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临沧市永德县德党镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县德党镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县德党镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

德党镇党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作并接受其监督；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施建设、水利设施的管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火等工作；做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作，维护群众的正当经济利益，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，加强镇级财政的监督和管理，管理好财政资金；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；办理本级党委、人大和上级交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，永德县德党镇人民政府紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大及其主席团的法律监督、工作监督和镇政协小组的民主监督下，紧紧团结和依靠全镇各族人民，紧盯“563”发展计划、“六个永德”“6+1”重点产业、绿美建设等重大战略目标，自觉在“一城两轴三镇四带”发展空间布局中找准角色定位，统筹疫情防控和经济社会发展，埋头苦干、迎难而上、加压奋进，圆满完成了镇第十一届人民代表大会第一次会议确定的主要目标任务，保持了经济社会平稳健康发展。全镇预计实现农村经济总收入11.2亿元，同比增长9.2%；农村常住居民人均可支配收入15753元，同比增长10.6%；城镇常住居民人均可支配收入37090元，同比增长8.2%。完成固定资产投资1.39亿元，完成任务数的278%。完成招商引资1.4亿元。新增市场主体1068户，完成净增任务431户的247.8%，完成率排名全县第一。居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅控制在目标范围内。

1、这一年，我们毫不松懈、严阵以待，疫情防控安全屏障得到筑牢筑实。始终将守护人民群众身体健康和生命安全作为最大政治，全力筑牢疫情防控铜墙铁壁。结合镇情制定完善全镇疫情防控应急预案、全员核酸检测工作方案及自然村“一图一表”。全镇共建立1780个网格，配备网格长957人，网格员1780人，多措并举加大“十二包保”责任落实，实现全镇常住村（居）民全覆盖管理，做到疫情防控不漏一网、不缺一户、不少一人。从严落实“一堵二查三防”机制，动态设置猴子窝、硝塘山、明信坝共3个镇级卡点，每个卡点均配备值班人员3人以上，采取3至5天一轮换，严格落实24小时值守制度。卡点累计排查人员8.5万人，检查车辆5.2万辆次，劝返人员4.2万人。不断加快疫苗接种进度，完成第一针剂接种71408人，接种率108.9%；第二针剂接种69463人，接种率106%；第三针剂接种53212人，接种率100.9%。其中60岁以上人群第一针剂接种率96.3%，第二针剂接种率92.3%。在3次县城全员（区域）核酸检测及岩岸山村打歪自然村疫情防控应急演练中迅速做出应急响应，守好属地管理之责，发动所有干部职工加入“应急应战”队伍，疫情防控应急处置能力得到显著提升。

2、这一年，我们聚焦重点、守住底线，脱贫攻坚成果得到有效巩固。严格落实“四个不摘”工作要求，坚决守住“不发生规模性返贫”目标底线。按要求完成全镇脱贫户和“三类人员”系统动态调整工作，全镇现有脱贫户783户2842人。因就业不稳定、生病、残疾、突发事故或支出过大等因素，识别出“三类人员”193户595人，消除风险74户253人。持续深化“双社三绑”利益联结机制，以农民专业合作社为载体，有效盘活种养殖、农产品加工、农业基础设施等项目，实现产业帮扶全覆盖。完成农危改资金兑付317户370万元。兑付已脱贫劳动力外出务工奖补10户1万元。开发乡村公益性岗位211个，发放金额126.6万元。创建扶贫车间2个，吸纳脱贫劳动力就业16人。累计办理新增或续贷小额信贷72户342万元。顺利完成国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。“政府救助平台”实现镇村组干部全覆盖学习培训，累计发放服务指南4800余份，全镇“政府救助平台”共收到申请461件，办结461件，办结率100%。

