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中国共产党临沧市永德县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市永德县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会老干部局、中国共产党永德县委员会县直机关工作委员会、永德县公务员局牌子，统一管理中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。中国共产党临沧市永德县委员会组织部主要职责是：

1.指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全县老干部工作的宏观管理和老干部具体工作的监督，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，承担、受理老干部问题的调处，对全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其他与老干部管理相关的工作职能。

11.承担全县非公经济组织和社会组织党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求。

12.承担县直机关党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强县直机关党建工作的有关要求。

13.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.注重思想引领，全面提升党员干部政治素质。组织党员领导干部深入基层开展党的二十大精神宣讲174场次5000余人次。各级党组织累计开展党史学习5000余场次，讲授专题党课1184场次，推动党史学习教育进企业、进农村、进机关、进学校、进医院、进社区、进社会组织。完成县级主体培训42期7052人次，举办学习贯彻党的二十大精神轮训3期336人次。选派优秀基层党员干部到中远海运博鳌公司进修培训3期134人次，配合上级组织部门、行政院校完成各类干部调训113期430人次。组织党员干部参加中国干部网络学院学习29人次，参加云南省干部在线学院学习1101人次，参加云南省基层公务员能力素质提升云课堂8期10592人次。

2.坚持强基固本，持续强化基层党建引领作用。制定年度基层党建“一方案两清单”及各领域重点任务清单，建立党委（党组）书记党支部工作联系点225个，实施城市基层党建书记“领航项目”2个，完成德兴、永和、康平3个新成立社区党组织建设。持续推行“5+X”菜单式主题党日，全覆盖开展党支部分类定级。圆满完成年度发展党员227名工作任务。持续推进集体经济强村工程，累计争取集体经济项目资金1878万元，扶持集体经济相对薄弱村28个。严格落实村干部任职资格联审制度，调整、补选村干部38名。注重党内关怀，慰问老党员、生活困难党员和乡村振兴一线党员368名，发放“光荣在党50年”纪念章123枚。稳步推进村级组织“大岗位制”，完成“一村一策”方案制定116份。继续实施村（社区）干部“双提升”计划，招录学员119名。全面提升户威自然村、知青园、“四史”馆等一批原有基层党建示范点，打造抓党建促乡村振兴示范点21个，目前已建成5个。

3.聚焦选贤任能，全力培育堪当重任基层铁军。着力把善于攻坚、勇于担当、实绩突出的干部选拔出来，共调整干部11批次346人。坚持上挂下派，选派10名机关干部到乡（镇）基层锻炼，2名乡（镇）干部到群团组织挂职锻炼，1名干部到金融部门挂职锻炼，选派20名干部到上海市崇明区、省市有关部门挂职、跟班学习。注重基层一线锻炼培养，选派71名35岁以下年轻干部担任驻村工作队员，选派“强边固防突击队”支援镇康县2批40人。持续加强企业帮扶力度，选派105名党建指导员暨服务民营企业干部服务525家两新组织。完成公务员登记36人，转正定级30人，招录公务员25人。认真落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，组织处级以上离退休干部进行健康体检53人，看望慰问离退休干部145人次，举办科级干部荣誉退休仪式4场次21人次，开通“金秋永德”抖音号，发布永德老干部正能量短视频24条，浏览量33万次，获赞6000余次。

4.抓实人才建设，不断汇聚创新创业发展活力。引进各类卫生人才39人、紧缺人才2人，免费定向医学生安置10人，补充中小学教师16人。聘请引进普通高中教育人才10人、医疗卫生人才8人、紧缺医疗妇科专家人才2人。搭建医疗卫生人才柔性流动平台，建成省级专家工作站10个、省级专科联盟1个、市级专家工作站1个、长期帮扶团队1个。引进昆药集团医药商业有限公司，院企双方在党建交流、人才培养等方面形成成熟稳定的合作关系，已投入资金200万元。持续抓好各领域人才培训，选派40名教育、医疗领域专业技术人才到上海市崇明区进修培训，组织开展临沧坚果技术技能培训35期1028人次，开展公共文化与旅游创新发展培训1期177人。注重抓好本土人才培养，组织农村群众开展职业化“证书式”培训1553人，农业科技培训4266期12万人次。依托永德县“中远海运医务人员培养基金”，完成进修培养医务人员4人。选派125名专技骨干人才全覆盖结对帮扶村（社区）。深化院士（专家）工作站成果，张颖君专家工作站绿色有机茶园认证面积达20万亩，胡桂兵基层科研工作站提升为云南省院士（专家）工作站，建立“桂味荔枝提质增效技术示范基地”“优质荔枝新品种区试种基地”。建立健全县级领导和县直部门联系专家人才制度，县级领导分别挂钩联系56名优秀人才。持续推动与在外就读大学生和各类人才取得联系，组织召开专题座谈会议52场次1784人次，发出“一封信”3783封，帮助在外大学生解决助学贷款办理、创业贷款办理、党团关系转接等实际问题462个。

