监督索引号53092300747601000

永德县勐底农场社区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 永德县勐底农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县勐底农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县勐底农场管理委员会是财政全额拨款事业单位。业务宗旨及服务范围是：以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扛实主体责任，常态化抓好疫情防控。严格按照县疫情防控指挥部的统一安排部署，切实履行属地责任，认真落实“一网两单零报告”制度，积极开展各阶段疫情防控政策宣传，扎实做好流入辖区人员排查登记管控和外出务工、就学人员统计工作，坚决做到“不漏户，不漏人”。年内，组织开展疫情防控应急演练一次，进一步提升应急处置能力。加快推进疫苗接种，严格做到应接尽接。严格落实各阶段防控措施，教育引导广大群众不聚集、不走亲，做到丧事简办，喜事缓办，其他宴请一律不办，切实筑牢疫情防控全民参与的安全屏障。积极支持沧源、镇康疫情防控工作，派出强边固防突击队员1名，民兵18名，其中1名主动请缨3次，勐底农场有限责任公司积极为临翔区疫情防控捐赠蔬菜，为全市做好疫情防控工作贡献了农场力量。

2.突出科技创新，加快推进产业发展。水果产业稳步提升，2022年芒果总产15086吨，较2021年增产3124吨，增长20%，实现农业产值4321.6万元，较2021年增长428万元，增长11%。荔枝总产614吨，较2021年增产近500吨，实现产值620万元。今年水果产业增产增收的主要原因是在专家工作站的精心指导下，广大果农的思想认识、科技管护水平明显提高，有效助推了产业发展。蔬菜产业快速发展，“蔬菜+玉米”的发展模式基本形成，2022年全场蔬菜种植面积1526亩，其中青椒1316亩，今年受市场影响，产量和产值严重下滑；四季豆210亩，目前第一批采摘接近尾声，第二批已下种。粮食产业稳步发展，全年以玉米为主的粮食播种面积12328亩，总产5547.6吨，实现产值1664.2万元；畜牧产业发展势头良好，积极引导群众充分利用林下空间，大力发展以土鸡为重点的林下养殖，做好秸秆回收利用，加快推进肉牛产业发展。

3.强化基础建设，深入实施乡村振兴。一是加快项目建设，年内组织实施了红旗山社区农产品交易中心及产业道路建设、白塔社区文旅产业发展、人居环境提升、省级专项彩票公益金项目，共计5个项目，总投资999万元。场直九队至五队产业道路项目已完工，正在做好项目建设后续工作，红旗山社区农产品交易中心12月底前可完工；白塔社区文旅产业发展项目已全面完工，正在函请相关部门组织验收；勐农社区人居环境提升项目正在组织实施，两个省级专项彩票公益金项目一个已投入使用，另一个正在组织实施。二是加快提升人居环境。严格落实“洁净日”“卫生费”长效机制，年内购置垃圾桶180个，新建垃圾收集亭7个，铺设排污管道2000米，建设氧化塘2座，广泛开展爱国卫生运动“7个专项行动”，深入推进厕所革命，完成无害化卫生户厕改造任务80座，完成率100%，新建自然村公厕建1座。深入开展自建房排查及危房拆除工作，共排查房屋建筑2396栋。其中自建房1640栋，公共房屋建筑38栋，住宅小区718栋，排查出危房13栋。三是深入推进“绿美农场”建设。围绕“美丽中国，绿美云南，醉美临沧，果香永德”的品牌定位和建设目标，认真对照八个方面建设任务，结合农场特点，加快推进“绿美农场”建设。打造示范点3个，其中1个为县级示范点，绿美景区1个，绿美交通4条，绿美河湖4条，绿美社区3个，绿美村庄23个，绿美校园1个，绿美家庭6户，深入开展河（湖）长制、林长制相关工作，明确各级河（湖）长、林长职能职责，定期开展巡查及河（湖）“清四乱”工作，美丽农场建设成效明显，人居环境进一步提升。