3、这一年，我们强基固本、紧盯短板，基础设施建设得到有力夯实。全镇辖区村组道路累计通车403.8公里，完成硬化192.5公里，农村公路综合硬化率达64.4%，比2021年上升0.5个百分点。投入烤烟产业资金66万元，新推烟路12.5公里，对40群520座烤房群设施设备、55公里烟区道路进行维修维护。完成明朗朝阳大寨片区污水管道安装2840米、雨水管道1306米，市政道路标准化建设1206米，新建人行道1918.9平方米，安装太阳能路灯400盏；完成勐汞村忙保自然村污水管道铺设3750米，建成400立方米生态污水处理池1个，挖建“土养结合污水池”120个，硬化道路46米，场地165平方米，建成佤族特色寨门1座，串户路及原有路面边侧硬化646.1平方米，挡土墙186.3立方米，建造围墙（青瓦压顶）363.5平方米，铺设人行道路510.6平方米；完成忙岗村何家大塘自然村人行步道铺设1137.3平方米，人行钢制楼梯96.8平方米，人行桥32平方米，水上栈道125 平方米，水上休闲平台42平方米，钢架结构廊道 61.2平方米，栈道门亭2道，休闲廊亭46平方米，安装池塘护栏177米，公厕23.8平方米，休息凉亭29平方米，建设步道供水管道758米。积极服务县级重大项目和重点工程的建设工作，抽调业务骨干全力参与配合永勐高速公路项目延长线、国道G219线龙镇桥至永德户乃二级公路、忙海水库至德党上寨联通工程、永德县勐板乡通三级公路、城镇棚户区改造等一批重大项目推进过程中的征地拆迁、协调服务等保障工作。

4、这一年，我们聚焦核心、重点突破，产业发展实效得到大幅提升。主动对标全县“果糖茶菜烟畜+新能源”的“6+1”重点产业明方向、找差距、补短板、提优势。全镇共有澳洲坚果9800亩，其中挂果面积2895亩，实现产量285吨，产值1296万元；种植甘蔗194.7亩，实现产量970吨，产值41.7万元。有茶园面积37110亩，实现产量3030吨，产值7272万元。完成永德古茶产业园选址规划工作。有蔬菜3.05万亩，实现产量3.13万吨，产值2.19亿元。在明朗村集中流转土地200亩建成设施化、标准化、商品化的现代化蔬菜大棚，种植包菜、莜麦菜等10余个品种，每月支付务工工资达70至80万元。完成德党镇豆蔬交易市场整治，交易市场内设停车位200余个，零售摊位40余个，日均交易800余人，日均交易额达50余万元。高质量完成2022年烤烟生产任务。种植烤烟13268亩，交售烟叶33000担，收购均价31.99元，实现产值5279万元。出栏生猪10.36万头，牛1.28万头，羊0.64万只，家禽52.8万只，实现畜牧业产值5.9亿元。以德党镇126MW农光互补光伏发电项目为发展抓手，在勐汞、茂梧2个村共签订土地合同约2500亩，涉及农户637户，实发土地租金502.4万元，项目前期使用务工人数200人，带动村民增加务工收入403.5万元，预计明年建成使用后年发电量可达21126kwh，实现财政税收约800万元，带动户均增收7000余元。牢牢守住粮食安全，共完成粮食播种面积12.9万亩，较上年增加0.3万亩；总产3.3万吨，较上年增加0.07万吨。其中完成杂交稻旱种面积500亩，产量120吨，产值72万元；完成大豆、玉米带状复合种植1547亩。全镇“一村一品”特色产业不断涌现。明朗村着力打造老字号火腿品牌，投入200万元建设火腿加工厂，目前已完成项目招投标工作。钻山洞村依托“小樱桃”撬动乡村振兴大产业，激发村民产业发展动力，让更多村民在“家门口”就业，实现产值1500余万元；明信坝村紧盯“数字永德”发展方向，探索建设数字化智慧农业，打造和推广“个个鲜”羊肚菌品牌，实现村集体经济和群众收入“双丰收”。

