监督索引号53092300855401000

临沧市永德县大山乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县大山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县大山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我们在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的二十大精神和中央、省、市、县各项决策部署，团结和带领全乡各族人民，立足大山发展实际，积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全乡经济社会平稳健康发展。2022年，全乡实现农村经济总收入4.87亿元，同比增长10%，农村常住居民人均可支配收入14758元，同比增长10%，全乡人口自然增长率控制在6‰以内。

1.按照县委、县政府“6+1”产业布局，结合大山实际，持续推进现代化农业发展。坚定不移将烤烟作为大山经济发展、群众增收的支柱产业，完成烟叶收购19500担，上等烟比例70.395%，均价32.106元/公斤，圆满完成目标任务。着力加强2万亩茶山提质增效，亮山茗茶叶产销专业合作社、小型茶叶加工初制所等一批企业规模初显。6万亩挂果核桃、4.6万亩坚果管护工作有序推进，坚果核桃初加工厂效益显著，有效解决农产品滞销问题。着力推动畜牧业发展，永德县通达牧业生猪养殖厂建设进入二期，生猪百头养殖大户崭露头角；大山村肉牛养殖场完成建设投资800万元，可规模养殖育肥牛2000头，带动“租金+务工+饲草种植”等多重效益。守住粮油生产安全底线，夏粮累计种植5万亩，秋粮收获5万亩，大豆玉米带状复合种植600亩，杂交旱稻种植770亩，油菜种植600亩。甘蔗种植恢复发展，完成坡改梯1670亩，完成新植种植1143亩。

2.切实抓好各类反馈问题整改工作，对照2021年度考核评估反馈问题和省纪委省监委、市督导组、县检查组反馈的各项问题，形成清单化管理，并已全部完成整改销号。常态化做好动态监测工作，对归档材料实行“月月查”制度，对动态监测户实行公职人员“一对一”挂钩管理，全乡226户709人监测对象，已消除风险120户408人，未消除风险106户301人，并顺利通过国家成效考核评估。认真做好“政府救助平台”推广使用工作。指导农户在发生“两不愁三保障”及饮水安全问题时，通过“政府救助平台”微信小程序申请救助服务事项。加强企业合作。深化“双绑”利益联结机制，进一步带动带贫益贫结对帮扶，226户709人监测对象全部加入合作社，与7家农业龙头企业绑定发展，138个扶贫项目资产科学管理。

3.高度关注困难群众、低收入群体、受灾群众的生产生活，全面落实城乡居民基本养老保险、城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助等社会保障政策。建档立卡人员基本医疗保险、大病保险和符合参保条件人员的养老保险参保率均达100%。全面推进公共卫生医疗体系建设，城乡医疗救助“一站式”结算实现全覆盖。全面落实就业创业各项政策，累计实现城乡新增就业83人，农村劳动力转移就业2442人次，发放创业贷款共27人次515万元，发放扶贫小额信贷63户303.5万元，发放外出务工补助16人次1.6万元。倡导文明新风，推进移风易俗，推行殡葬改革，强化殡葬管理，全乡活人暮合计213座，已拆除205座，火化17人，集中安葬10人。加快补齐基础设施短板，全乡30户以上自然村通硬化路项目已经开工，目前正在推进税房村炉子厂、硝塘，玉华村红山一二组村组道路硬化建设，“十四五”将实现全乡村组道路硬化全覆盖。义务教育健康发展，教育惠民政策全面落实，九年义务教育巩固率达100%，小学六年级市统测、统批科目综合成绩在全县乡镇中排名第二。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，安全生产形势平稳，年内无重大安全生产责任事故发生。宗教事务、文化宣传、工会、共青团、妇女儿童、残疾人、退役军人服务保障等各项工作统筹推进。

