监督索引号53092300650201000

临沧市永德县应急管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市永德县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在全县各级各部门的共同努力下，全县未发生较大及以上安全事故，安全生产形势总体平稳。在具体工作中，我们通过“三个引领”，实现全方位推动工作，高位推动应急管理各项工作。

一是政治引领，以理论上的清醒确保政治上的坚定

坚持把党的政治建设摆在首位,引导班子及班子成员，以及全体干部职工，全面树牢忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的行动自觉和思想自觉，不断提高班子的政治敏锐性和政治鉴别力，全面加强和规范党内政治生活，以实际行动将党的政治建设贯穿于班子建设、队伍建设全过程、各方面，全力锻造一支忠实习近平新时代中国特色社会主义思想的应急管理领导集体，建设一支忠诚干净担当的应急铁军，不断擦亮最精彩板块最放心的“安全底色”。

二是宣传引领，以广泛的宣传确保安全生产家喻户晓

始终坚持把安全知识宣传教育作为安全生产工作的一项基础性工作来抓，纳入“一把手”工程、纳入目标管理考核内容，建立专门的规章制度，调动各方积极性，形成合力，持之以恒地抓好。通过“线上+线下”相结合的方式，大力宣传安全生产的重要性，在辖区营造浓厚的安全生产氛围。“线上”我们充分运用政府门户网站、七彩云端APP、微信公众号、抖音快手等，定期不定期推送安全生产科普知识，有效发挥网络宣传传播范围广、速度快、方式灵活、受众关注度高等优势，让辖区广大群众更加便捷地了解、学习、掌握安全生产生活技能。“线下”我们深入乡镇、村（社区）、学校等，通过组织观看主题教育片、安全生产月集中宣传日活动和5.12全国防灾减灾日宣传活动，全国第21个安全生产月和6.16安全生产咨询日活动，以及开展专题培训宣讲，以及悬挂条幅、张贴海报、农村大喇叭宣传等方式，广泛宣传安全生产知识，让安全生产家喻户晓、深入人心，形成共建共治共享的安全合力。截至目前，组织全县各级各部门各企事业单位收看《生命重于泰山》专题教育片1场270人次，开展专题培训宣讲3场213人次，悬挂横幅4条、张贴标语46条，发放宣传单4500余份。

三是安全引领，以高位的工作推动确保永德平安有序

我们始终坚持以人民至上、生命至上的工作理念，高位推动安全生产“十五条”硬措施，明确77项重点任务，全面压紧压实政治责任和工作责任。同时严格落实应急管理“三三制”值班备班要求，严格执行领导带班和24小时值班制度，带班领导全天在岗带班，及时掌握和处理有关情况，备班领导随时待命，值班人员24小时坚守岗位，确保一旦发生突发事件，能在第一时间进行处置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县应急管理局设9个内设机构，包括：办公室、救援股（加挂应急指挥中心牌子）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（加挂行政许可办公室）、法规股、宣教信息股、永德县应急管理综合行政执法大队。

1.办公室：负责机关日常工作运转，承担信息、安全、保密、信访、综合治理、政务公开、办文办会；负责部门人事工资、预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等工作；

2.救援股（加挂应急指挥中心牌子）：统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和自然灾害类、安全生产类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设等工作；

3.减灾股：编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程、避难设施和安全生产重点工程建设；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责应急管理灾害监测、防治情况的督查工作等工作；

4.救灾股：承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用等工作；

5.安全生产协调股：指导、协调、监督全县安全生产综合监管工作，组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作；负责督查巡查乡（镇）人民政府和县级有关部门的安全生产工作；组织实施安全生产考核工作，负责生产安全事故统计、安全生产大检查长效机制建设等工作；承担县安委会办公室的日常工作等工作;

6.安全生产基础股（加挂行政许可办公室）：负责非煤矿山安全生产基础工作，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责化工、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作；负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责集中办理行政审批事项，推进“放管服”改革、转变政府职能等工作;

7.法规股：依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况；承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产执法工作，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化工作；负责全面依法治县工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;

8.宣教信息股：承担应急管理和安全生产宣传工作，开展公众知识普及工作，负责应急管理、安全生产法律法规宣传普及；负责安全生产考试管理；负责安全生产培训机构管理等工作;

