监督索引号53092300471301000
永德县妇女联合会2018年度部门决算
第一部分 永德县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 永德县妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。
2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。
4、维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍。为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导妇女各类联谊组织，促进交流与合作。积极发展与周边县（区）妇联组织的协作与交流。
7、根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。
8、承办县委、县政府及市妇联交办的其他工作事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，永德县妇联认真贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神，贯彻执行省委省政府、县委县政府关于精准扶贫、精准脱贫的部署安排,不断深化“巾帼脱贫行动”,在打赢脱贫攻坚战中充分发挥妇女和妇联组织独特作用，以群团改革为契机,立足农村妇女实际,打好“巾帼脱贫行动”组合拳,为全县打赢脱贫攻坚战、助力乡村振兴发展贡献巾帼力量。一是创业扶持，带动增收。2018年，省、市妇联下达我县妇联创业担保贷款扶持目标任务135人，其中：贷免扶补90人，小额担保45人，现已全面完成。同时，继续做好2017年20万元妇女发展循环金管理跟踪服务工作和2016年、2017年创业担保贷款扶持创业人员的跟踪服务工作，确保项目扶持资金放得出，收得回。完成农村劳动力培训1500人，输出1550人。二是抓点示范，全面推动。积极培育选树一批农村妇女致富带头人、巾帼创业带头人，推进巾帼现代农业科技示范基地建设，其中，玉明珠村巾帼核桃示范基地获全国“巾帼脱贫示范基地”命名。永德县芒果小妹食品加工厂被评定为省级“巾帼农业示范基地”。2018年， 创建“党建带动妇建，妇建服务党建”示范点，将小勐统镇玉明珠村作为“党建带动妇建，妇建服务党建”示范点创建，以小勐统镇玉明珠村“全国巾帼农业示范基地”为载体，通过“四建四发展”（建构组织体系，以坚持领导谋发展；建强妇女队伍，以作用发挥助发展；建牢基础阵地，以和谐稳定保发展；建实特色基地，以共同发力强发展）进一步激发基层妇联组织活力，主动融入、服务党建和玉明珠村社会经济发展。三是扎实做好脱贫攻坚、人居环境提升、乡村振兴巾帼行动。年初按照市妇联及县委、县政府的安排，制定下发了《永德县乡村振兴巾帼行动实施方案》后，上报了乡村振兴示范点：2018年为永康镇的忙石寨组、2019年为大雪山乡勐旨村忙蚌自然村、2020年为小勐统镇玉明珠村，成立村级振兴巾帼志愿服务队两支。扎实做好挂钩村帮扶工作，县妇联挂钩班卡乡尖山、放牛场2个村委会共有建档立卡户69户，抽调一名工作队员到班卡乡松坡村驻村开展脱贫攻坚工作，常务副主席驻尖山村参加脱贫攻坚工作，县妇联职工挂钩19户，一年来，县妇联严格按照中央、省、市、县有关要求，积极深入挂钩村开展脱贫攻坚工作，同时，结合人居环境提升、乡村振兴行动在挂钩村大力开展“人居环境提升、巾帼在行动”“乡村振兴巾帼行”等活动。年内，单位职工共深入挂钩村200余人次，拨付帮扶资金2.5万元。四是完成全县村（社区）妇代会改建妇联及扩大乡镇（街道）妇联组织成员工作。完成全县118个村（社区）妇代会改建妇联及10个乡镇扩大妇联组织成员。118个村（社区）妇联主席100%进村两委，专兼职副主席增到354名，执委数量增到1770名。10个乡(镇)妇联主席由同级党委政府领导班子中女性成员兼任，由原来的2名增加到10名，在原来的基础上增加8名，专职副主席由在编在岗的乡（镇）妇女干部担任，由原来的3名增加到10名，在原来的基础上增加7名，新增兼职副主席33名。五是完成永德县妇联换届选举工作。2018年9月13至14日召开永德县妇女第十次代表大会，大会圆满完成各项任务，选举产生新一届妇联领导班子，主席1名，专职副主席2名，兼职副主席4名，常委13名，执委35名，选齐配强带领全县妇女脱贫致富奔小康的领导班子。六是完成乡（镇）、村（社区）妇联主席履职培训。2018年9月12日至13日举办了10个乡（镇）妇联主席、专职副主席和118个村（社区）妇联主席参加的履职培训班，通过培训，增强了妇联主席的履职能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永德县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
永德县妇女联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永德县妇女联合会2018年度收入合计1118865.34元。其中：财政拨款收入1118865.34元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1365523.48元对比减少246658.14元，减幅18.06%，主要原因分析人员调出。
二、支出决算情况说明
永德县2018年度支出合计1142445.6元。其中：基本支出779351.78元，占总支出的68％；项目支出363093.82元，占总支出的32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比1352659.72元对比减少210214.12元,减幅15.54％，主要原因分析人员调出和日常公用经费减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障永德县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出779351.78元。与上年对比889700.54元减少110348.76元,主要原因分析人员调出和日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障永德县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363093.82元。与上年462959.18元对比减少99865.36元,主要原因分析日常公用经费减少。具体项目开支及开展工作情况妇女工作、儿童工作、贷免扶补等其他项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永德县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1127208.57元,占本年支出合计的99%。与上年对比1211575.82元减少84367.25元,主要原因分析人员调出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出859317.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于部门人员工资福利支出，妇女儿童工作经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出140,735.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于干部职工各类保险及小额担保贴息贷款支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出23966.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于干部职工医疗保险；
4.农林水（类）支出75000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于本单位正常运作日常支出及项目款支出；
5.住房保障（类）支出28189元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。用于干部职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永德县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37000元，支出决算为35700元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15500元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为20200元，完成预算的57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因用车运行经费、公务接待费用减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年48200元减少12500元，下降26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3500元，下降18%；公务接待费支出决算减少9000元，下降31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因合理控制经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15500元，占43%；公务接待费支出20200元，占57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15500元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于永德县妇联等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20200元。其中：
国内接待费支出20200元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永德县妇联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永德县妇女联合会2018年机关运行经费支出61232.15元，与上年74601.64元对比减少13369.49元，主要原因分析人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，永德县妇女联合会资产总额1179502.49元，其中，流动资产884333.49元，固定资产295170元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加686215.65元，其中固定资产减少3000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值3000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
117950.49 |
884333.49 |
295170 |
0 |
179800 |
0 |
115370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额34660元，其中：政府采购货物支出34660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300471301111
滇公网安备 53092302000101号