4.以创建“平安大山”为目标，紧扣“六个严防、三个确保、九个安全”工作重点，扎实做好党的二十大期间大山乡安保维稳工作。深入推进党建体系网和社会治理网“两网融合”，共划分二级网格8个，三级网格67个，四级网格125个，五级网格264个。做好特殊群体管控工作，做到台账清、底数明。深入开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，共登记在册92件，调解处理70件，化解率为76.09%。深入开展扫黑除恶专项斗争，召开专题会议4次，年内辖区内未发生涉黑涉恶涉乱案件，未发现涉黑涉恶线索，未发现我乡存在党员干部和公职人员涉黑涉恶腐败问题。

5.进一步加强政府自身建设，提高推动转型跨越发展的能力和水平，加强学习调研，提高履职能力，学习贯彻中央的大政方针和决策部署，学习履职所需的各种知识，通过学习增长才干、提高本领；深入调查研究，不断研究新情况、解决新问题、开创新局面。切实增强服务意识和责任意识，坚决克服形式主义、官僚主义，严格落实首问负责制和限时办结制，全面提高行政效能。自觉在宪法和法律范围内活动，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责。加强审计和监察工作，实行严格的行政问责制，强化行政监督，规范行政行为，提高政府的公信力和执行力。认真贯彻执行关于廉洁从政的各项规定，全面落实政府系统党风廉政建设责任制，加强惩治和预防腐败体系建设。认真开展重点领域渎职侵权问题专项整治工作。深化政务公开，确保公共权力在阳光下运行。大兴勤俭节约、艰苦朴素之风，坚决反对奢侈挥霍、铺张浪费，把有限的资金更多地用在发展经济、改善民生上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，其中：行政单位4个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位：人大、政府、党委、纪检监察。

2.事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县大山乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大山乡人民政府2022年末实有人员编制68人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制39人。在职在编实有61人，其中：行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员32人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆，其中一辆为接受捐赠所得。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大山乡人民政府2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大山乡人民政府2022年度收入合计22677471.26元。其中：财政拨款收入22677471.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加10385907.65元，增长84.5%。其中：财政拨款收入增加10387135.99元，增长84.51%；其他收入减少1228.34元，下降100%。主要原因是：1.大山乡人民政府2022年度新增大山村民族团结进步示范村项目、大山乡肉牛养殖厂建设项目等；2.大山乡人民政府2022年度没有其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大山乡人民政府2022年度支出合计24469163.02元。其中：基本支出12041688元，占总支出的49.21%；项目支出12427475.02元，占总支出的50.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3821402.67元，增长18.51%。其中：基本支出增加72144.05元，增长0.6%；项目支出增加3749258.62元，增长43.2%。主要原因是：1.大山乡人民政府2022年度开展烤烟工作疫情防控工作相关支出增加；2.大山乡人民政府2022年度新增大山村民族团结进步示范村项目、大山乡肉牛养殖厂建设项目等项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12041688元。比上年同期增加72144.05元，同比增长0.6%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10232316.9元，占基本支出的84.97％，比上年同期减少289388.99元，同比下降2.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1809371.1元，占基本支出的15.03％，比上年同期增加361533.04元，同比上升24.97%。主要原因是：大山乡人民政府2022年度开展烤烟工作疫情防控工作相关支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县大山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12427475.02元，比上年同期增加3749258.62元，同比上升43.2%，主要原因是：大山乡人民政府2022年度新增大山村民族团结进步示范村项目、大山乡肉牛养殖厂建设项目等项目支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大会议支出50000元，主要用于召开大山乡2022年度人民代表大会支出；

2.财政事务支出300000元，主要用于大山乡财政所公共服务能力提升项目支出；

3.党委办公厅（室）及相关机构事务支出20000元，主要用于大山乡安保维稳工作经费；

4.组织事务支出105929.02元，主要用于2022年村民小组工作经费支出11055.02元，2022年村干部岗位补助资金支出94874元；

5.社会保障和就业支出267900元，主要用于一事一议工作经费150000元，大山乡2022年中央城乡临时救助资金117900元；

6.卫生健康支出19984元，主要用于大山乡2022年新冠肺炎疫情防控县级经费；

7.节能环保支出264600元，主要用于大山乡2022年中央财政配套生态护林员补助84000元，大山乡2022年生态护林员第一批补助180600元；

8.农林水支出9769262元，主要用于大山乡2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补助114000元，大山乡2022年省级农村厕所改造建设资金86110元，大山乡大山村民族团结进步示范村资金990000元，大山乡2022年坚果提质增效林下魔芋种植项目500000元，大山乡肉牛养殖厂建设项目专项资金7760000元，2020年驻村工作队员生活补助222750元，2021年县级下派驻村工作队员工作经费80000元，2020年市级脱贫攻坚专项工作经费16402元；