5、这一年，我们干群合力、多方联动，城乡环境面貌得到靓丽绘就。全年累计完成户厕改造600座，占任务数的100%；完成100户以下自然村公厕改造3座，自然村二期公厕建设2座，城郊结合部公厕改造9座。同时，按时限要求完成农村问题厕所摸排“回头看”工作，新摸排出问题公厕12座、问题户厕180座并全部完成整改验收。全镇19个村（社区）均结合实际制定完善村庄保洁制度、垃圾收费清运制度，每月至少开展2次以上的集中清扫行动。持续引导并带动群众清“五堆”、建“三园”、除“四害”，全镇共开展进村入户宣传教育1093场次，发放宣传资料6181份，张贴宣传标语858条，社会力量投入村庄清洁行动资金6.58万元，投工投劳参与人居环境整治82988人次，整治垃圾处理池6个，清理农村生活垃圾数量5486.2吨，沿河沿路乱堆乱放建筑垃圾82吨，淤泥623.8吨，畜禽粪污317.5吨。完成忙岗村农村生活污水收集处理和资源化利用。大力开展畜禽粪坑防雨、防渗漏改造，鼓励农户建成污水处理氧化塘159个，用于庭院绿化、农田灌溉等，农村污水治理水平得到逐步提升。忙岗村何家大塘自然村被评为云南省2022年乡村振兴“百千万”工程美丽村庄。紧紧围绕“果香永德”品牌定位，以点带面打造全镇19个绿美示范点。完成镇级学习培训8场次1938人次，村级培训152场次2933人次。累计收到爱心捐款19.5万元，爱心花（树）捐赠1.4万盆；动员11户爱心企业及人士参与捐赠活动，1户企业参与苗圃基地建设。分别于9月17日、10月27日、11月24日参与筹备全县“醉美临沧、果香永德”现场推进会暨“绿美临沧” 化为“绿美永德”第五次、第七次、第八次培训会现场点，为全镇绿美工作提供了样板，做出了示范。

6、这一年，我们多管齐下、标本兼治，生态文明步伐得到加速迈进。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面践行绿水青山就是金山银山的理念，以更高标准、更高要求打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。抓实大气污染防治工作，共抽调216名护林员及专业扑火队员对辖区内违规农事用火进行仔细排查，共检查农田、建筑、道路施工工地、企业等重点区域280余次，出动禁烧人数800余人次，扑灭秸秆禁烧点源61个。扎实推进水体治理。全面推行河（湖）长制，常态化推进河湖清“四乱”行动，累计完成镇级巡河132次、村级巡河768次。全年共更换公示牌9块，增加水库、塘坝警示牌15块，整改阻碍河道行洪4处，乱占河道1处。累计组织干部职工、村“两委”、驻村工作队等队伍力量深入全镇河流、水库源头开展清理整治140余次。抓常抓细退耕还林、森林防火、植树造林等各项林业工作。全年共发现并查处破坏森林资源违法行为2起，完成6个国家下发拟似森林违法图斑的核查整改。共召开镇村两级森林草原防灭火培训30余场次，全年未发生任何一起森林草原火灾。完成退耕还林补植补造650亩，发放苗木6400株，实施忙海片区荒山造林936.3亩，种植水冬瓜苗10.4万株。累计完成土地“增减挂”复垦复绿70.98亩，兑付资金108户76500元。“云南林长通”APP完成全覆盖安装，镇、村、组三级全年共完成巡林4万余次。

