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临沧市永德县小勐统镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县小勐统镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县小勐统镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指 导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是始终坚持把党的建设作为第一责任，夯实根基强引领，凝心聚力转作风，工作效能大幅提升。深入学习贯彻落实党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，年内共开展读书会4次、党委理论学习中心组集中学习8次。严格落实意识形态工作责任制，持续净化网络生态和社会舆论环境有效净化。依托小勐统镇红色教育基地，常态化开展党史教学活动，开展教学17场/次。年内发展党员17人，培养积极分子22人。完成62个党（总支）支部规范化达标创建工作。深入推进“两网融合”及村级组织“大岗位”制工作，基层治理水平和能力不断增强。深化农村“领头雁”培养工程，扎实推进农村干部学历提升，目前已顺利毕业17人、在读53人。围绕“党建+”推动基层党建和乡村振兴深度融合，全镇藤椒产业模式先后被评为省委建立利益联结机制助农增收10种参考模式实践案例和全省作风革命效能革命第二批典型案例，并在云南新闻联播，云南日报头条报道。年内实现16个行政村集体经济收入均达10万元以上。严格按照“党要管党、全面从严治党”的要求，盯住“一把手”和领导班子这个“关键少数”，坚持党委书记亲自安排、亲自一线落实、亲自督导检查班子成员“一岗双责”。年内，组织开展作风问题监督检查11场次，现场纠正问题13个，提醒谈话46人次；办结党员违纪违法案件20件，给予党内警告处分4人、严重警告处分2人、开除党籍3人。

二是始终坚持把固本提升作为第一政治，提振信心挖潜力，巩固脱贫促振兴，地方发展实现新跃升。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，认真做实防返贫动态监测，建立完善“三类人员”跟踪监测台账。坚持政府主导与群众主体相结合、夯实基础与提升能力相结合、突出各季度与全程全域相结合，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略实施，推动全镇经济健康发展、人民生活水平稳步提升。扎实宣传推广“政府救助平台”，年内共申报事项346件，办结346件，办结率100%。紧紧围绕“6+1”产业保障监测户持续稳定增收，加大脱贫人口培训力度，年内完成技能培训2183人，实现2022年监测户270户819人人均收入为12169.46元，均在7000元以上。全镇范围内无危房住人情况、无适龄儿童辍学情况，全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重医疗保障及饮水安全保障。 认真做实扶贫资产管理，完成2013-2020年在小勐统镇内实施的各类财政扶贫资金及涉农整合资金项目资产确权登记共95项197个项目，涉及资金3.44亿元；完成“携手兴乡村”拟结对资金项目7个，共计14万元。持续做好金融帮扶，完成“小额信贷”252户共计1081.7万元。认真做好梅子箐村人居环境、小勐统镇健身步道、甘蔗产业配套设施建设、木瓜河村南界田民族团结进步示范村、鸭塘村菖蒲场安置区基础设施提升工程、小勐统镇农村环境综合整治试点整乡推进等项目，全镇巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作全面推进。

三是始终坚持把富民增收作为第一目标，因地制宜兴产业，创新思维建机制，现代农业增添新活力。紧紧围绕“6+1”产业，做好4.62万亩坚果面积巩固；大力发展甘蔗产业，2022年完成甘蔗新植14208.7亩，实现全镇甘蔗种植面积28570亩， 22/23榨季预计实现农业产量10.4万吨，产值4300万元，同比增加253万元。充分发挥梅子箐茶品牌优势，做好2.04万亩茶园管理，年内实现出产1838吨，实现年产值6433万元，同比增加711万元。全力打造永德县冬春蔬菜样板，年内种植蔬菜2.67万亩，产量3.3万吨，产值1.85亿元，同比增加0.88亿元。种植烤烟3322.4亩，收购0.9万担，产值1395.25万元。因地制宜发展种植藤椒4100亩，出产2.6吨，产值3.4万元。稳步做好垭口村农光互补项目推进，完成光伏发电项目场区土地流转1086.21亩、升压站土地征占用9.54亩工作，完成光伏区进场道路建设4.7公里。坚定不移实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成粮食播种10.07万亩，产出27000吨。落实最严格的耕地保护制度，持续加大撂荒耕地排查整治力度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

