监督索引号53092300431201000
永德县公安局部门2017年度部门决算
第一部分 永德县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永德县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
该部分涉密，不应公开。
（二）2017年度重点工作任务介绍
在县委、县人民政府和上级公安机关的坚强领导下，永德县公安局大力弘扬“忠诚、正直、敬业、担当”的永德公安精神，深化改革措施，努力抓好公安队伍建设，不断提升治安管理水平，严厉打击各类刑事犯罪，监管看守工作日益规范，尽力保障交通消防安全，持续改善基层基础条件。认真贯彻执行上级有关预算、决算规定和标准，计划使用、合理开支，努力为辖区经济社会发展创造安全稳定的治安环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，取得一定成绩。
1.改革创新激发内在动力。准确把握国家全面深化改革大方向、大趋势，着力提高创新能力，进一步抓实公安体制改革、行政审批制度改革、户籍管理改革以及人民警察招录培养与分类管理、职业保障、辅警管理等工作，深入推进“四项建设”，深化基础信息化和经侦业务示范单位创建工作，扎实推进“十三五”规划相关项目，全面提升公安机关社会治理社会化、法治化、智能化、专业化能力和水平。
2.以综合治理破解源头问题。加强请示汇报和协调沟通，统筹谋划和有序组织社管综治、反恐维稳、交通安全、消防监督等工作，力促社会管理、综合治理格局更加健全完善，做实群防群治工作，提升“人防、物防、技防、意识防”和立体式社会治安防控体系建设水平。探索实践更加实用、更为有效地基层基础工作新办法、新措施，加大对风险隐患的排查、分析、研判力度，准确掌握“人、地、事、物”等情况，着力破解基础性、源头性、根本性问题，最大限度遏制容易诱发、滋生违法犯罪的各类负面因素。
3.以专业手段打击违法犯罪。着力提高备战水平和用警质效，保持高度敏锐，严防发生严重危害公共安全和社会稳定的案事件，对各种紧急突发情况做到迅速反应、妥善应对。强化执法办案保障，着力提高打击违法犯罪专业能力，坚决打击各种扰乱社会治安行为，始终保持对八类暴力犯罪、多发性侵财犯罪、毒品犯罪和新型经济犯罪的严打高压态势，以打促防，为社会经济发展保驾护航。
4.以科学管理提升警务效能。严格落实“两个责任”，深入抓好“两学一做”学习教育，切实发挥局党委的“引擎”作用和各支部的“战斗堡垒”作用，认真查找队伍教育管理漏洞和薄弱环节，研究探索更加实用的纪律制度、管理办法、警务模式和奖惩激励机制并严格执行、常抓不懈，提高科学管理水平，振奋精神，改进作风，增强向心力、凝聚力、执行力，并着力优化学习教育方式方法，打造学习型队伍，努力以队伍素质和工作效率的提升弥补警力不足。进一步抓好文化育警和关爱民警工程，开阔民警视野，培养高尚情操，激发工作活力，确保队伍稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永德县公安局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.永德县公安局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
人员编制涉密，不应公开。
实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永德县公安局部门2017年度收入合计77345195.07元。其中：财政拨款收入75251480.75元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2093714.32元，占总收入的3%。与上年对比财政拨款收入增加29017957.25元，增加原因一是2017年中央安排看守所建设项目中央预算内投资19540000元，二是在职人员调整工资。 
二、支出决算情况说明
永德县公安局部门2017年度支出合计53180794.49元。其中：基本支出44228768.49元，占总支出的83％；项目支出8952026元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增长1646214.95元,主要原因为在职人员调整工资及大雪山派出所建设项目基建支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障永德县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42135054.17元。与上年对比增加7826930.67元,主要原因分析增加部分主要为人员支出增长，增长原因为在职人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。办公费、印刷费、水电费等日常公用经费人均支出5352元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障永德县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8952026元。与上年支出16006595.24元对比减少7054569.24元，减少数额较大,主要原因为部分项目当年度没有执行完成，需跨年度实施，应在以后年度列支。具体项目开支及开展工作情况：主要用于治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、居证身份证管理、拘押收教场所管理、其他公安支出等开展公安办案业务所需经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永德县公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出51087080.17元,占本年支出合计的96%。与上年50314718.74对比增加772361.43元，人员支出增加，公用经费减少的前提下基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出44095163.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于行政运行及治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、居证身份证管理、拘押收教场所管理、其他公安支出等开展公安办案业务所需经费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永德县公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600000元，支出决算为1230000元，完成预算的205%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为780000元，完成预算的780%；公务接待费支出决算为450000元，完成预算的90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是县级财力匮乏，年初预算数只能作一定比例计划，二是公务用车运行维护费支出数包括执法执勤车辆开展公安业务工作的费用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少109000元，下降9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少98000元，下降13%；公务接待费支出决算减少11000元，下降2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公车封存了12辆，运行费用相对减少，提倡节约，严格报批公务招待费用，招待费持续减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出780000元，占63%；公务接待费支出450000元，占37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出780000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出780000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆，其中执法执勤车辆25辆。主要用于永德县公安局开展公安业务工作及应急通信车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出450000元。其中：
国内接待费支出450000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待288批次（其中：外事接待0批次），接待人次1429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内执法办案及业务指导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
永德县公安局部门2017年机关运行经费支出1097073.42元，与上年1525700元对比减少428626.58元，主要原因为用款额度结余，需在以后年度支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车辆运行费、招待费、工会费等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，永德县公安局部门资产总额95997497.01元，其中，流动资产46292790.04元，固定资产36141220.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程13563486元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33588449.29元，其中固定资产增加591523元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆12辆（财政封存处置），账面原值2539100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 95997497.01 | 46292790.04 | 4401876.01 | 4932400 | 0 | 26806944.96 | 0 | 13563486 | 0 | 0 | ||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额329660元，其中：政府采购货物支出329660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
永德县公安局根据《公安机关基层所队公用经费保障意见》，严格遵循“人往基层流、钱往基层花、装备保障倾向基层”的要求，按标准、按进度对各部门的经费进行核报，切实保障基层所队办案业务需求。统筹兼顾，落实责任，2017年工作卓有成效，基本完成预期工作目标。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
监督索引号53092300431201111
滇公网安备 53092302000101号
