监督索引号53092300530600000

　　永德县科学技术协会2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县科学技术协会年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县科学技术协会2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

　　2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。

　　3、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化。

　　4、促进科学技术的普及和推广，传播科学知识和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，促进科学繁荣和人才成长与提高，促进经济发展和社会进步。

　　5、开展实用技术培训，推广先进科学技术，开展科技扶贫，巩固、完善和发展农村专业技术研究会（协会）。

　　6、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

　　7、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

　　8、开展横向联系，发展同县内外科学技术普及团体和科技工作者的友好往来及信息交流。

　　9、抓好学会（协会）工作，对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导，组织开展学术交流和学术研讨活动，引进技术人才和先进技术成果，接受、委托、承担科技项目的评估论证和科技成果鉴定工作。

　　10、面向社会、面向农村、面向全县各校大力开展青少年科技教育活动，组织参加全国、省、市科技发明、创新比赛活动，培养科技后备人才。

　　11、承办县委、县政府交办的其它工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据永德县科学技术协会三定方案，内设2个机构（不定级别）。办公室、科学技术普及工作股，下设单位农函大，隶属科协财政全额拨款。

　　永德县科学技术协会事业编制6名（人员参照公务员法管理），其中：主席1名（正科级），副主席1名（副科级）；内设机构股长（主任）2名（不定级别）。农函大事业编制2名。

　　（三）重点工作概述

　　1、组织召开永德县科协第八次代表大会。根据《中国科学技术协会章程》的有关规定和《永德县科协系统深化改革实施方案》的有关要求，组织召开永德县科协第八次代表大会，选优配强永德县科学技术协会第八届委员会。

　　2、科学谋划，编制好县科协“十四五”发展规划。深入学习贯彻习近平总书记对“十四五”规划编制工作的重要指示精神，充分认清新时期科协组织面临的机遇与挑战，准确把握新时期科协组织改革创新的抓手和突破口，充分谋划好未来五年我县科协各项工作，科学编制好县科协“十四五”发展规划。

　　3、不断完善公民科学素质建设工作推进机制。创新整合社会资源，不断巩固和深化“大联合、大协作、大联动”的科普工作格局。突出抓好青少年、农民、社区居民和城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群，通过举办有奖知识竞赛、问卷调查、演讲比赛等活动，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体水平提升。

　　4、大力开展主题科普活动。突出品牌科普活动示范效应，紧密结合全县中心工作，扎实开展“科技周”“全国科普日”“科技文化卫生三下乡”等系列主题科普活动，积极指导乡（镇）科协组织开展科普宣传、科技培训、青少年科技教育等群众性、经常性、社会性科普活动。

　　5、继续推进科技助力乡村振兴工程。围绕群众生产经营实际需求，动员和组织科技工作者采取集中授课、现场指导、远程服务等形式，开展精准科技帮扶服务和精神扶贫工作，推广先进实用技术。多方式开展科技培训活动，多宣传、发动、组建成立新的农村专业技术协会，带领群众脱贫致富，在科技助力乡村振兴工作上下功夫。

　　6、完成县委、县政府交办的其他各项工作。以“四服务一加强”为重点，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真完成各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆(科普大篷车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3028935.8元，其中：一般公共预算3028935.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加258413.68元，主要原因分析我单位2020年调入人员2人，退休1人，故我单位2021年预算工资福利及各项费用支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3028935.8元，其中:本年收入3028935.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3028935.8元（本级财力3028935.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加258413.68元，主要原因分析我单位2020年调入人员2人，退休1人，故我单位2021年预算工资福利及各项费用支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3028935.8元。财政拨款安排支出3028935.8元，其中：基本支出2488935.8元，与上年对比增加253413.68元，主要原因分析我单位2020年调入人员2人，退休1人，故我单位2021年预算工资福利及各项费用支出增加；项目支出54000.00元，与上年对比增加5000.00元，主要原因分析2021年县级科普经费增加5000元。

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2060701机构运行1851005.97元。

　　2060702科普活动540000.00元。

　　2080501归口管理的行政单位离退休130731.00元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211997.91元。

　　2101101行政单位医疗130722.48元。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出5480.00元。

　　2210201住房公积金158998.44元。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资555132元（其中：基本支出555132元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴722886.96元（其中：基本支出722886.96元，项目支出0元）。

　　30103奖金326455元（其中：基本支出326455元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资82968元（其中：基本支出82968元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费211997.91元（其中：基本支出211997.91元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费130722.48元（其中：基本支出130722.48元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保险缴费13293.05元（其中：基本支出13293.05元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金158998.44元（其中：基本支出158998.44元，项目支出0元）。

　　30201办公费226000元（其中：基本支出26000元，项目支出200000元）。

　　30211差旅费130000元（其中：基本支出10000元，项目支出120000元）。

　　30217公务接待费5600元（其中：基本支出0元，项目支出5600元）。

　　30239其他交通费用152400元（其中：基本支出122400元，项目支出30000元）。

　　30299其他商品和服务支出51400元（其中：基本支出3000元，项目支出48400元）。

　　30302退休费127731元（其中：基本支出127731元，项目支出0元）。

　　30305生活补助36000元（其中：基本支出0元，项目支出36000元）。

　　31002办公设备购置费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县科学技术协会2021年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县科学技术协会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县科学技术协会2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额91500元，其中：政府采购货物预算91500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6790元，较上年减少210元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县科学技术协会2021年公务接待费预算为6790元，较上年减少210元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待66人次。

　　增减变化原因：我单位2021年接待费预算较上年减少210元，是因为我单位2021年常规开展各项科普工作的前提下，本着厉行节约的宗旨，控制在3%内。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度永德县科学技术协会无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　5、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　6、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　7、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等。

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县科学技术协会2021年机关运行经费安排161400元，与上年对比增加13800元，主要原因分析我单位人员调入增加了人头经费，增加了公务交通补贴。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53092300530600111

永德县科学技术协会2021年部门预算公开表20210322045935773.xls

　　永德县科学技术协会预算重点领域财政项目文本公开.doc