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临沧市永德县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县政务服务管理局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县行政审批局、永德县公共资源交易管理局牌子。永德县政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优化营商环境工作取得新进展。一是持续落实简政放权。严格落实国家、省、市取消、下放、调整行政职权事项，及时对应省、市政府调整事项，适时开展政府权责清单动态调整。同时，根据权责清单管理办法，健全政务服务部门函告提醒制度和权力行使部门调整报备制度。二是持续完善“互联网+监管+监督”平台运用。年内开展“互联网+监管”业务培训2次，梳理制定工作任务分解表，明确主体责任，层层抓落实。三是持续推进精准服务企业工作。制定《永德县政务服务企业清单》，以“联系+常驻”方式由局领导班子成员分批带队，定期开展企业调研回访工作，瞄准企业的“盼点”“痛点”“堵点”“难点”，编制《永德县政务服务指南》，解决服务企业发展中存在的问题。四是持续做好市场主体评价营商环境工作。县级36名平台管理员在线受理营商环境投诉评价，及时办理、反馈市场主体和人民群众营商环境投诉。五是持续拓展推进县级政务服务联席会议制度。围绕“一门、一网、一次”改革工作，积极加强请示汇报和沟通协调，制定印发了《永德县县级政务服务工作联席会议制度》，召开了2次政务服务联席工作会议，34个县级相关部门参加，面对面倾听了企业对政务服务的意见建议，分析了存在问题，并就问题提出了下步工作建议，有效拓展全县政务服务创新改革。

2.政务服务线上线下办理实现新突破。一是持续提升网上政务服务能力。截至2022年12月底，全县通过一体化政务服务平台承接、指派政务服务事项主项1192项，完成率100%。二是持续推动“综合窗口”改革。结合工作实际，永德县政务服务管理局向县委、县政府提交了《永德县县级政务服务“综合窗口”改革工作方案》，县常务会议研定并原则通过方案，成立了“综合窗口”改革工作领导小组，明确了建设目标，提出了工作要求。三是持续抓好“跨省通办”“省内通办”。县政务服务大厅全面完善“跨省通办”“省内通办”线上专区与线下专窗建设，提供“办件查询”“跨省通办”“省内通办”服务事项，同时加强与县级各跨省通办事项部门业务衔接，逐步实现“统一标准、相互授权、异地受理、远程办理、协同联动”的跨区域通办模式。四是持续推进“好差评”评价和“一部手机办事通”推广应用工作。紧扣年初指标任务，指导、督促县直各部门做好相关系统平台的宣传、推广和应用。五是持续优化政务服务环境。拓展亲民便民利民措施，在办事大厅增设“双语服务窗口”，解决了办事群众语言交流不便等问题。推行多元化服务机制，开通免费打印传真业务、饮水服务、提供急救药品、帮办代办业务，开通军人优先业务，形成“急事急办、特事特办”的贴心服务。注重窗口工作人员礼仪规范培训，加强窗口部门及人员的监督管理，设置“办不成事”反映窗口，安排专人负责解决企业和群众办事中遇到的疑难杂事。

3.政务服务标准化建设迈出新步伐。一是顺利完成“十四五”规划编制工作。以政务服务实体大厅要扩容赋能、网上大厅要升级提标、管理职能要转型拓展为目标强化规划意识，积极谋划申报项目，编报“十四五”规划项目2个，计划总投资42244万元。目前，《永德县“十四五”政务（为民）服务平台标准化建设规划（2021-2025）》已正式印发实施。二是对标先进学习借鉴谋发展。为进一步深化“放管服”改革，推动我县政务服务工作提档升级，按照市政务服务管理局开展“八个专项行动”要求，及时召开“对标先进、追赶超越”重点工作安排部署会和跟踪推进会，就重点工作进行安排部署和跟踪落实。三是推动政务服务大厅扩容增量。按照近期抓达标，远期抓规划的方式推进大厅整改。结合县级发展规划、学习考察先进经验，按照省、市、县标准积极谋划政务服务标准化、规范化和便利化建设，向县委、县政府提交《永德县政务服务管理局关于请求帮助解决业务用房的申请》。修改完善了《永德县“市民之家”拟规划业务用房建设方案（政务服务管理局子方案）》《永德县政务服务管理局“智慧政务”建设工作方案》《永德县政务服务管理局“综合窗口”改革工作方案》。