四是始终坚持把绿色发展作为第一理念，整治环境抓创建，完善基础强功能，乡村面貌呈现新气象。大力推进“醉美临沧、果香永德”建设，打造建设绿美建设示范点10个，小勐统村关保自然村绿美乡村建设顺利通过县级检验；完成南捧河（绿美河湖）河道治理7公里；年内新植花卉1726棵、绿化220平方米，新植树木216棵；沿G219西山脚路口至苏家寨路口段安装太阳能路灯50盏，各行业领域绿美建设规划不断完善。全面完成中央、省级环保督察反馈问题整改。严格落实林、河（湖）长制，设立各级林长27名，镇级林长累计完成巡林117次，村级林长和专管员巡林工作常态化开展；年内配合开展市级巡河（湖）3次、县级巡河（湖）11次，开展镇级巡河（湖）63人次、村级巡河（湖）134人次，开展专项清河行动24次，清理河道垃圾43吨。有序推进“厕所革命”，完成自然村公厕6座，户厕700座，累计改造户厕4957户。加大农作物秸秆资源化利用，开展常态化巡查，严格管控焚烧。强化渔业资源保护法律法规宣传力度，在勐波罗河、大勐统河、怒江边沿线立保护巴东鱼资源警示牌6处，全民保护环境氛围日益浓厚。

五是始终坚持把民生改善作为第一路径，多措并举强保障，多元供给提服务，民生福祉再上新台阶。认真落实社会兜底保障职责，强化社会救助政策落实，确保惠民资金按时、足额发放给需要帮助对象。年内，累计发放2497户4451人低保1285万元，发放残疾人、特困、孤儿等困难群众补助金298.86万元，发放临时救助金45.9万元。坚持教育优先发展战略，教育教学质量明显提升，全镇九年义务教育巩固率持续保持在95%以上，2021-2022学年，小勐统镇中学高中上线率居全县乡镇中学第一；小勐统镇中心校在2021至2022学年末全县统测中二、四、五、六年级平均分均位居全县第一。有序开展农村危房和活人墓拆除复垦工作，共排查处危房53间，拆除7间；累计拆除“活人墓”331座，火化22人，农村公益性公墓目前已完成建设投入使用。完成宅基地审批111宗。完成新兵征集11人，超额完成县级下达目标任务。不断健全 “三治融合”乡村治理体系，持续完善村规民约，基层治理水平有效提升。完善信访制度和人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作机制，年内共调解37件，成功调解34件，转司法诉讼3件。进一步加大道路交通、防汛抗旱、禁毒防邪和食品药品安全等监管力度，严格落实24小时值班值守制度，持续推进缉枪治爆工作，全镇未发生重大安全生产责任事故，“平安小勐统”建设成效显著。有序推进村组道路建设，目前完成麻栎树村水井洼组、浪坝田组及河边村三脚山组、墩子头组进组道路共计9.036公里；栎柴村至木瓜河村青塘公路及湾甸村怕坎组、湾甸组共计18.26km村组道路正在硬化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.小勐统镇农业农村服务中心

