监督索引号53092300855201000

永德县班卡乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分永德县班卡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分永德县班卡乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.产业提质增效，着力推动现代农业高质量发展，经济运行稳中向好。始终把群众的“钱袋子”放在发展的突出位置，坚持以“三农”工作为抓手，坚定不移贯彻新发展理念，转变发展方式，加快现代农业建设步伐。一是“烤烟+红花”模式持续巩固。2022年班卡乡种植烤烟6090亩，交售烟叶1.65万担，实现收入2681万元，均价32.5元/公斤，超额完成县级下达任务，其中均价实现全市第九、全县第一的良好成绩；2022年红花种植面积11600亩、产值达3000多万元。二是甘蔗产业恢复性发展。甘蔗种植面积共5156.88亩，其中宿根蔗770亩，2021/2022年新植4386.88亩，预计农业产量29350吨，留种6250吨，预计工业入榨量23100吨，实现产值1039.5万元。三是粮食生产稳步推进。粮食播种面积4.8825万亩，总产量12612吨，人均占有粮食415公斤，完成杂交稻旱种1400亩，大豆玉米带状复合种植705亩。忙中村甘塘自然村、松坡下寨自然村的杂交稻旱种核心区、大豆玉米带状复合种植核心区建设取得阶段性成果。四是茶叶、坚果提质增效显著。茶叶累计面积10913亩，产量达908吨；坚果管护17156亩，产量590吨。五是持续发展苹果、沃柑、火腿等特色产业。沃柑、苹果产业成效初显，冷水箐苹果庄园实现投产500亩，产量35吨，产值700万元；永沃庄园种植沃柑1000亩，预计投产450亩，产量700吨，产值500余万元。依托班瑞食品有限公司，初步完成班瑞公司老品种猪养殖加工厂改造建设，切实巩固老品种猪种源基地建设成果，畜牧业产值达1亿元以上，带动群众增收成效明显。六是加强生猪、牛、羊等牲畜疫病防治工作，扩大养殖规模，提高质量效益，大牲畜出栏7682 头。

2.进一步完善防返贫动态监测机制，全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推动提升全乡人民生活水平。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，抓实防止返贫动态监测和帮扶，对全乡风险人员进行常态化监测，配套帮扶政策，牵头乡内9家企业与127户监测对象开展“一对多”的结对帮扶协议，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。目前全乡共有“三类人员”127户385人，消除风险51户163人，未消除风险76户222人。持续发挥“一平台三机制”作用，以乡联合社及村级合作社为平台与全乡839户脱贫户及监测对象绑定，同时与5家企业绑定，签订用工帮扶协议；建立健全村集体资产管理制度，确保农村集体经济发展壮大、带动农村群众持续增收致富，全乡8个村村集体经济收入均达10万元以上；建立健全扶志扶智长效机制，加强职业技能培训，开发公岗166个，其中乡村公岗131个，城镇公岗35个。开展农村劳动力职业技能培训6场次260人次，实现劳动力转移就业3423人次。统筹做好小额信贷工作，累计申请扶贫小额信贷158人次，涉及资金709万元。持续加强扶贫项目资产管理。全面宣传推广政府救助平台，保障困难群众利益，全乡完成“政府救助平台”实名认证3259人，申请528件，办结528件，办结率100%。

3.不断完善基础设施，着力推进农村人居环境整治，群众生活品质显著提升。始终把项目投资作为夯实基础、保持经济社会较快发展的首要任务来抓，坚持用城镇化的理念建设农村，着力加强基础设施建设，各类项目齐头并进，村容村貌日新月异。

以项目为抓手，助推基础设施有效提升。放马场村大平掌自然村乡村振兴示范点项目、松坡村骂榴寨人居环境提升项目建设稳步推进，累计完成投资建设225万元；班卡村大寨下民族团结示范项目、松坡村骂榴寨民族团结示范项目完成投资建设111.4万元；东西部携手兴乡村建设项目完成投资建设108万元，班卡集镇道路亮化工程完成投资建设90万元，鱼塘村核心烟区道路硬化建设项目6.15公里，产业路建设44公里，累计完成投资建设372.96万元；积极配合做好县级主管部门对永班线“四改三”项目前期相关工作，与三峡新能源公司协调联系好光伏产业进驻前期各项事宜。班卡乡高标准农田建设项目顺利实施，忙中片区田园综合体项目前期工作有序推进。

