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临沧市永德县勐板乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县勐板乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县勐板乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。 需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研 究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定 作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指 导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各 自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属 乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。 维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵 守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好 人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和 精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡 村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和 婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强产业、谋发展，确保群众稳产增收。坚持以“三农”工作为抓手，围绕“6+1”产业布局，不断调整产业结构，加快产业转型升级步伐。一是稳定粮食播种面积，切实保障粮食安全。在赛米河流域，划定粮食主产区域，采取“烤烟+水稻”的轮作模式，落实水稻种植面积7000余亩。尝试性推广“坚果+旱稻”套种模式，完成杂交稻旱种面积1000亩，完成玉米播种面积31100亩，大豆玉米带状复合种植面积808亩，秋冬油菜种植400亩。全年实现粮食播种面积5.89万亩，总产1.379万吨，人均占有粮食598公斤。二是茶叶支柱产业地位不断巩固。抓好以忙肺茶为主的全乡茶叶品牌建设，持续加大勐板茶品牌宣介力度，不断加大茶园管护力度，积极探索抖音、快手直播等线上线下相结合的销售模式，茶叶产值突破亿元大关，茶产业收入占比达到全乡生产总值的28%。三是巩固恢复甘蔗产业发展。年内新植甘蔗面积1066.6亩，其中冬植71.7亩、春植994.9亩，完成坡改梯面积949亩，现有甘蔗种植面积6266亩，农业产量达3.5万吨，产值9359000元。四是烤烟产业得到巩固发展。完成全乡烤烟种植2618亩，交售烟叶7000担，产值10965000元，实现均价31.33元/公斤，圆满完成县级年初下达的各项指标任务。五是畜牧业发展势头良好。实现大牲畜存栏1.34万头，出栏0.31万头，产值26510000元；生猪存栏4.21万头，出栏2.84万头；家禽存栏6.89万羽，出栏6.23万羽。

2.严排查、重管控，筑牢疫情防控屏障。完整准确全面贯彻“三个坚定不移”，坚持第九版防控方案，科学精准落实各项优化措施。一是严格落实“一网两单零报告”制度。充分发挥好网格员动态监测作用，严查管控网格内新入人员，做到不漏一人，切实保障人民群众生命安全。二是常态化开展疫情防控。严格落实重点场所扫码、验码、测体温、戴口罩、消毒等措施，加强重点人群管控及核酸检测，共组织6个抵边自然村开展3轮次全员核酸检测，共检测1.3万余人。三是严格管控交通卡点。在忙肺坝卡点、尖山卡点、水城卡点严格查验过往车辆行人；常态化抽调干部职工35人、护林员10人，累计投入4540人次，检查过往人员1.9万人次，检查过往车辆1.16万辆次。四是筑牢疫苗免疫屏障。累计完成第一针疫苗接种18406人次，第二针疫苗接种17749人次，第三针疫苗接种13062人次。

3.补短板、强支撑，乡村振兴提质增效。围绕提升改善发展环境，不断增强发展后劲，抓实水、电、路、网等基础设施建设，乡村振兴发展后劲进一步增强。一是加快推进道路硬化。德勐线“四改三”项目工程正在有序推进，完成勐板境内柏油路硬化13公里，启动小班公路梨树村委会至白岩岔路口段修复7.8公里，依托忙肺古茶镇项目建设，硬化勐板乡茶产业园区道路小河边线1.7公里、大水塘线4.9公里、大花桥线柏油路硬化0.8公里。积极推进村组道路建设，启动建设白岩村到岩房地道路硬化13公里，完成新田自然村道路硬化2.5公里，完成怕掌村九林沟至梨树大寨自然村道路硬化6.72公里，完成新边田村大旧寨至忙海道路硬化7.8公里，完成户丫村两沟水自然村道路硬化2.5公里，新开挖水城村至后山前麻林自然村村组道路20公里。依托高标准农田项目建设，新修砂石机耕路42.52公里。二是完善农业基础设施建设。后山村“永德小软米+茶产业”产业园投入使用，完成尖山水库除险加固，有序推进新边田水电站建设施工。投入2000000元，启动建设辣子寨冷库项目。三是完成35kV勐板变电站增容技改、正在建设与小勐统供变电站互转供电的牵手联络线，在勐板乡政府新建充电桩1处，确保了勐板辖区供电稳定、用电方便。四是扎实开展脱贫攻坚动态管理，全面认真排查，对发现有返贫致贫风险的农户，做到应纳尽纳，应扶尽扶，全乡共有监测户153户439人，其中突发严重困难户79户186人，边缘易致贫户46户154人，脱贫不稳定户28户99人。严格落实“一平台、三机制”，用好“找政府”App救助平台，建立防致贫防返贫动态监测“网格化”管理工作机制，截至目前，已消除风险63户198人。

