.10），占15.28%，主要原因分析为2021年新增退休2人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 715.26万元，其中:本年收入715.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少11.10万元，主要原因分析为2021年新增退休2人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出715.26万元。财政拨款安排支出 715.26万元，其中：基本支出715.26万元，与上年对比减少11.10万元，主要原因分析：本年在职人员退休2人；项目支出0万元，主要原因分析：二级预算单位的县级公用经费和营养改善计划由主管部门统一纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050203初中教育545.86万元，主要用于人员工资福利支出、遗属生活补助。
2080502事业单位离退休7.31万元，主要用于退休人员原渠道发放退休费。
2080505事业单位基本养老保险缴费支出65.77万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。
2101102 事业单位医疗45.63万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。
2210201住房保障支出49.33万元，主要缴纳用于职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
红旗山中学不涉及此项公开事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
红旗山中学不涉及此项公开事项。
（三）经济社会事业发展事项
红旗山中学不涉及此项公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无。
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，红旗山中学部门资产总额774.36万元，其中，流动资产334.22万元，固定资产440.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少211.67万元，其中流动资产减少199.25万元（主要原因上年银行存款含有未支付的营养改善计划款、学生生补、未上缴的房租），固定资产减少12.42万元（主要原因：2021年计提折旧数比2020年的多，使固定资产净值比2020年的多）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 永德县红旗山中学2022年部门预算表
附件：永德县红旗山中学2022年预算公开表。
永德县红旗山中学
2022年2月17日
监督索引号53092300536101700111
永德县红旗山中学2022年预算公开表20220218120434947.xlsx
滇公网安备 53092302000101号
