监督索引号53092300743401000

临沧市永德县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关移民搬迁安置工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，研究拟定永德县搬迁安置工作政策措施并组织实施。

2.负责组织、协调国家重点水利水电工程建设和县内国家重点工程、大中小型水利水库及水电站建设的移民搬迁安置和移民后期扶持工作。监督、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3.配合做好大中小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置、社会稳定风险评估报告。配合做好大中小型水库移民后期扶持规划和水库库区以及移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

4.配合相关部门做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民搬迁安置的建议方案，配合编制移民搬迁安置实施规划报告。

5.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责按照移民安置资金和移民后期扶持资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同相关部门对移民资金使用情况进行监督检查。配合相关部门对移民资金进行审计。负责做好移民安置工作的计划统计。

6.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

7.负责移民搬迁安置工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

8.负责移民后期扶持项目的编制上报、组织实施和自验工作。

9.负责移民搬迁安置的业务咨询和技术培训工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好移民搬迁安置工作。一是小湾水电站移民安置项目资金清理工作已完成，项目清理、档案清理正在有序推进。二是全面配合小湾水电站移民安置综合设计代表做好大雪山大寨坝集中安置点村外供水、对外交通和生产开发项目相关资料收集工作，预计12月底前完成设计变更报告编制和送审。新增雨污分流和污水处理项目报告已获得审批，目前正在开展施工图设计报告编制审定，待项目批复后将依法依规组织实施。三是德党河水库移民安置工作已收口扫尾，已规范建立移民和生产安置人口户籍档案，通过“一卡通”平台发放移民生活补助资金。四是完成马鞍桥水库工程初步设计阶段移民安置规划报告编制，正在开展报审报批工作。五是完成各库区和移民安置点“一网三平台”基础数据录入工作，所有已建、在建项目和资金使用全部纳入省、市搬迁安置办公室监管平台监管。六是正在积极组织实施移民安置档案规范化、电子化归档工作。七是已完成大红山安置点象塘水库建设主体工程，12月底前完成灌渠工程项目和水保环保项目扫尾，并启动审计验收工作。

2.抓好移民后期扶持工作。一是按规定开展后期扶持人口复核和动态管理工作，完成全县大中型水库农村移民后期扶持6416人 3949600元直补资金兑付工作。二是“十三五”规划项目收口扫尾，“十三五”期间共规划项目28个，已实施完成27个，剩余1个因政策原因已不具备实施条件，共完成投资52470000元，正在开展项目审计验收等工作，申请市级终验后扶项目16个，申请市级初验省级后扶项目2个。三是全县“十四五”规划项目计划投资108700000元，目前正在有序规划和推进中。四是狠抓项目集中开工，4个新增后扶项目已全部开工建设。五是移民职业技能和实用技能培训正在有序开展中，12月底前计划完成培训520人次。

3.抓好移民信访维稳工作。一是坚持人民至上，关心关爱特殊困难移民群众，联合县信访局为大寨坝移民李正海（患抗合成酶抗体综合症）户争取上级帮扶资金90000元。二是有效化解矛盾，群众来信来访办结率达100%，积极推进大寨坝、大红山集中安置点“土地确权”，稳步解决土地资源配置过程中的历史遗留问题。三是依法依规按时开展农村移民后扶人口复核工作，足额发放移民补助资金，切实保障移民群众利益，确保国家移民补助资金安全有效。四是加强实用技能、农业技术等技能培训和不断加大产业扶持力度，不断提升移民群众的增收途径。五是致力于脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，全力推进大雪山乡大寨坝、崇岗乡大红山、永康镇鸭塘村美丽家园建设项目，提升集中安置区移民群众的人居环境水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、规划安置股（后期扶持股）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县搬迁安置办公室2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2022年度收入合计8404881.96元。其中：财政拨款收入8400464.66元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4417.3元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加5470667.85元，增长186.44%。其中：财政拨款收入增加5474585.1元，增长187.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3917.25元，下降47%。主要原因是:一是调入2人，人员工资增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加；三是利息收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2022年度支出合计13249746.29元。其中：基本支出957224.66元，占总支出的7.22%；项目支出12292521.63元，占总支出的92.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少35731330.41元，下降72.95% 。其中：基本支出增加41345.1元，增长4.51% ；项目支出减少35772675.51元，下降74.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:一是调入2人，人员工资增加；二是德党河水库征地补偿资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出957224.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出923091.78元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34132.88元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12292521.63元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.移民补助经费1782600元，主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助资金发放。

2.大中型移民后期扶持基金经费5890064元，主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展。

3.大中型水库移民后期扶持专项经费1429500元，主要用于崇岗乡军捞村花椒种植。

4.大中型水库库区基金经费2584223.24元，主要用于大中型水库库区基金基础设施建设和经济发展。

5.其他大中型水库库区基金经费606134.39元，主要用于移民综治维稳工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2386724.66元，占本年支出合计的18.01%。与上年相比减少40144046.64元，下降94.39%，主要原因是德党河水库征地补偿资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出37414.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员经费支出。

2.卫生健康（类）支出62251.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）支出1429500元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.89%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

4.自然资源海洋气象等（类）支出789774.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.09%。主要用于单位职工工资、津贴补贴等人员经费支出。

5.住房保障（类）支出67784元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13700元，支出决算为13700元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12000元，占总支出决算的87.59%；公务接待费支出决算1700元，占总支出决算的12.41%，具体是国内接待费支出决算1700元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13700元，支出决算为13700元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1700元，完成年初预算的100%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数与决算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加650元，增长4.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加650元，增长61.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展移民工作接待上级部门检查指导工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民工作接待上级部门检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县搬迁安置办公室部门资产总额4886300.35元，其中，流动资产4795281.88元，固定资产91018.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2848022.56元，其中固定资产增加2100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14100元，其中：政府采购货物支出14100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县搬迁安置办公室2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300743401111