7、这一年，我们“稳”字当头、高压推进，和谐社会环境得到有序营造。时刻紧绷综治维稳安全弦，牢固树立“稳定压倒一切”的思想，始终以维护社会稳定为目标，全力做好安保维稳、扫黑除恶常态化斗争、平安建设、信访维稳、禁毒和反邪教等各项工作，推动安全生产、矛盾纠纷排查化解、命案防控与基层社会治理深度融合，通过广泛排查不稳定因素，积极化解民间纠纷，探索综合治理新机制，持续加大社会治安综合治理工作力度，保障全镇社会大局和谐稳定。常态化坚持24小时防汛值班制，组织工作专班对全镇内的水库、河流等水利设施工程开展全面汛期检查。大力开展新一轮房屋建筑安全隐患大排查大整治百日攻坚行动，全镇共完成房屋建筑安全隐患排查整治13975栋。全年累计召开安全生产专题工作会议10次，与各村（社区）、学校、卫生室、企业单位签订安全生产责任书共600余份，共出动车辆42辆次、安全生产应急管理人员230人次，深入交通沿线、建筑工地、烟花爆竹企业、宾馆商超等重点场所区域进行安全隐患排查整治，严格按照“食品安全源头在农产品，基础在生产，治理在餐桌”的要求，严把农业投入品、食品生产、流通销售、餐饮服务各关口。着力压实法治政府建设责任，全年共召开各类法治宣传讲座10次，发放法律法规等宣传资料5500余份，完成“善治临沧”APP安装374人次。全镇3个派出所共出警1376起，受理治安案件391起，查处307起，立刑事案件187起，破74起，共打击处理各类违法犯罪人员507人。全镇共排查处矛盾纠纷280件，已化解268件、未化解12件。共接信访件17件，其中县转办12件、镇5件，已处理14件，正在处理未办结3件。

8、这一年，我们厚植情怀、砥砺初心，社会民生福祉得到充分保障。毫不动摇地坚持民生优先，落细落实就业、教育、社保、医疗、养老等各项惠民政策，解决了一批社会普遍关注、群众热切关心的民生问题。全年共完成农村劳动力转移就业培训19819人，职业技能培训541人。严格落实教育优先发展，坚持实施“两免一补”“学生营养改善计划”，稳步提升学前幼儿入园率、小学适龄儿童入学率、中学入学率，明朗中学2022学年度中考综合成绩位列全县第一。持续开展卫生院及村卫生室提质达标建设，不断提高家庭医生签约服务率。全年共发放各类创业贷款128户。累计完成城乡居民医疗保险收缴52498人，养老保险收缴20116人，参保率分别达100.2%、90%。全年共计发放养老金8340人1205万元。对全镇930名企业退休职工进行了半年和全年的认证工作。发放城镇低保525户683人319.43万元，农村低保1811户2799人788.19万元。发放城乡特困供养人员补助277户305人321.59万元。发放惠民殡葬奖励9.6万元，困难群体火化补助1.6万元。全年共超额征集新兵13名。办理退伍军人优待证1031张，发放退伍军人各类补贴242.01万元。双拥、人大、政协、工会、共青团、妇女、儿童、老龄、残疾人等事业取得新发展，民族团结进步、统计、消防等工作不断加强，全镇各族人民群众的获得感更足、幸福感更强、安全感更实。

9、这一年，我们激荡清风、勇担使命，勤政廉政底色得到不断凸显。坚决落实镇党委决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步，政府自身建设不断加强。办理人大代表建议53件、政协委员提案16件，办复率均达100%。坚持把纪律和规矩挺在前面，始终保持作风建设“永远在路上”的自觉，处处紧绷党纪国法的红线，深化标本兼治，强化审计监督，严格执行“三重一大”决策机制，推进财政预决算公开，强有力推进党风廉政建设和反腐败斗争，深入开展作风革命效能革命，以钉钉子精神全面落实中央八项规定精神，把反“四风”、反腐败与反特权思想相结合，牢固树立防范不正之风的思想自觉和行动自觉，全面营造德党海晏河清、山清水秀的政治生态环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.德党镇农业农村服务中心

