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中共永德县委办公室2023年预算公开目录

第一部分 中共永德县委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共永德县委办公室2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.负责群众来信来访接待处理工作。

9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。所属单位0个。

我部门共设置12个内设机构（不定级别），分别是综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、常委办、综合股、法规股、信息综合室、督查考评股、机要和保密股、政策研究股、档案工作股、国安工作股。

（三）重点工作概述

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。班子成员率先垂范抓好自学，组织干部职工通过集中收看、参加集中学习、撰写心得体会等方式，深入学习领会党的二十大精神，对标党的二十大作出的战略部署，聚焦主责主业，进一步丰富干部职工会议、周四集中学习会、“三会一课”、主题党日等活动内容，不断深化学习。年内，开展专题学习讨论3场次，集中宣讲6场次，干部职工撰写心得体会、征文约稿60余篇。在“中共永德县委办公室”微信公众号开设“学习党的二十大精神”专栏，转载、刊发相关文章10篇，营造学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

加强班子团结发挥整体功能。班子成员自觉讲团结、谋实事，严格按照班子分工和集体决策抓落实，相互补台不拆台，不搞小圈子、小团体，年内召开班子会议16次，“三重一大”事项坚持集体研究、民主决策。班子主要领导言传身教带好班子成员，班子成员主动作为当好主要领导左膀右臂。

严格落实全面从严治党主体责任。将党风廉政建设与办公室各项工作同部署、同落实、同检查。年内，安排党风廉政建设和反腐败工作2次，班子成员集体学习和研究党风廉政建设工作2次，班子成员与分管股室开展廉政谈话15次，在干部职工会议安排党风廉政建设工作、学习党风廉政相关知识6次。巩固和深化党史学习教育成果，认真组织党员参加“三会一课”、主题党日、先锋夜校等。足额按时收缴党费9441.9元，接收入党积极分子1名。年内，选调7名干部进入办公室工作，2名干部被县委提拔为副科级领导干部，2名同志晋升职级，1名干部被县委提拔为县直部门主要负责人。

提高站位发挥以文辅政作用。围绕服务保障县委中心工作，在“严、勤、实、细、深、全、进、竞”上下功夫，主动思考事关永德发展全局和长远的重大问题，深入开展调查研究，加强重要信息研判报告，积极发挥“以文辅政”作用，高质量起草县委文件、领导讲话等文稿，全年共起草各类县委领导讲话、报告等综合性材料226份。

质效并重做好办文办会。按照规范化、制度化、科学化、精细化的办公要求，细抓收发、阅办、归档三个环节，确保公文快速有序流转。在发文中严格程序、严格审核、严把质量，杜绝不规范文件，着力精简文件数量，提高文件质量，2022年发文量同比下降11.7%。在办会中，建立了班子成员协调配合的联动机制，不断提升会议服务质效。一年来，组织会议26场次，县委全会2场次，省、市级视频会议35场次，现场会8场次。

坚持标准抓实档案工作。抓好县委巡察反馈问题整改，组建工作组深入一线进行业务指导，推动问题整改。统筹推进档案工作规范化管理认定及复查，完成认定48个单位，完成复查11个单位。充分挖掘档案资源，《永德县红色档案信息资源专题数据库建设研究》被列入2022年度云南省档案局科技项目计划。按期完成档案依法移交进馆工作，接收到期档案2426卷。档案安全和档案保密工作不断提升。

压实责任改进信息工作。把党委信息工作作为落实意识形态工作的重要内容，做好紧急信息值班值守，鼓励办公室干部聚焦党中央重大决策部署，对中心重点工作推进过程中面临的问题、取得的经验深挖、提炼，群策群力报送信息，不断提高报送信息质量。2022年，共向上级党委报送信息306条，被市级采用或推荐上报省办108条，专报3期。

健全制度加强督查工作。大力践行“163”工作法，深入推进作风革命，加强机关效能建设，创新督查督办和反馈机制，对文件办理、领导批示指示进行台账式闭环管理，完成工作督办282项，制发督查专报10期，相关工作获得县委主要领导肯定性批示。

突出重点抓好保密工作。严格贯彻执行机要保密法律法规，不断提升机要密码服务保障能力，在全县范围内开展进驻式保密检查、专项检查2次，进一步提高保密规范化管理水平。以全县各级、各部门分管领导和保密人员为主要培训对象，组织保密培训80余场次，带动广大党员干部学习保密常识、增强保密意识、筑牢保密防线。

强化统筹助推改革发展。充分发挥好县委改革办统筹、协调、督察职能作用，2022年确定的230项改革任务顺利推进，改革方案出台完成率达74.19%，有力有效为经济社会高质量跨越发展提供了制度保障和动力支撑。《永德县以改革创新推动甘蔗产业“涅槃重生”》入选《临沧改革快报》，《向石头旮旯要效益—永德县小勐统镇农民增收典型案例》入选《临沧调研》。

推动干部能力素质提升。建立健全“周四”学习日制度，坚持“干什么学什么，缺什么补什么”的培训定位，常态化开展文秘业务、档案管理、保密知识等专题培训16场次，累计培训党办干部500余人次。不断增强党办干部开口能说、提笔能写、问策能对、遇事能办的硬功夫，不断提高“三服务”工作专业化水平。

打造环境宜人绿美机关。组织开展“绿美”专题培训，培育“绿美价值观”。充分发挥党员“双报到双服务双报告”作用，组织干部职工开展办公室区域、县城责任网格区“绿美”建设活动，鼓励领导干部带头捐，干部职工、网格区住户、挂钩村群众积极捐，合计募集建设资金7650元，募集大小盆栽45盆，新购置盆栽110余盆，着力打造舒适宜人、环境优美的办公、社区环境。

