监督索引号53092300443000000
永德县机关事务服务中心2020年预算公开目录
第一部分 永德县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分 永德县机关事务服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
永德县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。
（2）协助县委、县人大常委会、县人民政府、县政协办公室做好公务接待和会务服务工作。
（3）承担县行政办公中心、周转房国有资产的使用、管理和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作。
（4）负责县行政办公中心安全保卫工作；协助做好相关公务接待、大型活动、重要会议的服务保障工作。
（5）负责县行政办公中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；参与全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。
（6）负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理等工作。
（7）负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。
（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
永德县机关事务服务中心设6个内设机构（不定级别）：1.办公室；2.财务资产管理股；3.会务接待服务股；4.后勤服务保障股；5.公务用车保障服务股；6.安全保卫股。
（三）重点工作概述
一是做好全县大型节会和重要公务活动后勤保障服务工作，做好全县重要公务接待；
二是负责县级交流干部周转房调配，负责物业、水电、通讯等费用管理支付，做好管理维护工作；
三是负责县行政办公中心食堂运行管理；指导全县政府系统机关管理工作；根据永德县人民政府的安排和要求，指导、协调、监督、推进全县公共机构节能管理工作，统计、汇总全县公共机构能源资源消费情况并按要求上报。
四是承办中共永德县委、永德县人大常委会、永德县人民政府、政协永德县委员会及县委、县人大常委会、永德县人民政府、县政协办公室领导交办的其他工作。
五是承接县公务用车管理平台，全力做好公务车辆维护、调度、证照办理、年审、保险等工作。
六是继续抓好党风廉政建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制30辆，实有车辆30辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入5700541.87元，其中：一般公共预算财政拨款5700541.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年4558285.57元对比增加1142256.3元，主要原因：机构改革，人员增加，公务用车增加30辆。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 5700541.87元，其中:本年收入5700541.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5700541.87元（本级财力5700541.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年4558285.57元对比增加1142256.3元，主要原因：机构改革，人员增加，公务用车增加30辆。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 5700541.87元。财政拨款安排支出 5700541.87元，其中：基本支出4800541.87元，与上年3658285.57元对比增加1142256.3元，主要原因：机构改革，人员增加，公务用车增加30辆；项目支出900000.00元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.2010350事业运行4740500.24元；
2.2080502事业单位离退休109975.60元；
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331188.04元；
3.2101102事业单位医疗261444.96元；
4.2101199其他行政事业单位医疗支出9042.00元；
5.2210201住房公积金248391.03元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4800541.87元，项目支出900000元）。
1.30101基本工资846324元（其中：基本支出846324元，项目支出0元）；
2.30102津贴补贴580149.24元（其中：基本支出1235940.00元，项目支出0元）；
3.30107绩效工资1147452.00元（其中：基本支出1147452.00元，项目支出0元）；
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费331188.04元（其中：基本支出331188.04元，项目支出0元）；
5.30110职工基本医疗保险缴费261444.96元（其中：基本支出261444.96元，项目支出0元）；
6.30113住房公积金248391.03元（其中：基本支出248391.03元，项目支出0元）；
7.30201办公费40000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出30000.00元）；
8.30204手续费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）；
9.30205水费90000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出80000.00元）；
10.30206电费140000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出120000.00元）；
11.30207邮电费40000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出20000.00元）；
12.30209物业管理费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；
13.30211差旅费81500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出80000元）；
14.30213维修（护）费90000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出80000.00元）；
15.30215会议费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）；
16.30216培训费21500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出20000.00元）；
17.30217公务接待费110000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出100000.00元）；
18.30226劳务费90000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90000.00元）；
19.30229福利费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）；
20.30231公务用车运行维护费460000.00元（其中：基本支出360000.00元，项目支出0元）；
21.30299其他商品和服务支出12500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出10000.00元）；
22.30302退休费107475.60元（其中：基本支出107475.60元，项目支出0元）；
23.30305生活补助804773.64元（其中：基本支出804773.64元，项目支出0元）；
34.31002办公设备购置20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）；
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
永德县机关事务服务中心2020年无县对下专项转移支付资金安排。
（二）与中央、省、市配套事项
永德县机关事务服务中心2020年无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
永德县机关事务服务中心2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金60500.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计570000.00元，较上年增加470000.00元，增长470%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永德县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
永德县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为110000.00元，较上年增加10000.00元，增长10%，国内公务接待批次为63次，共计接待547人次。主要原因：用于承办全县大小公务接待及脱贫攻坚检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费
永德县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为460000.00元，较上年增加460000.00元，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费460000.00元，较上年增加460000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。主要原因：由于机构改革，将公务用车划入本单位30辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年用于保障永德县机关事务服务中心机关正常运转的日常支出446500.00元，安排情况如下：办公费10000.00元、手续费1000.00元、水费10000.00元、电费20000.00元、邮电费20000.00元、差旅费1500.00元、维修（护）费10000.00元、培训费1500.00元、公务接待费10000.00元、公务用车运行维护费360000.00元、其他商品和服务支出2500.00元。
与上年60000.00元对比增加386500，主要原因：人员增加，公务用车增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
永德县机关事务服务中心
2020年06月24日
监督索引号53092300443000111
滇公网安备 53092302000101号