9.永德县应急管理综合行政执法大队：受永德县应急管理局委托，以永德县应急管理局的名义依法统一行使各项法律、法规、规章规定赋予的应急管理领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权利；负责全县应急管理综合行政执法的组织协调和一般违法案件的查处工作；完成上级交办的案件查处等工作。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县应急管理局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人，参公管理事业编制7人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人，参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永德县应急管理局2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县应急管理局2022年度收入合计4184834.75元。其中：财政拨款收入4076628.13元，占总收入的97.41%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入108206.62元，占总收入的2.59%。与上年相比，收入合计增加332735.26元，增长8.64%。其中：财政拨款收入增加252428.98元，增长6.6%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入较上年无变化，均为0元；其他收入增加80306.28元，增长287.83%。增长的主要原因是：1.2022年临时追加县应急救灾物资采购经费和解决局单位执法办公困难资金等2项预算收入。2.其他收入是指县人才和服务中心转入公益性岗位补贴和保险补贴，其他收入增加是因为2022年比2021年公益性岗位人员增加4人，补贴增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县应急管理局2022年度支出合计5008643.7元。其中：基本支出4239978.7元，占总支出的84.65%；项目支出768665元，占总支出的15.35%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少955752.21元，下降16.02%。其中：基本支出减少282086.99元，下降6.24%；项目支出减少673665.22元，下降46.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化，均为0元。下降的主要原因是：1.因县财政实行“保民生”、“保运转”、“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少；2.2022年冬春自然灾害救助项目资金不进入单位账务直接转入乡镇，2022年项目支出较2021年减少幅度大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4239978.7元。比上年同期减少282086.99元，同比下降6.24%，下降的主要原因是：财政实行“保民生”、“保运转”、“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出，支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3547857.96元，占基本支出的83.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692120.74元，占基本支出的16.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768665元。比上年同期减少673665.22元，同比下降46.71%，下降的主要原因是2022年冬春自然灾害救助项目资金不进入单位账务直接转入乡镇，2022年项目支出较2021年减少幅度大。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：2022年应急管理灾害事故预防转移支付资金100000元；2021年安全生产转移支付资金结余9665元；第一次全国自然灾害综合风险普查经费100000元；农村民房灾害保险专项资金51000元；县级应急救灾物资采购经费508000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4920721.18元，占本年支出合计的98.24%。与上年相比减少1020629.17元，下降17.18%，减少的主要原因县财政实行“保民生”、“保运转”、“保基本”“三保”政策，压缩各单位除“三保”范围外的其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出365976.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。比上年同期增加10848.84元，同比增长3.05%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

2.卫生健康（类）支出191315.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。比上年同期增加6688.91元，同比增长3.62%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

3.住房保障（类）支出274282元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。比上年同期增加57034元，同比增长26.25%，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

4.灾害防治及应急管理（类）支出4089146.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%。比上年同期减少1095200.92元，同比下降21.13%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、应急管理检查、安全生产专项整治、安全生产知识培训及宣传、安全生产事故查处、信息化建设与维护、防灾减灾救灾等应急管理专项工作方面的开支。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27658元，支出决算为61862.16元，完成年初预算的223.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35603.16元，占总支出决算的57.55%；公务接待费支出决算26259元，占总支出决算的42.45%，具体是国内接待费支出决算26259元（其中：无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出）。国内接待费支出明细情况如下：1.为迎接省、市检查组安全监管产生的公务接待费16130元；2.迎接防汛抗旱、森林草原防灭火工作组，产生的公务接待费10129元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27658元，支出决算为61862.16元，完成年初预算的223.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无年初预算；公务用车购置费支出决算为0元，无年初预算；公务用车运行维护费支出决算为35603.16元，完成年初预算的148.35%；公务接待费支出决算为26259元，完成年初预算的717.85%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.2022年初预算数按照要求逐年减少，预算数少，导致支出较预算增加幅度大；2.安全监管、防汛抗旱、森林草原防灭火工作任务更加重视，外出检查和迎接省市检查增加，导致公务接待费增加，大于预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20637.84元，下降25.02%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少21996.84元，下降38.19%；公务接待费支出决算增加1359元，增长5.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是：减少的主要原因是2022年未发生较大的公务用车维修费，较2021年维修费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展应急管理、安全生产、防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次553人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接省市安全生产目标责任考核、防汛抗旱、安全生产督查检查、监管执法等方面的接待支出。本年本单位未发生安排国（境）外公务接待情况，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县应急管理局2022年机关运行经费支出604198.22元，减少172160.58元，下降22.18%,减少的主要原因是：1.县财政实行“保民生”、“保运转”、“保基本”“三保”政策，压缩单位开销支出。2.节约型机关创建，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县应急管理局资产总额600199.81元，其中，流动资产117562.74元，固定资产482637.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少211252.93元，其中固定资产减少55245.54元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46334.1元，其中：政府采购货物支出33450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12884.1元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表12

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表13

（三）项目支出绩效自评表

详见附表14

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

九、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

监督索引号53092300650201111