5.突出实干兴部，着力打造对党忠诚模范机关。主动服务融入“563”发展计划、“6+1”重点产业发展、“六个永德”建设等中心工作。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态环境保护、基层社会治理、优化营商环境、现代产业发展、民族团结进步、绿美城乡建设、疫情防控等工作任务。充分发挥“永德先锋”“党建快讯”微信公众号等载体优势，发布各类宣传稿件855篇，点击量达2万多次。同时，积极向上投稿，新闻宣传稿件被省级以上主流媒体采用809条，网络评论文章被省级以上主流媒体采用273篇。印发《中共永德县委组织部践行“163”工作法推进作风革命加强机关效能建设22条具体措施》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（新闻和网络宣传办公室）、组织股（基层党建办公室）、干部股、干部监督股、教育培训股、人才信息股、公务员管理股、老干部管理股、县委县直机关工作委员会办公室（党代表选举联络办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。所属单位2个（不独立核算），分别是：

1.永德县党员教育中心（公益一类事业单位，人员参照公务员法管理，加挂永德县党员干部现代远程教育工作办公室牌子）

2.永德县老干部活动中心（公益一类事业单位，加挂永德县老年大学、永德县老干部党校牌子）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2022年度收入合计5027270.94元。其中：财政拨款收入5003506.62元，占总收入的99.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入23764.32元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加178405.62元，增长3.68%，收入合计增加的主要原因：一是因职工工资调整变动，住房公积金缴费基数相应调整增加；二是2022年新录用省外高校定向选调生1名，为选调生发放一次性租房补贴；三是全县招录选调生人数比上年增加，下派选调生到村工作中央财政补助资金相应增加。其中：财政拨款收入增加180841.3元，增长3.75%，财政拨款收入增加的主要原因：住房公积金缴费基数调整增加，为选调生发放一次性租房补贴，下派选调生到村工作中央财政补助资金增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2435.68元，下降9.3%，其他收入减少的主要原因：市级补助经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2022年度支出合计8964133.45元。其中：基本支出4717567.22元，占总支出的52.63%；项目支出4246566.23元，占总支出的47.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1062525.94元，下降10.6%。其中：基本支出减少295483.25元，下降5.89%；项目支出减少767042.69元，下降15.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是因人员调整变动，2022年度年平均在职职工人数较去年减少，工资福利支出、日常公用经费支出相应比去年减少；二是根据永德县“智慧党建”调度指挥中心建设项目合同书条款内容，2022年支付永德县“智慧党建”调度指挥中心建设费比上年减少；三是2021年财政拨入以前年度干部教育培训经费、党务平台运行维护费等工作经费，2022年支出相应较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4717567.22元。比上年5013050.47元减少295483.25元，同比下降5.89%。主要原因：一是因人员调整变动，2022年度年平均在职职工人数较去年减少，工资福利支出、日常公用经费支出相应比去年减少；二是2021年发放1名退休死亡人员抚恤金，2022年进行清算补发差额部分，2022年发放抚恤金比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4353378.86元，占基本支出的92.28％；办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费364188.36元，占基本支出的7.72％。年人均工资福利支出145835.02元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出9338.16元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4246566.23元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年5013608.92元减少767042.69元，同比下降15.3%。主要原因：一是根据永德县“智慧党建”调度指挥中心建设项目合同书条款内容，2022年支付永德县“智慧党建”调度指挥中心建设费比上年减少；二是2021年财政拨入以前年度干部教育培训经费、党务平台运行维护费等工作经费，2022年项目支出相应比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.困难党员关爱资金支出883614.78元，主要用于开展“困难党员关爱行动”，对全县70岁以上农村困难老党员给予补助；

2.春节活动经费、老干部特困补助金支出23500元，主要用于春节慰问困难群众代表、帮扶老干部及其家庭生活困难所需经费支出；

3.干部考察工作经费支出20271元，主要用于对各类干部考察工作过程中产生的办公费、差旅费等支出；

4.老干部活动中心经费支出17386.2元，主要用于组织离退休干部开展政治理论学习、召开老干部座谈会、开展重阳节活动等经费支出；

5.公务员管理工作经费支出8760.05元，主要用于落实公务员工资福利政策、开展公务员招考录用、订制公务员考核奖励证书和奖章等工作经费支出；

6.干部体检经费支出3654元，主要用于县处级领导干部体检经费支出；

7.县管干部档案数字化建设工作经费支出80190元，主要用于开展全县副科级、科员级干部人事档案数字化建设经费支出；

8.全市基层党建工作现场培训会议经费支出256780元，主要用于召开全市基层党建永德现场点培训会议、创建基层党组织示范点等经费支出；

9.两优一先表彰经费支出30000元，主要用于表彰全县先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者，制作奖牌、奖励证书等支出；

