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临沧市永德县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.担负团结引导全县各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.负责巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县外妇联组织的协作与交流。

4.负责教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明建设，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

5.各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织。加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.承担永德县妇女儿童工作委员会日常事务。

7.完成县委、县人民政府和临沧市妇女联合会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党的全面领导，筑牢思想政治根基

一是旗帜鲜明讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童工作的重要论述，引导各级妇联组织围绕县委、县政府中心工作，找准妇联工作切入点，切实把思想和行动统一到县委的决策部署上来，团结引领广大妇女群众巾帼心向党、建功新时代。二是深化学习宣传教育。以学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上，聚焦到落实党的二十大确定的各项任务上。积极创新学习教育形式，采取群众喜闻乐见、形式多样的方式线上线下开展党的二十大精神巾帼大宣传活动，深化开展“百千万巾帼大宣讲”“巾帼心向党 奋斗新征程”主题教育，在各基层妇联组织内掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，以妇女代表带头学、妇女群众跟着学的方式，全方位、多角度、广覆盖加大宣传力度，不断增强广大妇女群众的政治性和先进性。目前，共成立巾帼宣讲小分队13支39人，开展宣讲活动16场次受众人数400余人。三是持续深化作风革命和效能革命。全面践行“163”工作法，转变工作作风，深入乡镇、村开展专题调研，组织妇联干部到临翔区考察学习基层妇联组织建设先进典型经验，向周边县区学习妇联工作的特色做法，进一步学经验、找差距、拓思路，着力提升服务大局、服务妇女的能力。

2.立足中心任务，凝聚力量服务大局

（1）组织开展庆祝“三八”国际妇女节系列活动。以巾帼“她”力量为主题，挖掘和宣传一批优秀妇女典型，激励鼓舞广大妇女坚定理想信念，争做新时代巾帼奋斗者，继续发挥示范带头作用，带领身边更多的人为永德的高质量发展贡献巾帼力量。

（2）积极组织开展妇女素质提升活动。一是举办2022年永德县妇女干部综合能力素质提升培训班，以专题理论学习和现场观摩教学等方式进行培训，进一步提升妇女干部政治理论水平、创新思维能力和业务工作技能，推动妇女干部以更加扎实的工作服务妇女儿童发展、服务全县经济社会发展。二是积极开展“家风家教宣讲进企业”系列活动。以妇女需求为导向，在各基层妇联组织中开展家庭文明礼仪，培养了一批德智体美全面发展的优秀妇女。

（3）深入推进“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。广泛发动各级妇联干部开展“三访、四察、五送”工作。组织各级妇联干部、妇联执委、巾帼志愿者，因地制宜采取集中走访与日常走访、定期走访与不定期走访相结合的方式，对全县留守儿童、孤儿、精神障碍患者、残疾人和独居留守老年妇女等群体，进行拉网式全覆盖走访排查。紧扣妇女儿童全面发展和依法维权，主动联系协调教育、民政、公安、司法、检院、法院等部门，及时了解儿童入学入托入园情况、妇幼健康政策法规落实情况、妇女儿童权益保障情况、妇联项目实施情况，协调推动“春蕾计划”“两癌”救助、贷免扶补等相关政策落地见效。截至目前，共走访家庭5.4万户，走访企业6个/4场次。摸排留守儿童1195人，流动儿童344人，孤儿80人，单亲母亲313人，留守老年妇女291人，精神障碍妇女810人，残疾妇女2632人，待业女大学生382人。解决察访问题126件。开展“五送”活动50余场次。

（4）深入推进法制宣传教育。一是积极开展禁毒防艾、网络安全、全国低碳日等宣传活动。通过悬挂横幅、设置咨询台、摆放宣传展板、发放宣传册、宣传袋、小扇子等方式，向广大群众宣传毒品危害性，增强禁绝毒品的决心。组织各级妇联广泛开展网络安全宣传工作，帮助大家提高识骗、防骗、拒骗的能力。二是组织收看“2022年妇女普法暨引领婚育新风”百姓宣讲活动，到村开展“婚育新风进万家”宣传活动，进一步提高基层妇联干部维护妇女儿童权益、化解婚姻家庭矛盾纠纷的能力水平，引导广大妇女群众运用法律武器维护自身合法权益。三是大力宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》，开展家庭教育指导，与县人民检察院联合对3名涉案未成年人开展家庭教育指导，推动形成全社会共同参与，构建家庭、学校、社会一体化预防未成年人犯罪的体制机制。与县司法局联合开展维护妇女儿童合法权益法律知识讲座。

（5）加强文明家庭建设。大力弘扬中华民族家庭美德，开展“最美家庭”“绿色家庭”“健康家庭”“清廉家庭”等先进家庭典型创建，持续推进家庭文明建设。2022年，共创建“最美家庭”50户、“绿色家庭”56户、“清廉家庭”26户、“健康家庭”190户。获表彰全国“最美家庭”1户、省级“最美家庭”1户、省级“绿色家庭”1户、云南省妇联系统先进集体1个、先进个人1人、市级“最美家庭”10户、市级“绿色家庭”12户、市级“五好家庭”7户、市级民族团结进步“美丽家园”示范户25户、市级家庭工作先进集体2个、先进个人2人。