4.提品质、增内涵，茶香勐板宜居宜业。坚持以项目带动绿美建设，不断增强宜居宜业的小镇品质。一是忙肺古茶镇项目建设稳步推进。申报2022年东西部协作资金20000000元，全力抓好忙肺古茶镇一期项目建设，完成15亩农耕文化体验园建设，配套建设停车场1000㎡、建设农耕文化体验馆300㎡、建设农耕文化展览馆及附属设施200㎡；完成忙肺村4个自然村一体化污水处理设备及配套管网建设；完成古茶镇旅游公厕3座；完成茶产业园区道路建设7.4公里；正在推进园区茶山木结构中式茶文化廊亭及防腐木栈道建设。二是绿美建设成效明显。立足“美丽中国·绿美云南·醉美临沧·果香永德”的定位，完成“绿美村委会”建设10个，动员3户爱心企业参与捐赠，1户爱心企业参与苗圃基地建设，累计筹集到绿美爱心捐赠38000元。全面落实河（湖）长制、林长制工作，做活生态文章，打好“碧水青山”保卫战。全年完成新一轮退耕还林补植补造725亩、种植澳洲坚果苗木1.45万株，全乡森林覆盖率达70.9%。三是人居环境持续改善。以建机制、定规约为抓手，常态化推进农村人居环境整治提升。对10个行政村开展村庄清洁行动，累计清理农村生活垃圾3056吨，开展进村入户宣传教育495场次，发动农民群众投工投劳4836人次。扎实推进“厕所革命”工作，完成2022年户厕改造400座，改造集镇公厕1座，改造自然村公厕8座，修复公厕2座。

5.惠民生、促和谐，社会事业稳步发展。坚持把保障和改善民生放在突出位置，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉。一是突出教育优先发展战略。勐板乡白岩完小、梨树完小新校舍建成并投入使用，勐板中学教学楼完工并投入使用。全面落实“两免一补”、教育资助、社会救助、雨露计划、助学贷款等教育帮扶政策，实现所有适龄人口有学可上。二是全面落实好各项惠民保障政策。全乡共发放城镇低保8户11人4200元，农村低保1062户1988人6248100元，特困人员153户166人2066670元；发放孤儿及事实无人抚养儿童11户14人212850元；重度残疾人护理补贴251人221520元，困难残疾人生活补贴333人279720元；临时救助金74户281人111800元；投入360000元建设两沟水村居家养老服务中心164平方米。三是多渠道促进就业创业。努力克服疫情影响，帮助农户外出务工及就近就业，全乡外出务工人口4624人，乡村公益性岗位就业198人，完成农村劳动力转移就业培训11298人，完成职业技能培训469人，完成市场主体倍增341户。四是医疗卫生水平进一步提升。乡村医疗卫生服务一体化管理、药品安全供应体系基本建立，家庭医生签约服务稳步推进，完成签约8795人，签约率达38%，乡卫生院廉租房完成验收并投入使用。

