监督索引号53092300471300000
目录
第一部分 永德县妇女联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 永德县妇女联合会2019年部门预算表
6-1 部门财务收支总体情况表
6-2 部门收入总体情况表
6-3 部门支出总体情况表
6-4 部门财政拨款收支总体情况表
6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6 部门基本支出情况表
6-7 部门政府性基金预算支出情况表
6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-12 县对下转移支付绩效目标表
6-13 部门政府采购情况表
6-14 部门整体支出绩效目标表
永德县妇女联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。
2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。
4、维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍。为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导妇女各类联谊组织，促进交流与合作。积极发展与周边县（区）妇联组织的协作与交流。
7、根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。
8、承办县委、县政府及市妇联交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
县妇联下设办公室和发展维权股两个股室，县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，本年内机构无变动。永德县妇女联合会现有主席1人（不占县妇联编制），常务副主席1人（正科级），副主席1人（副科级），参公1人，科员1人，高级工1人，无退休人员。
（三）重点工作概述
1、继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传贯彻落实工作。各级妇联要把学习领会、准确掌握习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的重中之重，把党的十九大精神转化为推动工作的动力和方向。充分利用《妇女之窗》栏目、微信公众号等平台，以妇女群众喜闻乐见的形式，大力宣传党的十九大精神。
2、继续做好全县各级妇联改革工作。按照《永德县改革实施方案》，结合实际、创新改革，在规定时限内完成全县各级妇联改革工作。
3、继续做好挂钩村脱贫攻坚工作。严格按照中央、省、市、县要求，做好挂钩村帮扶工作。
4、加大培训宣传力度，进一步提高妇女综合素质。充分发挥妇女在经济建设中的积极作用。重点加强妇女教育培训工作，开展对妇女实用技术培训，全面提高妇女素质。
5、开展“平安家庭”“五好文明家庭”等各类家庭的评选表彰活动。深入贯彻社会主义核心价值观，弘扬中华民族的传统美德，倡导科学、健康、文明的生活方式，组织开展“五好文明家庭、平安家庭”等各类家庭的评选表彰活动。
6、持续实施好妇女创业就业优惠政策扶持工作。用好妇女小额担保财政贴息贷款、妇女发展循环金等政策，倾力帮助广大妇女实现创业就业。
7.做实妇女儿童民生实事项目。继续做好妇女“两癌”普查和“两癌”贫困妇女救助项目，重点推动解决好贫困、病残、流动留守、失独家庭等弱势和特殊妇女儿童群体的实际困难。
8.开展好乡村振兴示范点的相关工作。
9.加强妇联系统网络及新媒体建设。主动适应“互联网+”新趋势的紧迫要求，进一步加强妇联系统网络及新媒体建设工作，建立健全网络制度，加强网宣队伍建设。不断提升互联网时代妇联组织团结引领、联系服务妇女群众的覆盖力、吸引力和影响力，提升妇联干部运用网络及新媒体开展妇联工作的能力。
10.夯实基层基础，大力推进妇联组织自身建设。进一步巩固和加强基层妇联组织改革成果，完成乡镇妇联组织区域化建设改革，建立健全工作机制,全面提升基层妇联组织的工作能力和水平，更好地为妇女儿童服务。三是全面提升妇联干部队伍的素质。认真对照检查存在的“四化”问题，做好整改，转变干部工作作风；继续开展“下基层、访妇情、办实事”活动，增进妇联干部与妇女群众的感情。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1120784.86元，其中：一般公共预算财政拨款1120784.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1120784.86元，其中:本年收入1120784.86元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120784.86元（本级财力1120784.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1120784.86元。财政拨款安排支出 1120784.86元，其中，基本支出868784.86元，项目支出252000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2012901行政运行699,465.97元；
2、2012902一般行政管理事务252000元；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78,913.06元；
4、2101101行政单位医疗43,058.00元；
5、2210201住房公积金47,347.83元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出868784.86元，项目支出252000元）。
经济科目分组（其中：基本支出868784.86元，30101基本工资176,076.00元，30102津贴补贴275,189.28元，30103奖金134,673.00元，30108单位基本养老保险缴费78,913.06元，30110单位基本医疗保险41,688.00元，30112其他社会保障缴费7,661.37元，30113住房公积金47,347.83元，30201办公费10000元，30207邮电费3000元，30226劳务费2000元，30231公务用车运行维护12000元，30239其他交通费用43800元，30305生活补助36436.32元；项目支出252000元,30201办公经费38200元，30211差旅费65000元，30216培训费15000元，30217公务接待费5000元，30231公务用车运行维护费30000元，30299其他商品和服务支出58800元,31002办公设备购置10000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位没有列入省对下专项转移支付项目，所以没有项目清单，也不涉及金额、用途。
（二）与上级配套事项
本单位没有与上级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
本单位没有对政府采购工作，作具体金额预算。
七、预算收支增减变化情况说明
永德县妇女联合会部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额47000元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出42000元，公务接待费支出5000元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加10000元，增加的主要原因是：随着车辆使用年限增加公车保养维修费用增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年永德县妇女联合会部门（单位）因公出国（境）预算数0元，与2017年预算数相比无变化。
（二）公务接待费
2019年永德县妇女联合会部门（单位）公务接待费预算数5000元，比2018年预算减少5000元，主要原因：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，确保“三公”经费只减不增，经费主要用于局机关正常运行。。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年永德县妇女联合会部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数42000元，其中，公务用车购置经费预算数0万元，与2017年公务用车购置经费无变化；公务用车运行维护费42000万元，比2018年预算增加15000元，经费主要用于随着车辆使用年限增加公车保养维修费用增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年度部门机关运行经费预算数73800元，比2018年预算数82800减少9000元，减少原因：人员调出。安排情况如下：办公费18000元、公务用车运行维护费12000元、其他交通费用43800元，比2018年预算数52800减少9000元，减少原因：人员调出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无。
2019年2月25日
永德县妇女联合会
监督索引号53092300471300111
滇公网安备 53092302000101号