营造积极向上机关文化。充分利用机关办公区域走廊、楼道等空间，打造融思想性、观赏性、艺术性、教育性为一体的机关文化走廊，把毛泽东主席、习近平总书记对党办工作者的工作要求和廉政文化内容作为文化走廊主题，把党办工作者的工作要求和不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育有机融合、一体推进，在凸显党办工作者的精气神的同时，强化对党办工作者的纪律要求。

疫情防控有力有序。“新十条”落地前，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略不动摇，抓实“一网两单零报告”制度，落实网格员“12包保”责任，及时开展上级疫情管控政策以及相关防护知识的学习及网格员政策知识培训28场次。针对从全国中、高风险地区入（返）永情况，常态化开展县城网格区、永康镇集镇网格区入（返）永人员排查。县委办公室主要领导带头讲课，第一时间开展“加强科普、个防为主，把千家万户建设成为新冠防控的战斗堡垒”第一次培训会议，动员广大干部群众积极筑牢个人健康第一道防线。

挂钩帮扶有责有为。一年来，先后向挂钩的小勐统镇垭口村、河边村派驻第一书记2名、驻村工作队员2名、“乡村振兴”工作人员8名，全力做好村内疫情防控、厕所革命、产业发展、人居环境提升等工作，助力推进产业发展和乡村振兴。全年累计帮助垭口村、河边村解决产业发展资金4万元。12月13日，小勐统镇垭口村顺利接受国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制30人，事业编制6人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7854007.16元，其中：一般公共预算7854007.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少832419.45元，降幅为9.6%，主要原因是2022年年末实有人数较去年减少3人，故人员经费支出和公用经费支出减少；其次关工委工作专项经费、国家安全工作经费、机要和保密工作专项经费、未成年人司法项目工作经费、县委办公室运转类经费相对去年均有所压减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7854007.16元，其中:本年收入7854007.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7854007.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少832419.45元，降幅为9.6%，主要原因是2022年年末实有人数较去年减少3人，故人员经费支出和公用经费支出减少；其次关工委工作专项经费、国家安全工作经费、机要和保密工作专项经费、未成年人司法项目工作经费、县委办公室运转类经费相对去年均有所压减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7854007.16元。财政拨款安排支出 7854007.16元，其中：基本支出7149007.16元，与上年对比减少155419.46元，降幅2.1%，主要原因是2022年年末实有人数较去年减少3人，故减少人员相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金支出也随之减少；项目支出705000元，与上年对比减少677000元，降幅48.97%，主要原因是关工委工作专项经费较去年减少10000元、国家安全工作经费较去年减少5000元、机要和保密工作专项经费较去年减少50000元、县委办公室运转类经费较去年减少212000元，项目经费较上一年减少400000元，故项目经费较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5078020.42元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务320000元，主要用于保障办公室各类项目会议支出。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务385000元，主要用于保障办公室各项专项工作开展支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出423658.4元，主要用于单位退休职工养老保险缴费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出632772.42元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801 死亡抚恤支出17807.28元，主要用于单位职工遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗497519.66元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24649.66元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金474579.32元，主要用于单位职工住房公积金支出。

一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5078020.42元，主要用于保障办公室正常运转，包括：

（1）工资福利支出5636592.6元，其中：工资性支出5636592.6元，包含基本工资1433880元、津贴补贴1776745.92元、奖金1034080.28元；绩效工资231061.68元；社会保障缴费1160824.72元。

（2）商品和服务支出543577.6元（主要包含一般公用经费：办公费40630元、邮电费20000元、公务接待费9000元、差旅费22870元、劳务费30000元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用中的公务交通补贴302400元等）。

（3）其他工资福利支出其他工资福利支出52791.96元（包括挂职领导生活补助、遗属人员生活补助、政府购买服务人员生活补助）。

（4）工会经费28677.6元。

（5）机关事业单位职工及军人抚恤补助17807.28元.

五、县对下专项转移支付情况

中共永德县委办公室2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额336000元，其中：政府采购货物预算160000元、政府采购服务预算176000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计253000元，较上年减少67000元，下降20.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共永德县委办公室2023年公务接待费预算为15000元，较上年减少15000元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待175人次。

减少的原因是：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制接待标准、接待人次，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为238000元，较上年减少52000元，下降17.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费238000元，较上年减少52000元，下降17.93%元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是：进一步加强单位公务用车管理，降低公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）关工委工作专项经费，

项目年度绩效目标：组织动员各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空等多方面优势，以报告员、宣讲员、辅导员、帮教员等形式，培养教育青少年。配合有关部门，对青少年开展理想信念、思想道德、科学文化和民主法制等教育，指导全县各级关工委开展关心下一代工作；坚持为青少年健康成长办实事、做好事，发挥社会各方面力量，解决青少年成长、发展过程中的学习、工作等方面的实际问题和困难。

（二）未成年人司法项目工作经费

项目年度绩效目标：为深入贯彻党的十八届三中全会决定提出的创新社会治理，最大限度地增加和谐因素的要求，教育保护未成年人健康成长，促进平安云南建设。

（三）中国共产党永德县十四届委员会全体会议经费

中国共产党永德县十四届委员会全体会议经费为县委办公室年延续项目，经费支出主要包括会议费、印刷费、办公费等方面，通过为大会提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保中国共产党永德县十四届委员会全体会议顺利召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委办公室2023年机关运行经费安排514900元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，与上年对比减少69800元，主要原因分析年末实有人数较上年减少3人，故机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共永德县委办公室资产总额10979354.43元，其中，流动资产9986065.45元，固定资产992066.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1222.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少223311.27元，其中固定资产增加43217.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300420100111