根据《云南省发改委 财政厅 水利厅 农业农村厅关于下达云南省农业水价综合改革2021年实施计划的通知》（云发改价格〔2021〕275号）、《政府制定价格委托第三方参与成本监审管理办法》（云价成本〔2018〕98号）文件要求，县发展和改革局委托第三方对我县中型灌区具有代表性的两件水利工程（忙海水库、虎跳峡水库及干渠）近3年的运行成本及农业供水成本进行了监审。依据《永德县忙海水库、虎跳峡水库水利工程供水价格的成本监审报告》，本着“保证工程正常运行、百姓能承受、财政能承担、收益合理、优质优价、公平负担”的原则，结合我县实际，制定本方案。

　　一、中型灌区的基本情况

　　永康灌区干渠主要由南桥干渠、幸福干渠、四方田干渠、青树河东干渠及青树河西干渠组成。忙海灌区干渠由西干渠和东干渠组成，区域内均未设支渠。永康灌区和忙海灌区都成立了管理所，在各干渠设有量水堰，通过量水堰推算过流量，各干渠设有放水口，农田灌溉从放水口取水或直接从干渠上堵塞取水。现将开展成本监审的两件水利工程基本情况介绍如下：

　　（一）忙海水库位于永德县城以南的忙海村，隶属德党镇辖区，距县城45公里，属怒江水系的永康河二级支流红石头河，地理坐标为东经99°28′0"，北纬23°24′0"，工程始建于1992年8月20日，2001年2月26日全面竣工验收，云南省发展计划委员会、云南省水利厅于2002年6月5日联合发文《关于批准永德县忙海水库工程竣工验收鉴定书的通知》（云水建管〔2002〕24号），审定工程完成投资9821.14万元(水库资产总额5776.11万元，干渠资产总额4021.44万元，待核销基建支出23.59万元）。水库主坝长187.8米、宽8米、高69.41米。设计总库容3110万立方米。配套灌溉渠道总长80.28公里，水库是以灌溉为主，兼顾防洪发电、人畜饮水、渔业养殖、生态保护的中型水库，设计灌溉面积5.05万亩，解决1.85万人生活用水。人饮供水工程于2020年8月竣工后开始供水，年供水总量达到2100万立方米。截至2021年6月底，除险加固工程项目正在施工建设中，待工程竣工验收后水库总库容将增至3170万立方米，投资将增加4867.02万元。忙海水库由永德县水库工程管理局负责管理，确定管理人员6人，工资全部由县级财政全额拨款。由于管护工作的需要，忙海水库在日常管理中还需聘请长期临时工数人对东、西干渠进行管护养护，工资由部分财政拨款及收取的水费中解决。财务均实行统一管理，收支主要以财政拨给的工资、办公经费为主。

　　（二）虎跳峡水库位于永德县永康镇境内，坝址位于永德县中北部勐波罗河水系永康河的三级支流硝塘河上，属怒江水系。距永康镇政府驻地18公里。地理坐标为东经99°27′41＂，北纬24°08′27＂。虎跳峡水库始建于2011年11月28日，2014年8月20日完成项目整体初步验收，固定资产总额为7333.99万元(水库资产总额6728.07万元，干渠资产总额605.92万元），是灌溉、兼顾防洪、生态保护的小（一）型水库，设计总库容424万m3，年供水量523.2万m3，水库灌溉面积1.0413万亩，解决安全饮水人口0.4587万人。虎跳峡水库无编制人员管护，但由于管护工作的需要，在日常管理中需聘请长期临时工2人，工资由部分财政拨款及收取的水费中解决。财务均实行统一管理，收支主要以财政拨给的工资、办公经费为主。

　　二、成本审核情况

　　根据《云南省水利工程供水价格实施办法》第二十一条规定，水利工程供水应积极创造条件，全面实行计量收费。对暂无计量设施、仪器，实施计量收费比较困难的农业灌溉供水，可暂按以下办法计收水费：在各地经批准的供水价格基础上，由各县核定每亩年平均供水量，实行按亩积收费。综合以上情况，取水田400立方米/亩、经济作物种植200立方米/亩、水产养殖1800立方米/亩定量计算，两件水库2018—2020年运行成本及农业用水单位供水成本如下：

• 忙海水库成本运营成本审核情况：综合成本（原水+干渠），3年平均运行成本164.94万元，单位供水成本0.27元/立方米。其中：1. 忙海水库原水成本：2018年成本为143.88万元、2019年143.40万元、2020年111.24万元，3年平均运行成本132.84万元，单位供水成本0.22元/立方米，水田88元/亩，经济作物44元/亩，水产养殖396元/亩。2. 忙海水库干渠成本：2018年成本为34.87万元、2019年34.87万元、2020年26.56万元，3年平均运行成本32.1万元；单位供水成本0.05元/立方米，水田20元/亩，经济作物10元/亩，水产养殖90元/亩。

　　（二）虎跳峡水库运营成本审核情况：综合成本（原水+干渠），3年平均运行成本150.07万元，单位供水成本0.29元/立方米。其中：1. 虎跳峡水库原水成本：2018年成本为139.42万元、2019年139.42万元、2020年139.42万元，3年平均运行成本139.42万元，单位供水成本0.27元/立方米，水田108元/亩，经济作物54元/亩，水产养殖486元/亩。2. 虎跳峡水库干渠成本：2018年成本为10.65万元、2019年10.65万元、2020年10.65万元，3年平均运行成本10.65万元；单位供水成本0.02元/立方米，水田8元/亩，经济作物4元/亩，水产养殖36元/亩。

　　综合两个水库的平均运行成本157.51万元；单位供水平均成本0.28元/立方米，水田112元/亩，经济作物56元/亩，水产养殖504元/亩。

　　三、调价理由及依据

　　为使水利工程能够得到必要的维修养护，确保工程的正常运行，同时促进节水增效，逐步实现补偿成本目标，最终达到水利工程以水养水的目的。目前，我县中型灌区收费标准偏低，加之我县财政也无力投入工程管养经费，致使工程运行管理及维修养护难以正常开展。根据《中华人民共和国价格法》《云南省定价目录（2021年版）》《云南省政府制定价格听证办法实施细则》《水利工程供水价格管理办法》《云南省发改委 财政厅 水利厅 农业农村厅关于下达云南省农业水价综合改革2021年实施计划的通知》（云发改价格〔2021〕275号）等文件要求，适当调整我县中型灌区农业用水供水价格。

　　四、现行收费标准

　　根据《永德县发展和改革局关于调整忙海水库水价的批复》（永政发改价发〔2008〕292号）、《永德县发展和改革局关于虎跳峡水库灌区供水价格的批复（试行）》（永发改价发〔2017〕681号）文件批准，忙海水库执行2008年批复的农业灌溉水价为每年每亩15元；虎跳峡水库执行2017年批复的供水价格为每立方米0.30元。

　　五、拟调整收费标准

　　结合我县的实际情况，中型灌区的水价采用以上两个水库的平均价格，即：农业用水单位供水定价0.28元/立方米，水田水价112元/亩.年，经济作物水价56元/亩.年，水产养殖水价504元/亩.年。

　　永德县发展和改革局

　　2021年9月22日