根据《临沧市人民政府办公室关于认真做好2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》要求，永德县高度重视，针对反馈的问题及时组织研究，全力以赴开展后续核查整改工作。现将整改情况公示如下：

一、存在问题及整改情况

（一）2020年全省财政决算草案编制情况审计方面的问题

1．违规出借财政资金1420万元。

整改情况：要求县财政局及时与县审计局对接，迅速梳理出借资金情况，责令借款单位限期整改。目前，资金已全部归还，其中：永德县自然资源局于2020年7月27日归还原借的国库资金7.87万元、7月31日归还原借国库资金612.13万元；永德县住房和城乡建设局于2020年8月3日归还原借国库资金800万元。已完成整改。

（二）2020年全省专项债券资金管理使用情况审计方面的问题

2．12000万元闲置于主管部门。

整改情况：加快资金支出进度，推动形成实物工作量，促进在建项目早见成效，发挥对经济的有效拉动作用，根据进度及时拨付资金。截至2020年9月30日，已安排拨付资金5000万元，其余资金将按项目进度进行拨付。

（三）全省88个贫困县产业扶贫情况

3．涉及农村产业发展的项目资金财政授权支付额度结余30893.63万元，其中报送审计产业扶贫资金项目额度结余19277.96万元、审计抽查发现新增的其他涉农项目资金额度结余11615.67万元。

整改情况：十三届县委常委会第81次会议、十二届永德县人民政府第41次常务会议同意将30893.63万元资金根据项目实施进度，分期分批逐步安排拨付使用，争取在2022年前全部拨付完毕。

4．德党镇、小勐统镇滞留应划分入村组集体的2016至2018年天然林、公益林资金34.05万元。

整改情况：已完成整改。德党镇、小勐统镇已将滞留的2016至2018年天然林、公益林资金340471元拨付到会计委托代理中心。

5．抽查部分产业扶贫项目绩效不佳，资金亏损148.64万元。

整改情况：一是县人民政府对亏损的乡镇进行通报批评;二是下发《永德县人民政府办公室关于永德县产业发展资金管理的通知》(永政办发﹝2020﹞2号)，督促各乡镇加强对贫困村产业发展资金的监管使用。

（四）永德县2019年清理拖欠民营企业中小企业审计

6．永德县截至2018年12月31日，拖欠民营企业中小企业账款总额余额142804.3万元，截至2019年12月31日，平均已清偿拖欠账款22248.04万元，平均清偿进度为15.58%。

整改情况：2019年永德县进入清欠台账拖欠账款总额为117406.67万元，截至2019年底已清偿金额106911.38万元，剩余欠款总额10495.29万元已于2020年8月底前全部清偿完毕。

（五）永德县2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计

7.永德县医共体总医院—各乡镇卫生院117套保障性住房共收取住户押金222.6万元，挪用支付工程款，待租期满后退还，租期三年内免交房租。

整改情况：2015年县卫计局负责管理各卫生院建设112套（建设任务）公共租赁住房，收取住户押金222.6万元，用于支付工程款，存在以息抵租现象，目前上级下达补助资金为每套4万元，在建设过程中资金不足部分由建设部门负责筹集，导致部门实行收取住户押金用于支付工程款的现象。审计发现问题后，我县积极筹措资金用于支付工程款，偿还住户押金并收取租金。截至6月30日，已偿还住户押金222.6万元，该问题已完成整改。

二、下步工作打算从目前整改情况看，大部分被审计查出的问题都得到有效落实，整改工作取得阶段性成效。但有些问题成因比较复杂，整改难度较大，整改效果不够明显，还需要进一步加大整改工作力度，确保全部问题整改落实到位。下步工作中，我们将坚持问题导向，认真抓好以下几个方面工作。

（一）进一步提高思想认识。以此次审计问题整改为契机，对各项工作强化领导，夯实责任，细化任务，分解到人，进一步自查自纠，防止问题反弹。特别是对涉及多个部门的整改工作，加强制度落实，强化配合，协调联动，确保各项工作高效落实。

（二）进一步加大整改力度。对尚未整改到位的问题，分类梳理，突出重点，深入分析原因，制定切实有效的措施，确保整改到位。对历史遗留问题和特殊困难事项，加强沟通协调，积极稳妥推进。

（三）进一步完善制度。对已完成整改的问题，举一反三，深入查找管理漏洞和制度根源，建章立制，巩固整改成果，提升工作的规范化和科学化水平。特别在资金方面，我县今后将严格按照财政部、省财政厅关于资金管理使用法律法规执行，进一步加强和规范资金使用和管理。

2020年10月9日

（此件公开发布）