2.小勐统镇林业草原服务中心

3.小勐统镇水利服务中心

4.小勐统镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.小勐统镇村镇规划服务中心

6.小勐统镇社会保障服务中心

7.小勐统镇财政所

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县小勐统镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市永德县小勐统镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县小勐统镇2022年末实有人员编制109人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇2022年度收入合计21551153.69元。其中：财政拨款收入21551153.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少9469895.4元，下降30.53%。其中：财政拨款收入减少9469895.4元，下降30.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本年度农村危房改造项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目等减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇部门2022年度支出合计29976917.52元。其中：基本支出19728568.61元，占总支出的65.81%；项目支出10248348.91元，占总支出的34.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少21410598.01元，下降41.66%。其中：基本支出增加1012484.59元，增长5.41%；项目支出减少22423082.6元，下降68.63%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：本年度农村危房改造项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目等减少，故财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县小勐统镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19728568.61元。与上年支出数18716084.02元对比，增加1012484.59元，增长5.41%，主要原因较上年相比本年度在职在编实有人数增加，人员经费较上年有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17982423.08元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1746145.53元，占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县小勐统镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10248348.91元。与上年支出数32671431.51元对比，减少22423082.6元，下降68.63%，主要原因较上年相比本年度农村危房改造项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目等减少，故项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：小勐统镇2022年会议专项经费53273.52元，运转类公用经费361400元，信访补助资金50000元，小勐统镇党委换届工作经费补助资金4765元，2022年村小组补助经费20985.79元，2022年度村干部岗位补贴资金135328元，小勐统镇2021年村民小组工作经费补助资金20986元，2022年中央城乡困难群众救助补助资金200000元，小勐统镇疫情防控经费100000元，2021年新冠肺炎疫情防控经费715元，2022年生态护林员第一批补助资金157500元，2022年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金105000元，烤烟基础设施建设专项资金9463元，2022年省级农村厕所改造建设专项资金120000元，2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金30000元，2021年运转类公用经费78473.9元，小勐统镇香料作物（花椒）种植项目专项资金900000元，2021年县级下派驻村工作队员工作经费240000元，2020年驻村工作队员生活补助资金548600元，2021年上海市对口支援云南省永德县小勐统镇藤椒加工储存厂建设项目专项资金1199194.4元，2019年及2020年农村危房改造补助资金5499914.3元，2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金870元，2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金1880元，22年中央自然灾害（第三批洪涝灾害）救灾补助资金60000元，2021至2022年中央自然灾害救灾冬春救助补助资金350000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29974167.52元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少20925848.01元，下降41.11%，主要原因是：本年度农村危房改造项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目等重点项目减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6133928.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。比上年同期减少1226372.59元，同比下降16.66%，主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；保障日常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出2182373.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。比上年同期减少428835.56元，同比下降16.42%，主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出942577.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。比上年同期减少125385.12元，同比下降11.74%，主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出；

4.节能环保（类）支出262500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。比上年同期增加262500元，同比增长100%,主要用于生态护林员人员经费支出；林业草原生态保护补助项目支出；

5.农林水（类）支出13530547.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.14%。比上年同期减少866285元，同比下降6.02%，主要用于农业站、林业站、水利站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；农村基础设施建设等项目支出；

6.住房保障（类）支出6493140.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.66%。比上年同期减少1975267.7元，同比下降23.32%，主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造项目支出；

7.灾害防治及应急管理（类）支出429100元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。比上年同期减少58200元，同比下降11.94%，主要用于安监员生活补助支出和自然灾害救灾及恢复重建项目支出；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000元，支出决算为76757.69元，完成年初预算的98.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算46757.69元，占总支出决算的60.92%；公务接待费支出决算30000元，占总支出决算的39.08%，具体是国内接待费支出决算30000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：主要用于县级各单位各部门到我镇开展检查、调研、考察、指导等相关工作接待费27501元，用于省政府参事调研组到我镇开展专题调研工作接待费1250元，用于中远海运集团到我镇开展梅子箐锅底塘茶园调研工作接待费1249元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000元，支出决算为76757.69元，完成年初预算的98.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为46757.69元，完成年初预算的97.41%；公务接待费支出决算为30000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务车使用，严控“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18146.1元，下降19.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加693.9元，增长1.51%；公务接待费支出决算减少18840元，下降38.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务车使用，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。本年本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下村、日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级各单位各部门到我镇开展检查、调研、考察、指导等相关工作接待费27501元，用于省政府参事调研组到我镇开展专题调研工作接待费1250元，用于中远海运集团到我镇开展梅子箐锅底塘茶园调研工作接待费1249元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年本单位未发生国（境）外公务接待。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县小勐统镇部门2022年机关运行经费支出732117.32元，减少265360.6元，下降26.6%,主要是因为按照过“紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则，进一步压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县小勐统镇资产总额13130950.33元，其中，流动资产10752475.45元，固定资产2378465.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8017960.51元，其中固定资产增加56610元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14792.38元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14792.38元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855901111