4.公共资源交易平台整合取得新成绩。一是全面开展公共资源交易平台整合共享工作。扎实推进平台上云环境新系统的电子化交易服务能力，围绕项目受理、开标、评审等环节，制定完善操作规范，优化服务流程，对各环节的操作步骤和要求进行固化，主动接受服务对象监督，所有交易信息都在网站上进行公布。不断提升公共资源交易领域营商环境，开展“绿色通道”和线上“无纸化”两项服务，推动公共资源交易全流程电子化、远程异地评标常态化、平台交易便利化“三化”建设。二是不断加大交易平台信息化升级改造。按照全省“一朵云承载、一张网覆盖、一套制度规范、一库专家共享、一本证书通用、一省数据汇聚、一个系统监控”的“七个一”要求，全力配合市政务服务管理局完成公共资源交易平台升级上云工作，提升系统的安全性和稳定性，加大上云后新系统新流程业务的操作培训。三是实现电子卖场供应商征集常态化、入库供应商和上架商品管理动态化。建立健全常态化管理机制、电子卖场供应商入驻审核机制、商品价格监控机制等，实施电子卖场联动惩戒。

5.疫情常态化防控管理取得新成效。县政务管理服务局持续加强对单位环境、卫生责任区住户、全体干部职工和服务对象的疫情防控工作。一是严把入口防控。对办事大厅及办公区设立统一出口和入口，严格进出人员登记管理，落实防疫“一米线”要求，增派专人轮流在大厅值班，督促办事群众佩戴口罩，接受体温检测，扫码联查，同时在大厅入口及办事窗口处提供酒精、免洗洗手液。持续强化保洁消杀，安排专人每天集中2次对中心大楼及周边做好消杀工作，确保为广大办事群众提供一个贴心、整洁、安全的政务服务环境。二是加强人员管理。工作期间严格要求，干部职工实行每周日常态化核酸检测，规范佩戴口罩、不串岗、不聚集。落实人员排查制度，坚持非必要不离县、离县必报备，及时掌握全局干部职工、窗口工作人员及家庭成员的旅居史、行程史以及健康状况等信息，分责分组抓好卫生责任区高风险人员排查、跟踪管控、信息采集上报等管控工作。积极支持和配合县疫情防控领导小组对县内卡点的疫情防控，派出1名同志参加小竹箐卡点堵卡工作。三是提倡网上办事。针对高频事项，积极宣传引导办事企业和群众通过“一部手机办事通”APP等途径网上办理相关业务，减少大厅人员聚集性和流动性。保障咨询电话畅通，加强网上办事的指导工作，确保企业和群众线上线下办事畅通无阻。实现健康管理在线化、数字化，智能化。

6.全面从严治党工作取得新扩展。一是加强党的政治建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持把贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，以落实党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署和县委、县政府的工作安排，以实际行动践行“两个维护”。二是着力强化理论武装。及时跟进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。坚持党管思想，落实意识形态工作责任制。三是强化基层党组织功能。切实发挥机关党建“风向标”作用，以党建带政务为发展目标，积极开展机关效能建设“三走三找三提”活动。同时，全力推动干部能力素质大提升、工作效能大提高、服务发展大提质，着力打造“精心、贴心、舒心、省心、热心”的“五心”级政务服务创特工作，推动基层党建主责与政务服务主业有机融合。2022年被县委组织部表彰为县级“规范化建设示范党支部”。四是加强党风廉政建设和反腐败工作。健全完善党内政治生活、“三重一大”事项集体决策等制度，以“清廉机关”建设带头营造清正廉洁、风清气正、清明清朗的政治生态。严格执行中央八项规定精神，持之以恒改进作风。五是加强干部队伍建设。落实好干部标准，激发广大干部职工干事创业的积极性。六是扎实做好平安永德建设。不断为全县经济社会发展创造安全稳定和谐的社会环境。七是加快法治政府建设。坚定不移贯彻落实习近平法治思想，提升依法行政工作能力。八是做好保密工作。认真贯彻执行党和国家保密工作方针政策及工作部署，狠抓保密工作责任制落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构（不定级别），包括：办公室、行政审批制度改革股、电子政务股、公共资源交易管理股、政务服务管理股、信息技术股。其中：

1.办公室。承担机关和所属事业单位文秘、机要、保密、档案、意识形态、宣传、综治维稳、安全生产等工作；负责综合协调、人事、财务、资产后勤保障等机关日常运转工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.行政审批制度改革股。贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，协调推进清理和规范各类行政职权，规范行政审批行为，审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施，协调推进行政审批标准化，推进审批服务便民化，规范行政审批和公共服务行为，提高政府服务质量和效率；承办领导交办的其他工作任务。

3.电子政务股。负责贯彻执行国家、省、市、县电子政务有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.公共资源交易管理股。负责公共资源交易体系和标准化建设工作；负责县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的监督管理；负责制定公共资源交易管理服务的政策、制度、办法并监督实施，对公共资源交易场内活动进行综合监督管理；负责公共资源交易诚信体系建设和全县综合评标专家库终端日常管理；受理违反公共资源交易管理规定的行政投诉，会同、协调相关部门按规定进行处理；承办领导交办的其他工作任务。

5.政务服务管理股。负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责监督检查部门服务能力建设、规范行政行为，落实服务型政府建设；指导政务服务运行管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