6.保稳定、强安全，社会治理卓有成效。坚持对违法犯罪活动的高压严打态势，增强整治突出治安问题和治安乱点的针对性和实效性，保证了党的二十大期间勐板乡社会的和谐稳定。年内共接警172起，同比下降15.69%；现场调解案件办理18起；共立刑事案件26起，破案13起。查办“三非”行政案件1起、遣送出境3人；破获跨境网络赌博刑事案件1起、赌博行政案件16起；缴获枪支10支、子弹450发；送治精神障碍病人10人次。严格落实安全生产“一岗双责、党政同责”，年内无重大安全生产事故、食药品安全事故发生。发挥人民调解组织作用，排查调处各类矛盾纠纷81件，已调解成功76件，调解成功率达93.8%。扫黑除恶“回头看”专项行动有序开展，人民群众安全感稳步提升。全面推进法治政府建设，依法开展农村宅基地和设施农用地联审联批工作，共核查设施农用地88户、宅基地95户，核查违法图斑37个，完成违法用地拆除复垦1处。国防动员、民兵预备役、双拥工作、人防工作进一步加强。工会、共青团、妇女儿童、老龄、残联等事业取得新进步，完成勐板乡科普小镇建设。民族宗教、消防、保密、档案、防震、气象等工作得到新提升。

7.转作风、优服务，自身建设不断加强。坚持以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，用实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，强化行政职能，全面落实政府系统党风廉政建设“一岗双责”责任制。坚持依法行政，严格执行“三重一大”集体决策制度，提高科学决策水平。加强政府效能建设，扎实推进作风革命效能革命，大力整治慵懒散慢拖行为，切实转变工作作风。认真贯彻落实中央八项规定精神及省市县实施办法，驰而不息纠正“四风”，严格控制“三公”经费支出。大力推行政府信息和政务公开，主动接受社会舆论监督，政府公信力得到进一步提升。坚决落实乡党委各项工作部署，主动接受乡人大主席团法律监督和工作监督，认真执行各项决议决定，年内共办理乡人大代表建议18件，办复率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.勐板乡农业农村服务中心

2.勐板乡林业草原服务中心

3.勐板乡水利服务中心

4.勐板乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.勐板乡村镇规划服务中心

6.勐板乡社会保障服务中心

7.勐板乡财政所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县勐板乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市永德县勐板乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县勐板乡人民政府2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县勐板乡人民政府2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县勐板乡人民政府2022年度收入合计35526900.91元。其中：财政拨款收入35526900.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加18829643.24元，增长112.77%。其中：财政拨款收入增加18829643.24元，增长112.77%。变动的主要原因：勐板乡忙肺村、勐板村古茶镇建设项目资金收入达20000000元，项目资金大幅增加，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县勐板乡人民政府2022年度支出合计37857109.87元。其中：基本支出11868464.02元，占总支出的31.35%；项目支出25988645.85元，占总支出的68.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9183895.74元，增长32.03%。其中：基本支出减少318427.11元，下降2.61%；项目支出增加9502322.85元，增长57.64%。变动的主要原因：支付勐板乡忙肺村、勐板村古茶镇相关项目资金18271251.54元 ，项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县勐板乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11868464.02元。比上年同期减少318427.11元，下降2.61%，变动的主要原因：办公费、公务接待费、退休费等支出减少，2021年有一笔201894元的抚恤金在基本支出中列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10925234.18元，占基本支出的92.05％。比上年同期减少163951.26元，下降1.48%，变动的主要原因：2021年有一笔201894元的抚恤金在基本支出中列支；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943229.84元，占基本支出的7.95％。比上年同期减少154475.85元，下降14.08%，变动的主要原因：办公费、公务接待费、退休费、其他交通费等支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县勐板乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25988645.85元。比上年同期增加9502322.85元，增长57.64%，变动的主要原因：支付勐板乡忙肺村、勐板村古茶镇相关项目资金18271251.54元 ，项目支出大幅增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：人民代表大会会议专项经费支出33834元，财政公共服务能力提升项目专项资金支出69100元，党的二十大安保维稳工作经费支出17000元，村干部岗位补贴支出118592.5元，村民小组工作经费支出14615.11元，忙肺古茶镇建设项目专项资金支出105948元，李建安丧葬补助费、一次性抚恤金补助经费支出221685.6元，疫情防控工作经费支出63568元，2018批次省级生态护林员补助资金支出29400元，2019批次中央生态护林员补助资金支出126000元，2020批次中央生态护林员补助资金支出84000元，中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出90000元，甘蔗种植任务奖励金支出20000元，烤烟责任目标奖励金支出193984元，勐板乡人居环境提升建设项目补助资金支出300000元，忙肺村人居环境提升项目补助资金支出90000元，勐板乡烤房维修资金支出100000元，后山村茶叶加工厂建设项目经费支出1000000元，临沧坚果提质增效林下魔芋种植项目专项资金支出1000000元，户丫村辣子寨冷库建设项目补助资金支出600000元，忙肺村、勐板村古茶镇产业园区建设项目专项资金支出18165303.64元，县级下派驻村工作队员工作经费支出150000元，驻村工作队员生活补助经费支出370325元，4个村“永德小软米”综合加工厂建设项目支出1500000元，农村危房改造补助资金支出1220000元，中央自然灾害救灾补助资金支出275000元，省级冬春救助专项资金支出30000元，国有企业退休人员社会化管理补助资金支出290元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出37856819.87元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加10044064.74元，增长36.11%，变动的主要原因：支付勐板乡忙肺村、勐板村古茶镇相关项目资金18271251.54元 ，项目支出大幅增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4299173.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。比上年同期减少1253567.39元，同比下降22.58%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出1398562.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。比上年同期减少455335.51元，同比下降24.56%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及行政事业单位退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出603269.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。比上年同期增加11653.15元，同比增长1.97%。主要用于发放计生宣传员工资和机关事业单位医疗保险支出；