9.住房保障支出659800元，主要用于以前年度存量资金农村危房改造支出；

10.灾害防治及应急管理支出470000元，主要用于中央自然灾害救灾（冬春临时生活救助）项目220000元，大山乡2020/2021年冬春救助专项资金200000元，中央自然灾害第三批洪涝灾害救灾补助资金30000元，2021年中央自然灾害救灾专项资金20000元；

11.彩票公益金安排的支出500000元，主要用于大山乡玉华村洋槽沟文体活动场所建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出23967934.68元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比增加3320694.33元，增长16.08%，主要原因是：大山乡人民政府2022年度新增大山村民族团结进步示范村项目、大山乡肉牛养殖厂建设项目等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5653498.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.59%。比上年同期增加46367.37元，同比增长0.83%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务的日常运行及人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出687930.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。比上年同期减少838656.89元，同比下降54.94%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资、临时救助和抚恤费等方面的支出。

3.卫生健康（类）支出572546.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。比上年同期增加77895.98元，同比增长15.75%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出。

4.节能环保（类）支出264600元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。比上年同期增加264600元，同比增长100%。主要用于生态护林员补助。

5.农林水（类）支出15022204.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.68%。比上年同期增加5463319.71元，同比增长57.15%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，农村厕所改造建设资金，民族团结进步示范村资金，坚果提质增效林下魔芋种植项目资金，肉牛养殖厂建设项目专项资金。

6.住房保障（类）支出1288456元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。比上年同期减少1587534元，同比下降55.2%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助。

7.灾害防治及应急管理（类）支出478700元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。比上年同期增加469100元，同比增长4886.46%。主要用于安监生活补助支出，自然灾害救灾资金。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000元，支出决算为63964.85元，完成年初预算的101.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%（本年本单位未编制因公出国境费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算58067.85元，占总支出决算的90.78%；公务接待费支出决算5897元，占总支出决算的9.22%，具体是国内接待费支出决算5897元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。主要用于人居环境、产业发展等相关接待支出，以及各村到大山乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费的接待支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000元，支出决算为63964.85元，完成年初预算的101.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%（本年本单位未编制因公出国境费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为58067.85元，完成年初预算的96.78%；公务接待费支出决算为5897元，完成年初预算的196.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是国内公务接待批次、人次增加，相应公务接待实际支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22035.15元，下降25.62%。其中：我单位无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加10067.85元，增长20.97%；公务接待费支出决算减少32103元，下降84.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年决算数减少的主要原因是自中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，因此本年度“三公”经费实际支出比上年度决算数有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于大山乡人民政府开展肉牛养殖厂建设项目工作、大山村民族团结示范村项目建设、烤烟工作、人居环境提升项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境、产业发展等相关接待支出，以及各村到大山乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大山乡人民政府2022年机关运行经费支出1463197.78元，增加360492.72元，增长32.69%,主要原因是开展烤烟工作、疫情防控工作、人居环境提升等工作，办公耗材使用增加，接待批次、人次增加，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、等机关运行。2022年度办公费支出1024751.92元，电费21624.65元，差旅费4410元，公务接待费5897元，劳务费65000元，工会经费37581.36元，福利费990元，公车用车运行维护费58067.85元，其他交通费用244875元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县大山乡人民政府资产总额24953205.72元，其中，流动资产22947187.54元，固定资产2006011.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77963.37元，其中固定资产减少6711.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额113500元，其中：政府采购货物支出100000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13500元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我乡2022年事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855401111