2.德党镇林业草原服务中心

3.德党镇水务服务中心

4.德党镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.德党镇村镇规划建设服务中心

6.德党镇社会保障服务中心

7.德党镇财政所

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县德党镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市永德县德党镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县德党镇人民政府2022年末实有人员编制112人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制6人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县德党镇人民政府2022年度收入合计30671909.03元。其中：财政拨款收入30671909.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6860461.18元，下降18.28%。其中：财政拨款收入减少6860461.18元，下降18.28%。主要原因是本年度财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县德党镇人民政府2022年度支出合计36692730.42元。其中：基本支出25589737.16元，占总支出的69.74%；项目支出11102993.26元，占总支出的30.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26852457.37元，下降42.26%。其中：基本支出减少775251.42元，下降2.94%；项目支出减少26077205.95元，下降70.14%。主要原因是本年度项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县德党镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25589737.16元。比上年同期减少775251.42元，同比下降2.94%，主要原因是本年度日常公用经费开支减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23911501元，占基本支出的93.44％，比上年同期增加124720.84元，同比上升0.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1678236.16元，占基本支出的6.56％，比上年同期减少899972.26元，同比下降34.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县德党镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11102993.26元。比上年同期减少26077205.95元，同比下降70.14%，主要原因是本年度项目资金支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下：1、按功能科目分类：（1）一般公共服务支出1740358.47元；（2）社会保障和就业支出3000元；（3）卫生健康支出250000元；（4）节能环保支出266700元；（5）城乡社区支出500000元；（6）农林水支出4604834.79元；（7）住房保障支出3200000元；（8）国有资本经营预算支出28100元；（9）灾害防治及应急管理支出360000元；（10）其他支出150000元。2、按项目名称分类：（1）永财复〔2022〕1号德党镇2022年度人民代表大会会议专项资金60000元；（2）永预发〔2022〕16号德党镇原海山冶炼厂农田地租赁专项资金332234.78元；（3）永政办发〔2021〕73号烤烟任务完成补助资金1112986.61元；（4）永财复〔2022〕1号德党镇2022年党的二十大安保维稳工作经费20000元；（5）永财行发〔2022〕72号德党镇2022年村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费215137.08元；（6）永财社发〔2022〕65号德顺、永安社区工作人员教育培训补助资金3000元；（7）永财复〔2022〕1号2022年新冠肺炎疫情防控县级专项经费100000元；（8）永财社发〔2022〕33号2022年新冠肺炎疫情防控县级专项经费150000元；（9）永财资环发〔2022〕8号永德县2022年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金115500元；（10）永财资环发〔2022〕15号2022年生态护林员第一批补助资金151200元；（11）永财预发〔2022〕20号德党镇德兴社区修缮改造建设项目资金500000元；（12）永财农发〔2022〕13号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金30000元；（13）永财农发〔2022〕32号德党镇2022年省级农村厕所改造建设专项资金60000元；（14）永财农发〔2022〕53号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金31500元；（15）永财资环发〔2022〕9号永德县2022年天然商品林停伐保护管护补助资金1320元；（16）永财农发〔2021〕33号2021年德党镇勐汞村忙保民族团结进步示范村专项资金200000元；（17）永财农发〔2022〕8号永德县德党镇2022年勐汞春忙保民族团结进步示范村项目补助资金990000元；（18）永财农发〔2022〕23号永德县德党镇2022年人居环境提升建设项目补助资金1000000元；（19）永财行发〔2022〕4号永财行发〔2022〕4号2020年驻村工作队员生活补助资金690600元；（20）永财行发〔2022〕5号永财行发〔2022〕5号2021年驻村工作队员工作经费185000元；（21）永财农发〔2021〕20号永德县2021年省级农村综合转移支付专项资金1416414.79元；（22）永财农发〔2022〕72号德党镇农村危房改造资金3200000元；（23）临财资发〔2022〕5号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金28100元；（24）永财资环发〔2021〕21号2021至2022年冬春救助补助资金360000元；（25）永财综发〔2021〕6号永德县财政局2021年省级专项资金150000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县德党镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出36514630.42元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少26377997.37元，下降41.94%，主要原因是本年度财政拨款的公用经费支出减少以及项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8059559.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.07%。比上年同期减少4343393.8元，同比下降35.02%。其中基本支出6319200.89元，项目支出1740358.47元。主要用于保障日常运转及人大、政府、党委等对口基础设施建设。