4.节能环保（类）支出239400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。比上年同期增加239400元，同比增长100%。主要用于发放生态护林员补助资金；

5.农林水（类）支出29179590元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。比上年同期增加15421381.91元，同比增长112.09%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村组干部的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和农村基础设施建设等项目支出；

6.住房保障（类）支出1820424元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。比上年同期减少3525308元，同比下降65.95%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造资金支出；

7.灾害防治及应急管理（类）支出316400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。比上年同期减少65900元，同比下降17.24%。主要用于中央自然灾害救灾补助、冬春救助、安监员生活补助支出；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58581元，支出决算为47718.59元，完成年初预算的81.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35918.59元，占总支出决算的75.27%；公务接待费支出决算11800元，占总支出决算的24.73%，具体是国内接待费支出决算11800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：用于接待县级领导干部、村干部、村级业务员等到乡镇参与会议及培训的伙食费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县勐板乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58581元，支出决算为47718.59元，完成年初预算的81.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35918.59元，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出决算为11800元，完成年初预算的52.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，进一步加强公用经费管理，严控“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15649.33元，下降24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算变动0元，变动幅度0%；公务用车购置费支出决算变动0元，变动幅度0%；公务用车运行维护费支出决算减少1009.33元，下降2.73%；公务接待费支出决算减少14640元，下降55.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，进一步加强公用经费管理，严控“三公”经费开支，公务用车运行维护费和公务接待费支出均减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出35918.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障勐板乡人民政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11800元。其中：国内接待费支出11800元（其中：外事接待费支出0元），安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县级领导干部、村干部、村级业务员等到乡镇参与会议及培训的伙食费支出接待支出；国（境）外接待费支出0元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县勐板乡人民政府2022年机关运行经费支出493322.95元，减少162997.74元，下降24.84%,主要原因是积极响应财政号召，节省开支，减少财政负担，办公费、公务接待费、其他交通费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费35197.32元，水费4000元，电费14612元，邮电费26000元，差旅费14335元，公务接待费11800元，劳务费80000元，工会经费35549.04元，福利费486元，公务车运行维护费35918.59元，其他交通费用235425元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县勐板乡人民政府资产总额（账面净值，下同）36853182.11元，其中，流动资产16930306.42元，固定资产1353884.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程18567891.64元，无形资产1100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14955611.89元，其中固定资产减少5381.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市永德县勐板乡人民政府采购支出总额116468.59元，其中：政府采购货物支出82550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33918.59元。授予中小企业合同金额103687.85元，占政府采购支出总额的89.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855701111