生态环境明显改善。完成自然村公厕建设2座，完成户厕改造400座，完成2021—2022年问题厕所摸排整改。切实抓好农村生活垃圾治理，以班卡村、尖山村、放马场村、放牛场村、鱼塘村5村为试点，按照《垃圾清运收费制度》收取垃圾清运费用。集镇污水处理厂全面运行，有效收集处理集镇生活污水，加大农村生活污水和黑臭水体治理力度。在大明山自然村、骂榴寨自然村、大平掌自然村3个自然村建设氧化塘，有效解决了农村生活污水乱排乱放问题。全面落实“六长制”（河长、湖长、街长、路长、园长、山长）、“林长制”，年内进行河长清河23次，参与690余人次，清除垃圾4.6吨；开展义务植树2次，完成植树2500株；积极推进国土山川绿化，继续实施好退耕还林还草等生态工程，巩固退耕还林工作成果，全乡森林覆盖率达52.89%。持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，全面完成上级环保督察涉及我乡的4个问题整改。加大农业面源污染治理力度，引导群众合理使用农药化肥。常态化开展大气污染治理整治，全面推进零火点行动。

深入开展绿美建设。始终坚持科学规划引领，精心开展绿美设计，紧密结合“万名干部规划家乡”提升行动，用好用活“两图一书一表一民约”，以1个省级示范点、10个市县级示范点建设为示范，带动全乡全面推进绿美建设。扎实开展绿美建设培训，持续培养“绿美价值观”，共开展乡级培训7次，村级培训73次，在全乡营造了大干绿美建设的良好氛围。切实加强宣传引导，通过微信群、村级广播平台宣传等方式持续动员全乡干部群众积极投身绿美建设，发起绿美爱心捐赠，共筹集到绿美爱心捐款1.79万元，收到爱心花（树）1500余盆，完成新增花卉700余平方米，新增绿化面积2600余平方米。8个行政村村委会基本建成绿美村委会；政府机关驻地基本建成绿美机关；松坡村骂榴寨自然村被评为省级绿美村庄。

4.始终坚持人民至上，解难题、促发展、惠民生，社会事业蓬勃发展。加大社会救助力度。发放特困供养金123.9828万元；发放城镇低保6.864万元；发放孤儿及事实无人抚养儿童补助15.528万元；发放高龄补贴24.935万元；发放农村低保598.6944万元；发放临时救助17.86万元；发放残疾人护理补贴42.408万元。精准落实二孩生育政策和计生奖抚政策；开展“关爱女性健康，两癌筛查”健康保障工作，为483名妇女进行两癌筛查。持续推进基本医疗保险和基本养老保险工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是：

1.行政单位4个：人大、纪委、党委、政府；

2.事业单位7个：农业农村服务中心、综合行政执法队（林业和草原服务中心、消防工作站、专职消防队）、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县班卡乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：永德县班卡乡人民代表大会主席团、中国共产党永德县班卡乡委员会、永德县班卡乡人民政府、中共永德县班卡乡纪律检查委员会、永德县班卡乡财政所、班卡乡农业农村服务中心、班卡乡林业和草原服务中心、班卡乡水务服务中心、班卡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、班卡乡村镇规划建设服务中心、班卡乡社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县班卡乡人民政府2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人，事业编制38人；在职在编实有行政人员24人，事业人员31人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县班卡乡人民政府2022年度收入合计17433586.91元。其中：财政拨款收入17433586.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，与上年保持一致，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），与上年保持一致，占总收入的0%；经营收入0元，与上年保持一致，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，与上年保持一致，占总收入的0%；其他收入0元，与上年保持一致，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3145676.37元，增长22.02%。其中：财政拨款收入增加3145676.37元，增长22.02%；上级补助收入增加0元，与上年保持一致，增长0%；事业收入增加0元，与上年保持一致，增长0%；经营收入增加0元，与上年保持一致，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，与上年保持一致，增长0%；其他收入增加0元，与上年保持一致，增长0%。主要变动原因是人员变动、正常晋升导致人员经费增加及项目支出增加，故财政拨款收入增加3145676.37元。