4.强化服务，社会管理水平不断提升。一是持续深化改革，完成了农场企业化改革重点任务，政企、社企完全分开，管理体制和工作机制进一步理顺。建立了社区管委会、社区居委会、居民小组三级管理体制，履行公共服务和公共管理职能，农场有限责任公司履行生产经营职能。二是推进“两网”融合，进一步提升创新社会治理能力，持续开展民主法制创建活动，加大矛盾纠纷排查力度，扎实抓好禁毒防艾工作，严格落实“一岗双责”安全生产责任制，进一步加强消防安全、食品安全、防范与处理邪教等工作，严格落实24小时值班值守制度和“1262”预警机制，扎实做好防汛减灾工作，组织开展地质灾害应急演练1次，全年无重大安全事故发生。三是深入开展民族团结示范区创建工作，白塔社区列为市级民族团结示范社区，进一步加强意识形态工作，强化舆情监测处置工作，扎实做好群体性上访工作，加强重点人群管控，坚决把矛盾问题解决在基层，圆满完成安保维稳工作，为经济社会发展营造了平安稳定的良好局面。

5.高度关注民生，持续推进民生保障。一是严格落实各项支农惠农强农政策，耕地力保护补贴、农机具购置补贴、实际种粮补贴等采取“一卡通”直接发放到种地农工。二是加强民政领域各项工作。扎实推进城镇低保动态管理，全场享受16户29人，进一步规范年龄补贴社会化发放工作，全场现有80岁以上老人有182位，发放高龄补助金103100元，积极开展敬老爱老活动，利用省级专项彩票公益金20万元，重新修缮了老年体协活动中心，积极开展临时救助和特困人员救助供养，发放43948元。扎实做好残疾人工作，发放重度特困资金42090元，申报残疾人创业基金3人；深入推进殡葬改革，全场累计排查违规私建活人墓166冢，已拆除活人墓165冢，扎实推进遗体火化工作，全年死亡32人，火化16人，火化率50%。三是强化社会保障。根据人员身份，自主选择灵活参保，全场参加在职职工养老保险21人，按个体工商户参加社会养老保险902人，参加城乡居民养老保险335人，参加城乡居民医疗保险4435人。目前，收缴城镇职工大病医疗保险费645人，完成缴费率100%。收缴城乡居民基本养老保险335人，完成缴费率100%，城乡居民医疗保险采用手机APP缴费，克期完成县级下达任务。严格做好退役军人各项政策落实，积极开展走访慰问、“八一”座谈活动。四是扎实推进精神文明建设。积极开展“感动临沧人物”评选活动，勐农社区居务监督委员会主任李慧龙同志评为临沧道德模范，积极创建“最美家庭”“绿色家庭”“清廉家庭”“健康家庭”评比创建活动。进一步加强信息宣传工作，不断营造绿美农场建设氛围。

6.强化组织建设，筑牢组织保证。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，积极开展线上线下学习宣传活动，通过召开群众大会、党员大会、“主题党日”、专题培训等，全面掀起学习宣传党的二十大精神热潮，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是扎实开展党史学习教育，按照“规定动作不走样、自选动作有特色”的要求，把“学党史悟思想”和“办实事开新局”结合起来，解决“我为群众办实事”事项60件，进一步教育引导广大党员干部传承红色文化，弘扬知青精神，不断凝聚推进各项事业发展的强大动力。三是进一步做好党员看望慰问工作，年内颁发光荣在党50年纪念章5枚，走访慰问离任社区干部、老党员、生活困难党员19名。四是加强党员发展和管理工作。今年纳新党员5名，转正8名，排查整顿“党的十八大以来发展的党员”67名。五是突出“四抓两整治”，加强基层党组织建设。抓带头人队伍，认真开展社区“两委”换届“回头看”工作，切实提升社区班子的整体素质和能力水平。抓阵地建设，充分运用“智慧党建”“云岭先锋”“网上党支部”等线上阵地，全面开展“互联网+党建”活动，不断提高上线率和使用率，推动标准化和信息化共同促进。抓党内政治生活。督促基层党组织规范“三会一课”“主题党日”、组织生活会、民主评议党员等制度，实现党内政治生活规范化开展。抓基础保障工作。加强社区干部日常管理监督，发展壮大社区集体经济，3个社区集体经济均达到15万元以上。五是扎实推进党建联建。白塔社区党总支正式与东方国际集装箱（广州）有限公司党总支开展党建联建，通过联建充分整合双方资源优势，更好地推进东西部协同发展。今年7月25日，双方在广州联合举办了主题为“山海情深 奥动寰宇”的公益助农直播活动，累计在线观看人数9000人次，点赞17万次，实现销售额40.23万元，有力助推了永德农特产品销售和白塔社区特色旅游文化产业发展，为兴农惠农开拓新渠道，助推永德农产品走出大山。六是突出党建引领。通过党员示范，巾帼带头，群众参与，在产业发展、“绿美农场”建设等方面充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、人力资源和社会保障服务中心、农林水综合服务中心、自然资源建设环保服务中心、财务核算统计服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永德县勐底农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县勐底农场社区管理委员会2022年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员30人（含参公管理事业人员9人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表公开;无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表公开。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县勐底农场社区管理委员会部门2022年度收入合计11340164.46元。其中：财政拨款收入11340164.46元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加1092048.9元，增长10.66%，主要原因是部门合力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展，项目增加，财政拨款增加。其中：财政拨款收入增加1092048.9元，增长10.66%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，项目增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