（6）积极参与绿美建设。充分发挥妇联组织的优势和作用，组织广大妇女开展卫生大扫除、绿化庭院、美化房前屋后，建设美丽家园，争做爱国卫生运动和良好风尚的参与者、传播者、践行者。组织到网格区开展城乡绿化美化爱心捐赠活动，募捐资金2730元；依托“99公益日”组织妇女干部线上捐款2376.79元。积极参与挂钩村绿美建设，捐赠绿美爱心盆栽120盆、爱心树木30棵，打造景观鱼池一个，组织开展绿美植树活动1次。开展绿美机关建设活动，捐赠绿美盆栽25盆。积极参与全县绿美街区建设，联合相关部门着力打造一条普通街区。

（7）开展“疫情防控巾帼行动”。从严从紧履行“四方责任”，积极组织开展最新疫情防控政策宣传和防疫知识培训，充分发挥好驻村工作队员和网格员作用，到网格区常态化宣传督导疫情防控工作，提升疫情防控工作能力。发放《号召广大妇女科学规范佩戴口罩的倡议书》，动员广大妇女做好表率，引导广大妇女带动家庭成员守护家庭，筑牢安全屏障。紧紧围绕全国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”的部署要求，认真落实“新十条”防疫措施，及时在单位和挂钩村开展“加强科普 个防为主 把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒”培训2场次，引导全体干部职工及广大群众提高思想认识，增强自我防护能力，为持续做好科学防疫工作，保障群众身心健康和生命安全提供思想保障。

3.整合社会资源，注重关爱妇女儿童

（1）做好妇女儿童关爱慰问工作。开展“把爱带回家 送法到家 让孩子健康成长”2022寒假儿童关爱服务活动，进行法律宣传教育和儿童寒假安全防范及烟花爆竹安全知识宣传，引导广大家长依法承担实施家庭教育责任，有效监护、正确教育、积极陪伴未成年人健康成长。

（2）组织开展“把爱带回家”儿童关爱服务活动。开展“送家风故事”“送家教服务”活动，为广大儿童特别是孤儿、农村留守儿童、困境儿童送去党和政府以及社会各界关心关爱。开展“送棉被·过暖冬”关爱服务活动，为困难学生发放被褥等爱心物资47套，让受捐儿童充分感受到社会主义大家庭的关怀和温暖。

（3）做好“春蕾计划”资助工作。完成“春蕾计划”2022年度助学金发放工作，向受资助的45名贫困女学生发放“春蕾计划”助学金共3.6万元，帮助贫困女学生解决学习、生活实际困难。

（4）开展农村妇女“两癌”关爱救助工作。召开关爱女性健康保险工作会议，部署关爱女性健康保险投保续保工作。2022年，共有3019名妇女投保，投保金额30.12万元；联合中国人寿永德分公司对20名“两癌”贫困妇女开展慰问活动；发放国家级、省级“两癌”救助金17.4万元，救助患病妇女21人。

（5）推进“乡村振兴巾帼行动”。为“全国巾帼现代农业科技示范基地”——永德沃森农业开发有限公司和“临沧市巾帼创业创新示范基地”——云南中源茶业有限公司授牌，共发放支持资金3.5万元。认真组织实施“贷免扶补”和“创业担保贷款”项目。2022年，完成贷免扶补放贷71人1305万元，小额担保贷款放贷20人400万元。

4.加强组织建设，不断夯实战斗堡垒

（1）强化干部队伍建设。组织召开永德县妇联十届五次执委（扩大）会议和永德县妇联十届六次执委会议。替补选举县妇联十届执行委员会委员、常委，选举产生县妇联主席、副主席、挂职副主席。着力在新经济组织、新社会组织中组建妇联组织，有效扩大横向覆盖。2022年，成立了永德沃森农业开发有限公司妇联、永德县昆商医药有限公司妇联和永德县弘成教育培训学校妇联。

（2）加强妇联组织规范化建设。制定印发《永德县基层妇联组织规范化建设的实施方案》，在乡（镇）、村（社区）、机关事业单位、“两新”组织妇联开展规范化建设，进一步提升基层妇联组织建设科学化、规范化水平，推进基层妇联组织改革创新，不断激发基层妇联组织活力。2022年，完成57个基层妇联组织规范化建设达标创建工作。