6.信息技术股。负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县政务服务管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县政务服务管理局2022年度收入合计3155402.56元。其中：财政拨款收入3155402.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加339823.33元，增长12.07%。其中：财政拨款收入增加339823.33元，增长12.07%，主要原因分析：一是2022年度正常调动调入事业人员2名；二是2022年度在职人员正常薪级工资增加和职务职级晋升。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县政务服务管理局2022年度支出合计3313758.3元。其中：基本支出3106985.3元，占总支出的93.76%；项目支出206773元，占总支出的6.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1005693.43元，下降23.28%。其中：基本支出减少131294.89元，下降4.05%；项目支出减少874398.54元，下降80.88%，主要原因分析：一是2021年正常晋升，2022年年初预算安排较2021年增加了2021年正常晋升部分人员经费；二是2022年人员调出，人员经费及日常公用经费减少；三是财政调减项目经费；四是2021年12月根据财政要求，财政拨入以前年度办公设备购置金、邮电费、一网三平台信息化建设经费等项目经费确认为支出，故2021年度支出大于2022年度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3106985.3元。比上年同期减少13.13万元，同比下降4.05%。主要原因分析：2022年工资福利支出下机关事业单位基本养老保险缴费支出额小于2021年，2021年机关事业单位养老保险缴费支出280952.48元，2022年机关事业单位养老保险缴费47552元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2944037.54元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162947.76元，占基本支出的5.24％。年人均人员经费支出128001.63元/人/年，年人均公用经费支出7084.69元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206773元。比上年同期减少87.44万元，同比下降80.88%。主要原因分析：一是财政调减项目经费；二是2021年12月根据财政要求，财政拨入以前年度办公设备购置金、邮电费、一网三平台信息化建设经费等项目经费确认为支出，故2021年度支出大于2022年度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出3313758.3元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1005693.43元，下降23.28%，主要原因分析：一是2022年人员调出，人员经费及日常公用经费减少；二是财政调减项目经费；三是2021年12月根据财政要求，财政拨入以前年度办公设备购置金、邮电费、一网三平台信息化建设经费等项目经费确认为支出，故2021年度支出大于2022年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2827912.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。比上年同期3611242.42元减少783330.18元，同比下降21.69%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

1.社会保障和就业（类）支出47552.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。比上年同期315584.61元减少268031.81元，同比下降84.93%。主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金和失业保险等；

3.卫生健康（类）支出185956.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。比上年同期182897.7元增加3058.56元，同比增长1.67%。主要用于为职工缴纳基本医疗保险和大病保险；

4.住房保障（类）支出252337元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。比上年同期209727元增加42610元，同比增长20.32%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

除以上一般公共服务（类）支出、.社会保障和就业（类）支出、.卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出，无其他支他。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700元，支出决算为5341元，完成年初预算的55.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护预算及支出。公务接待费支出决算5341元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5341元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：一是开展2021年度营商环境评价指标数据提取专项督促指导工作，接待费641元；二是市政务服务管理局到我县调研党风廉政、政务服务大厅扩容改造、优化营商环境等其他工作，接待费1278元；三是临沧市公共资源交易中心到永德县调研公共资源交易进场服务工作，接待费735元；四是开展“七一”主题党日支部联建学习体验活动，接待费2687元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700元，支出决算为5341元，完成年初预算的55.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5341元，完成年初预算的55.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，进一步加强公务接待管理，严控“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加541元，增长11.27%。主要原因分析：一是新增营商环境工作，相关业务培训增加；二是市政务服务管理局调研，公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加541元，增长11.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是新增营商环境工作，相关业务培训增加；二是市政务服务管理局调研，公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、调研等工作发生的接待支出。具体明细如下：第一批次是开展2021年度营商环境评价指标数据提取专项督促指导工作，此次督促指导人数共3人；第二批次是市政务服务管理局到我县调研党风廉政、政务服务大厅扩容改造、优化营商环境等其他工作，此次调研人数共3人；第三批次是临沧市公共资源交易中心到永德县调研公共资源交易进场服务工作，此次调研人数共3人；第四批次是开展“七一”主题党日支部联建学习体验活动，此次学习体检活动人数共27人；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出162947.76元，增加15981.63元，增长10.87%,主要原因分析：一是2022年人员调入，相对应的办公费和工会经费增大；二是市局调研增加，接待费增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县政务服务管理局部门资产总额1026497.57元，其中，流动资产586443.35元，固定资产440054.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118817.81元，其中固定资产减少106366.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57587506.01元，其中：政府采购货物支出57587506.01元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。特别说明：因本单位履行永德县公共资源交易管理局工作职责，经县财政局审批需进场交易的政府采购项目均在公共资源交易管理局交易大厅进场交易，但我单位决算报表上永德县政务服务管理局政府采购支出总额是4000元，其余经县财政局审批进场交易的政府采购支出总额是57583506.01元，合计是57587506.01元。综合以上原因，导致我单位政府采购支出总额较大且与2022年决算报表上政府采购货物支出数额不一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300443401111