10.换届工作经费支出72906.2元，主要用于县乡党委和村（社区）“两委”换届、政协换届等工作经费支出；

11.智慧党建调度指挥中心及干部管理分析系统建设经费支出399400元，主要用于建设永德县智慧党建调度指挥中心，定制干部管理分析系统等经费支出；

12.人才工作经费支出10000元，主要用于开展人才引进、人才培养、人才队伍建设等工作经费支出；

13.老干部党校经费支出25000元，主要用于开展离退休干部党员教育培训、订阅书籍资料等支出；

14.全县各党（工）委党建工作专项经费支出220000元，主要用于开展党建工作调研、党支部规范化建设、发展党员、村级组织“大岗位制”等工作经费支出；

15.驻村工作队员购买意外保险经费支出271500元，用于为全县驻村工作队员购买人身意外伤害保险相关费用支出；

16.县级下派驻村工作队员体检经费支出192800元，用于组织县级下派驻村工作队员进行健康体检相关费用支出；

17.下派选调生到村工作中央财政补助资金支出159704元，主要用于组织选调生教育培训、为选调生购置住村生活物品、报销选调生国情调研经费及服务群众经费等支出；

18.村级活动场所建设补助资金支出814000元，用于各乡（镇）村民小组活动场所建设补助支出；

19.离任村干部一次性补偿资金支出757100元，用于对村（社区）党组织和村民委员会换届选举中离任的村（社区）干部实行离任补偿，发放一次性补偿资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出8928069.13元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比减少1018335.41元，下降10.24%，主要原因：一是因人员调整变动，2022年度年平均在职职工人数较去年减少，工资福利支出、日常公用经费支出相应比去年减少；二是2021年财政拨入以前年度干部教育培训经费、党务平台运行维护费等工作经费，2022年财政拨款支出相应较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5821565.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.21%。比上年8489905.84元减少2668340.6元，同比下降31.43%，主要原因：2021年财政拨入以前年度干部教育培训经费、党务平台运行维护费等工作经费，2022年支出相应比上年减少。其中：

“2013201行政运行”3313803.01元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出2921398.97元，办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出349624.04元，对个人和家庭的补助支出42780元；

“2013202一般行政管理事务”2492762.23元，主要用于智慧党建调度指挥中心及干部管理分析系统建设经费、县管干部档案数字化建设工作经费、县级下派驻村工作队员体检经费等专项业务经费支出；

“2013299其他组织事务支出”15000元，主要用于省外高校定向选调生租房补贴经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出811144.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。比上年963377.4元减少152232.86元，同比下降15.8%，主要原因：2021年发放1名退休死亡人员抚恤金，2022年进行清算补发差额部分，2022年发放抚恤金比上年减少。其中：

“2080501行政单位离退休”420486.9元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”305756.16元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”39201.2元，主要用于支付退休死亡人员抚恤金；

“2082502其他农村生活救助”45700.28元，主要用于支付村干部一级离职半脱产补助。

3.卫生健康（类）支出238135.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。比上年223202.3元增加14933.05元，同比增长6.69%，主要原因：因职工工资调整变动，职工医疗保险缴费基数相应调整增加。其中：

“2011101行政单位医疗”226509.35元，主要用于为职工缴纳医疗保险金；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”11626元，主要用于为职工缴纳大病医疗保险金。

4.农林水（类）支出1730804元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.39%。比上年18796元增加1712008元，同比增长9108.36%，主要原因：一是全县招录选调生人数比上年增加，下派选调生到村工作中央财政补助资金相应增加；二是2022年列支以前年度拨至各乡（镇）村级活动场所建设补助资金、离任村干部一次性补偿资金。其中：

“2130152对高校毕业生到基层任职补助”159704元，主要用于下派选调生到村工作中央财政补助资金支出；

“2130504农村基础设施建设”814000元，主要用于村级活动场所建设补助资金支出；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”757100元，主要用于离任村干部一次性补偿资金支出。

5.住房保障（类）支出326420元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。比上年251123元增加75297元，同比增长29.98%，主要原因：因职工工资调整变动，职工住房公积金缴费基数相应调整增加。

“2210201住房公积金”326420元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95700元，支出决算为94660元，完成年初预算的98.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算77860元，占总支出决算的82.25%；公务接待费支出决算16800元，占总支出决算的17.75%，具体是国内接待费支出决算16800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95700元，支出决算为94660元，完成年初预算的98.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为77860元，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出决算为16800元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位根据公务用车管理有关规定，进一步加强单位公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3275.94元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少15.94元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少3260元，下降16.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，牢固树立过“苦”日子的思想，进一步加强单位公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于党建调研、干部考察考核、驻村工作队员督查、走访慰问老干部等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、调研、干部考察考核以及开展公务员统计、党员统计等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2022年机关运行经费支出356124.04元，比上年395926.28元减少39802.24元，同比下降10.05%,主要原因：根据省、市、县关于压缩2022年公用经费用于稳市场主体保就业的要求，按规定压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会组织部资产总额4926979.78元，其中，流动资产1266430.94元，固定资产1082866.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2577681.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3668756.12元，其中固定资产减少112507.19元。2022年资产总额比上年减少的主要原因：一是本年清理历年结转结余资金，消化应收性款项，流动资产减少；二是按月计提固定资产折旧与无形资产摊销，固定资产和无形资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额388155.61元，其中：政府采购货物支出361090元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27065.61元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300420301111