二、支出决算情况说明

永德县班卡乡人民政府2022年度支出合计19048755.37元。其中：基本支出11416882.67元，占总支出的59.94%；项目支出7631872.7元，占总支出的40.06%；上缴上级支出0元，与上年保持一致，占总支出的0%；经营支出0元，与上年保持一致，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，与上年保持一致，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1193269.34元，增长6.68%。其中：基本支出增加1131651.48元，增长11%；项目支出增加61617.86元，增长0.81%，上缴上级支出增加0元，与上年保持一致，增长0%；经营支出增加0元，与上年保持一致，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，与上年保持一致，增长0%。主要变动原因是人员增加、正常晋升导致人员经费增加及项目支出增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县班卡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11416882.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10447948.14元，占基本支出的91.51%，与上年对比增加1095498.95元，增长11.71%，人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出189962.69元，与上年相比增加167693.19元，增长9.68%，主要变动原因是人员增加、正常晋升后人员基本工资及社保缴费等增加，故人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费968934.53元，占基本支出的8.49%，与上年对比增加36452.53元，增长3.88%，人均公用经费17616.99元，与上年相比增加343.25元，增长1.99%，主要原因是开展烤烟、甘蔗生产、疫情防控，迎接巩固脱贫攻坚国检等工作，故公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县班卡乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7631872.7元，与上年相比增加61617.86元，增长0.81%，主要原因是本年度项目数量较上年相对增加，故项目支出增加。具体项目开支情况：人民代表大会会议专项经费10752.74元；班卡乡2022年党的二十大安保维稳工作经费30000元；班卡乡2022年村民小组工作经费11148.7元；班卡乡2022年村干部岗位补贴资金94874元；班卡乡古建筑修缮保护及消防安全设施提升补助资金5000元；班卡乡2022年综合治理（平安云南建设）专项资金20000元；班卡乡2022年省级农村厕所改造建设专项资金60000元；班卡乡垃圾回收转运站项目补助资金104000元；班卡乡2021年人居环境提升项目补助资金83595元；班卡乡2022年松坡村骂榴寨民族团结进步示范村项目补助资金526000元；班卡乡2022年班卡村大寨下民族团结进步示范村项目补助资金588000元；班卡乡2022年放马场村大平掌自然村乡村振兴示范点建设项目补助资金1250000元；、班卡乡2022年班卡村人居环境提升项目补助资金300000元；永德县班卡乡2022年鱼塘村核心烟区道路建设项目补助资金1893195元；班卡乡烤烟基础设施建设资金116405元；班卡乡2020年驻村工作队生活补助资金342750元；永德县班卡乡2021年班卡村、尖山村、放牛场村、鱼塘村油葫芦猪养殖场建设项目补助资金1000000元；2019年至2022年收回农村危房改造存量资金700000元；班卡乡2019年四类人员农村危房改造项目补助资金239398.26元；号班卡乡2021年和2022年中央自然灾害救灾补助资金220000元；班卡乡2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）补助资金30000元；班卡乡地质灾害补助资金3000元；村（居）民小组运转经费3754元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县班卡乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出19048755.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1193269.34元，增长6.68%，主要变动原因是人员增加、正常晋升导致人员经费增加及项目支出增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3813372.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.02%，与上年相比增加266157.41元，增长7.5%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

2.公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，与上年相比增加20000元，增长100%（上年无此支出）。主要用于乡上命案防控经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出1040727.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，与上年相比减少454027.66元，下降30.37%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出；

4.卫生健康（类）支出529508.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，与上年相比增加44337.63元，增长9.14%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

5.农林水（类）支出11845449.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.18%，与上年相比增加2876195.23元，增长32.07%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利和农村危房改造补助等方面的项目支出；

6.住房保障（类）支出1533344.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，与上年相比减少1127374.84元，下降42.37%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助；

7.灾害防治及应急管理（类）支出266354元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，与上年相比增加19754元，增长8.01%。主要用于安监生活补助支出和冬春荒救助及自然灾害救灾补助；

除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外、灾害防治及应急管理（类）支出，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55400元，支出决算为55400元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36000元，占总支出决算的64.98%；公务接待费支出决算19400元，占总支出决算的35.02%，具体是国内接待费支出决算19400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：用于本单位开展中心工作及考核、检查等发生的用车、车辆运行维护及接待支出，本年度车辆运行维护支出36000元，开展国内公务接待26批次360人，共计发生国内接待费支出19400元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县班卡乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55400元，支出决算为55400元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36000元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为19400元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行开展相关工作，故预算数与决算一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28757.03元，增长107.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9357.03元，增长35.12%，主要原因是开展烤烟、甘蔗生产、疫情防控，迎接巩固脱贫攻坚国检等工作用车增加加之车辆老化，故公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算增加19400元，增长100%(上年无接待费支出），主要原因是开展烤烟、甘蔗生产、疫情防控，迎接巩固脱贫攻坚国检等工作，故接待费增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展烤烟、甘蔗生产、疫情防控，迎接巩固脱贫攻坚国检等工作用车增加、接待增加，故公务用车运行维护费、接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、疫情防控、产业发展等中心工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展疫情防控、产业发展等中心工作及考核、检查、等发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县班卡乡人民政府2022年机关运行经费支出489316.33元，增加2308.67元，增0.47%。主要变化原因是开展烤烟、甘蔗生产、疫情防控，迎接巩固脱贫攻坚国检等工作用车增加，故机关运行经费增加，主要用于支付办公费279289.46元，电费12000元，邮电费26408.3元，公务接待费19400元，劳务费35140.91元，工会经费52157.43元，公务车运行维护费36000元，差旅费339.6元，会议费19803元、培训费8777.63元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县班卡乡人民政府资产总额10006945.19元，其中，流动资产8481458.74元，固定资产1144212.85元，无形资产381273.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2400825.85元，其中：固定资产减少108712.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092300855201111