永德县勐底农场社区管理委员会部门2022年度支出合计11478224.65元。其中：基本支出6380250.65元，占总支出的55.59%；项目支出5097974元，占总支出的44.41%。与上年相比，支出合计减少479449.25元，下降4.01%。其中：基本支出减少50823.25元，下降0.79%；主要原因是人员退休及调动，基本支出减少；项目支出减少428626元，下降7.76%。主要原因是当年项目未完工，按进度拨款，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永德县勐底农场社区管理委员会机关、3个社区等机构正常运转的日常支出6380250.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5955607.42元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424643.23元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永德县勐底农场社区管理委员会、3个社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5097974元。其中：基本建设类项目支出4860000元，补助类项目支出99621元，工作类项目支出138353元。具体项目开支及开展工作情况为：专家基层工作站资助资金100000元，离休干部医疗统筹补助经费48000元，安保维稳工作经费6637元，村民小组补助经费330元，社区工作人员教育培训补助资金1386元，县乡人大换届选举经费30000元，农村厕所改造建设财政补助资金30825元，红旗山农产品交易中心及产业道路建设项目补助资金900000元，白塔社区文旅产业发展项目补助经费3960000元，中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）专项资金20796元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县勐底农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11478224.65元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少229449.25元，下降1.96%，主要原因是人员退休及调动，基本支出减少；当年项目未完工，按进度拨款，项目支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6967元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于安保维稳工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出845609.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于社区工作人员教育培训补助资金1386元，行政单位离退休退休费353448.82元，基本养老保险缴费支出390774.40元，专家基层工作站资助资金100000元；

3.卫生健康（类）支出376408.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于计划生育宣传员支出23040元；职工医疗保险290488.44元；生育保险、工伤保险等14880元；离休干部医疗费补助48000元；

4.农林水（类）支出9877711.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于农垦运行4978486.99元（工资福利支出3705436.09元，商品和服务支出447143.23元，对个人和家庭的补助825907.67元）,病虫害控制防疫员工资8400元,农村厕所改造建设财政补助资金30825元,红旗山农产品交易中心及产业道路建设项目补助资金900000元,白塔社区文旅产业发展项目补助经费3960000元;

5.住房保障（类）支出350732元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金缴费支出350732元;

6.灾害防治及应急管理（类）支出20796元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）专项资金20796元。

除一般公共服务（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、农林水（类）、住房保障（类）、灾害防治及应急管理（类）支出，本年度本部门无其他类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000元，支出决算为32776.74元，完成年初预算的96.41%。其中：公务用车运行维护费支出决算22911.74元，占总支出决算的69.9%；公务接待费支出决算9865元，占总支出决算的30.1%，具体是国内接待费支出决算9865元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县勐底农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000元，支出决算为32776.74元，完成年初预算的96.41%。其中：公务用车运行维护费支出决算为22911.74元，完成年初预算的95.47%；公务接待费支出决算为9865元，完成年初预算的98.65%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少389.63元，下降1.17%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少2371.63元，下降9.38%；公务接待费支出决算增加1982元，增长25.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革发展等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县勐底农场社区管理委员会部门2022年机关运行经费支出424643.23元，减少14522.87元，下降3.31%,主要原因是一方面人员退休、减少了运行经费，另一方面开源节流，严格管理，减少不必要的开支，全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费205039.79元、电费6786.18元、邮电费20000元、差旅费27897元、公务接待9865元、工会经费25943.52元、公务用车运行维护费22911.74元、其他交通费98700元、其他商品和服务支出7500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永德县勐底农场社区管理委员会部门资产总额7167579.86元，其中，流动资产689046.52元，固定资产2488533.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程30000元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施）3960000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6716571.39元，其中固定资产增加2488533.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20411.74元，其中：政府采购货物支出7500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12911.74元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300747601111