2.社会保障和就业（类）支出2954471.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。比上年同期减少1099063.94元，同比下降27.11%。其中基本支出2951471.79元，项目支出3000元。主要用于社保所、新农保协理员、行政事业单位离退休及抚恤等人员经费、公用经费支出以及民政管理事务、临时救助支出。

3.卫生健康（类）支出1471930.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。比上年同期增加197621.92元，同比上升15.51%。其中基本支出1221930.42元，项目支出250000元。主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出以及突发公共卫生事件应急处理支出。

4.节能环保（类）支出266700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。比上年同期增加266700元，同比上升100%。其中项目支出266700元。主要用于发放生态护林员补助资金。

5.城乡社区（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。比上年同期减少42677.48元，同比下降7.86%。其中项目支出500000元。主要用于德兴社区修缮建设项目实施。

6.农林水（类）支出18373735.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.32%。比上年同期减少4345497.07元，同比下降19.13%。其中基本支出13768901.06元，项目支出4604834.79元。主要用于德党镇农业站、农科员、兽医员、大学生村干部、林业站、水利站、村级人员经费、村级办公费支出及农村厕所革命、农村综合转移支付专项、驻村工作队员生活补助、德党镇勐汞村忙保民族团结进步示范村建设、人居环境提升建设项目等。

7.住房保障（类）支出4506633元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。比上年同期减少15980427元，同比下降78%。其中基本支出1306633元，项目支出3200000元。主要用于缴纳德党镇干部职工住房公积金及保障性安居工程农村危房改造支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出381600元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。比上年同期减少170000元，同比下降30.82%。其中基本支出21600元，项目支出360000元。主要用于安监员补助支出、2021至2022年冬春救助补助资金项目支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103000元，支出决算为74166元，完成年初预算的72.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%（本年本单位未编制因公出国境费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算73000元，占总支出决算的98.43%；公务接待费支出决算1166元，占总支出决算的1.57%，具体是国内接待费支出决算1166元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：2022年11月中国银行云南分行丁勇辉等一行到我镇开展考察工作发生的接待费支出1166元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县德党镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103000元，支出决算为74166元，完成年初预算的72.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%（本年本单位未编制因公出国境费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为73000元，完成公务用车运行维护费年初预算的100%；公务接待费支出决算为1166元,完成公务接待费年初预算的3.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是自中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比年初预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16734元，下降18.41%。其中：我单位无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加12600元，增长20.86%；公务接待费支出决算减少29334元，下降96.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年决算数减少的主要原因是自中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，因此本年度“三公”经费实际支出比上年度决算数有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于德党镇人民政府开展光伏项目工作、勐汞村民族团结示范村项目建设、烤烟工作、人居环境提升项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国银行云南分行丁勇辉等一行到我镇考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县德党镇人民政府2022年机关运行经费支出854625.24元，较上年减少621102.13元，同比下降42.09%,主要原因是本年度培训费、会议费、接待费减少，从而导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、培训费等机关运行。2022年度办公费支出135602元，水费5000元，电费15000元，邮电费20000元，差旅费19241元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费1166元，劳务费100000元，工会经费91410.24元，福利费756元，公车用车运行维护费73000元，其他交通费用346950元，其他商品和服务支出26500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县德党镇人民政府资产总额15795314.82元，其中，流动资产15478205.73元，固定资产净值312386.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值4722.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7270148.05元，其中固定资产净值减少17135.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市永德县德党镇人民政府采购支出总额110000元，其中：政府采购货物支出70000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我镇2022年事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855601111