（3）加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，严守党的政治纪律，始终扛实管党治党的主体责任。研究制定《永德县妇女联合会2022年落实党风廉政建设主体责任清单》，明确主要负责同志为党风廉政建设第一责任人，其他班子成员对其职责范围内党风廉政建设负主要责任，切实把“一岗双责”落到实处。年内，研究部署党风廉政建设工作3次，召开干部职工廉政警示教育会议9次，开展廉政谈心谈话3场次45人次。建立健全廉政风险防控机制，深入排查廉政风险点，查找单位风险点7个，查找个人风险点11个，制定防控措施17条，签订廉政风险防控承诺书6份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括办公室（永德县妇女儿童工作委员会办公室），所属单位0个，2022年本单位由行政单位改为参公事业单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县妇女联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县妇女联合会2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县妇女联合会2022年度收入合计1468783.82元。其中：财政拨款收入1468783.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1392616.92元相比，收入合计增加76166.9元，增长5.47%，收入增加的主要原因是人员经费增加，2022年度在职人员正常薪级工资增加和职务职级晋升，住房公积金缴费基数相应调整增加。其中：财政拨款收入增加76166.9元，增长5.47%，收入增加的主要原因是人员经费增加，2022年度在职人员正常薪级工资增加和职务职级晋升，住房公积金缴费基数相应调整增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县妇女联合会2022年度支出合计1468783.82元。其中：基本支出1106669.18元，占总支出的75.35%；项目支出362114.64元，占总支出的24.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2069579.10元相比，支出合计减少600795.28元，下降29.03%。其中：基本支出减少462113.2元，下降29.46%，基本支出减少的原因是人员调整变动，相应人员经费、公用经费随之变动；项目支出减少138682.08元，下降27.69%，项目支出减少的原因是妇女儿童人数减少、两癌救助人数减少，项目经费也随之减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1106669.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1017103.59元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89565.59元，占基本支出的8.09％。人均公用经费12795.08元/人/年，人均工资145300.51元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362114.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.妇女工作经费156899.69元，用于开展妇女工作调研、妇联干部的综合素质提升、组织培训等工作；

2.儿童工作经费76252.20元，用于开展儿童工作调研、组织培训等工作；

3.2022年妇女儿童关爱救助及维权专项资金14000元，用于援助患癌妇女；

4.2022年创业担保贷款服务专项资金11860.00元，用于创业担保贷款工作；

5.2022年就业创业及农村劳动力转移专项经费10745.27元，用于开展贷免扶补工作；

6.2022年创业担保贷款专项资金23626.48元，用于开展创业担保贷款工作；

7.2022年度省级创业担保贷款奖补资金57960.00元，用于开展创业担保贷款工作。

8.2021-2022年创业担保贷款专项资金10771.00元，用于开展创业担保贷款工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1468783.82元，占本年支出合计的100%。与上年2069579.10元相比减少600795.28元，下降29.03%，主要原因分析2021年财政拨入以前年度妇代会改建妇联工作经费、第十届妇女代表大会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1181044.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于：

2012901行政运行933892.69元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出807576.50元，办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出89565.59元，对个人和家庭的补助支出36750.60元；

2012902一般行政管理事务233151.89元，主要用于开展妇女儿童工作调研、妇女儿童权益维护等工作支出；

2012999其他群众团体事务支出14000元，主要用于妇女“两癌”救助。

2.社会保障和就业（类）支出61824.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于干部职工各类保险及小额担保贴息贷款支出；

3.卫生健康（类）支出64581.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于主要用于干部职工医疗保险；

4.农林水（类）支出68731元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于主要用于创业担保贷款贴息方面支出；

5.住房保障（类）支出92602元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于主要用于干部职工住房公积金。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为33000元，完成年初预算的86.84%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算21400元，占总支出决算的64.85%；公务接待费支出决算11600元，占总支出决算的35.15%，具体是国内接待费支出决算11600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”工作接待费6000元；开展凤庆县妇女联合会赴永德县妇联考察学习工作接待费3000元；耿马县妇联到永德县开展妇女儿童维权工作考察学习接待费2000元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为33000元，完成年初预算的86.84%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为21400元，完成年初预算的56.32%；公务接待费支出决算为11600元，完成年初预算的30.53%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务车使用，严控“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年34100元减少1100元，下降3.23%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少700元，下降31.7%；公务接待费支出决算减少400元，下降3.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务车使用，严控“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇女儿童工作调研、妇联干部的综合素质提升、组织培训、创业担保贷款宣传、催收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”工作、凤庆县妇女联合会赴永德县妇联考察学习、耿马县妇联到永德县开展妇女儿童维权工作考察学习等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县妇女联合会2022年机关运行经费支出89565.59元，与上年相比减少357112.88元，下降79.95%,主要原因分析2021年财政拨入以前年度妇代会改建妇联工作经费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费5868.64元、邮电费1475.33元、公务接待费4950.00元、劳务费7000元、工会经费5146.08元、公务用车运行维护费5865.54元、其他交通费用59260.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县妇女联合会产总额153577.52元，其中，流动资产78322.41元，固定资产75255.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年164775.78元相比，本年资产总额减少11198.26元，其中固定资产增加18768元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值14919元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市永德县妇女联合会政府采购支出总额39973.01元，其中：政府采购货物支出36768元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3205.01元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县妇女联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300471301111