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永德县大雪山中学2023年部门预算公开目录

第一部分 永德县大雪山中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县大雪山中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大雪山中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

（二）机构设置情况

永德县大雪山中学共设置3个内设机构，分别是教务处、总务处、政教处。所属单位0个。

1、教务处

负责做好教学常规管理工作，规范教师教学活动，分析全校教学质量状况，领导教研组工作，认真抓好学科类课程、活动类课程、研究类课程和校本课程工作；负责教务处所属各组（室）的安全管理工作，落实部门安全责任和各项管理制度，制定部门安全工作计划，并监督、检查、工作落实情况。定期召开部门安全工作会议。做好各种教具配备、保存及使用的安全管理。加强学生学籍信息的安全管理，建立信息保密制度。做好教学活动和考试安全预案及管理工作。配合校长积极稳妥做好学校招生、毕业工作，正确执行政策、有效化解矛盾，维护校园安全稳定。完成领导小组交办的其它安全工作。

2、政教处

结合学校安全工作目标和任务，开展学生德育工作，维护校园教育教学秩序、稳定师生情绪。组织落实学校安全工作领导小组安排部署的工作任务，依据部门安全岗位职责，对年级组长和班主任开展针对性地安全宣传教育和培训，指导年级和班级开展丰富多彩的安全教育和演练活动。定期召开年级主任和班主任安全工作会议，组织年级主任和班主任进行校园安全隐患自查互查活动，跟踪每节课学生异动情况，增强年级主任和班主任的安全意识，落实安全责任。在学生会和班委会设立安全委员，设“学生110”和班级安全员，协助做好学生安全工作。学校组织大型集体活动时，做好教育活动安全预案和活动前师生安全教育工作。利用升旗、广播操等时间，开展学生安全教育。通过板报、橱窗、广播、网络等开展对师生安全宣传教育。聘请消防、治安、交通、卫生等专家开展对师生的专题安全教育。通过家长会、家长信、短信等多种形式向家长宣传安全知识，提出安全要求，发挥家长对学生安全工作的主体作用。做好安全教育、家长接待、事故处理及相关材料的整理归档。负责住校生的教育和管理工作。负责卫生、防疫安全工作。完成领导小组交办的其它安全工作。

3、总务处

负责学校总务后勤的安全管理工作，落实部门安全责任和各项安全管理制度，做好部门安全工作计划，监督、检查工作落实情况。定期召开部门安全工作会议。加强总务后勤人员的安全培训，提高各工种人员的安全意识和防范技能。做好学校建筑物和水、电、气等设施设备的安全检查和维护，根据保卫主任的要求定期维护或更换消防器材和特种设备，并建立台账，及时做好相关记录。切实加强学校食堂及食品卫生管理，严格执行《中华人民共和国食品卫生法》、卫生部《学生集体用餐监督管理办法》等法律法规，建立严格的学校卫生管理制度，自觉接受卫生防疫部门监督。组织相关人员按规定定期进行安全培训和体检；建立食品留样制度；随时掌握当地流行性疾病、食源性疾病和饮水污染的情况，采取切实有效地预防措施，杜绝疾病、流行性疾病和食品中毒事故的发生。落实本部门不同工种安全责任。组织部门人员定期检查负责范围内的安全”。完成领导小组交办的其它安全工作。

（三）重点工作概述

1、加快推进党的建设规范化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和全国教育大会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强党对教育体育工作的全面领导，加强基层党建工作。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程，时时处处凸显党的事业、党的学校、党的教育、党的教师、党的孩子的新时代主题。

2、持续做好教育扶贫工作。用好依法控辍保学“四个步骤”，加强辍学工作，切实保障建档立卡贫困家庭义务教育阶段子女全部入学；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益。

3、努力实现教育健康优质发展。加强师资队伍培训，加强安全保障能力，提升保育保教水平。

4、加强初中教育入学、保育工作，巩固提高义务教育均衡发展成果。切实做好义务教育基本均衡巩固提高工作。完成“云南省义务教育网络”项目建设后续补建工作。利用国家教育资源公共服务平台开展“一师一优课，一课一名师”活动，共享优质教育资源。组织好每年“网络安全月进校园活动”，切实推进区域义务教育优质均衡发展。

5、全面提高教育教学质量。加强初中教育教学质量监测和考核评价。提升教师教育科研理论水平和实践能力。制定薄弱学科整改措施和教学质量提升计划，助推学校的教育教学质量和教师教学成绩的提高。加强制度建设，加强爱国主义教育，培养学生德智体美劳面全面发展。

6、提升教师队伍整体水平。按照“四有”好老师标准，加强师德师风建设，把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。实施好“国培计划”和省级培训项目，加强校本研修，提高教师信息技术应用能力，提升教师职业素养，学员参训率与合格率达100%。

7、确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园人防、物防、技防投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观。切实保障校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 10023617.64元，其中：一般公共预算10023617.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9205512.8元对比2023增加了818104.84元（其中基本支出增加709611.99元，项目支出增加108492.85元），主要原因分析：一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资，二是从2023年起，营养改善计划项目县级配套、义教公用经费县级配套部分纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10023617.64元，其中:本年收入10023617.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10023617.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9205512.8元对比2023增加了818104.84元（其中基本支出增加709611.99元，项目支出增加108492.85元），主要原因分析：一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资，二是从2023年起，营养改善计划项目县级配套、义教公用经费县级配套部分纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10023617.64元。财政拨款安排支出 10023617.64元，其中：基本支出9915124.79元，与上年9205512.8元对比2023年增加了709611.99元，主要原因分析:在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；项目支出108492.85元，与上年0元对比2023年增加了108492.85元，主要原因分析:从2023年起，营养改善计划项目县级配套、义教公用经费县级配套部分纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

教育支出（205）7691647.44元，主要用于教师工资福利支出及发放学生助学金等支出，其中：83800元主要用于发放学生助学金支出（2050203），9938683.64元主要用于教师工资福利支出、公用经费支出（2050203），1134元主要用于公用经费支出（2050701）。

社会保障和就业支出（208）996000.92元，其中：92008.28元主要用于退休人员原渠道发放退休费（2080502），903992.64元主要用于缴纳在职人员基本养老保险（2080505）；

卫生健康支出（210）657974.8元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金，其中：627144.89元主要用于缴纳在职人员事业单位医疗（2101102），30829.91元主要用于缴纳在职人员事业单位医疗（2101199）；

住房保障支出（221）677994.48元，主要用于缴纳单位配套住房公积金（2210201）。

五、县对下专项转移支付情况

永德县大雪山中学2023年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县大雪山中学2023年度无“三公”经费预算安排。较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

永德县大雪山中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

永德县大雪山中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县大雪山中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度我部门重点项目预算绩效目标情况详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【营养改善计划】

营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额16747970.69元，其中，流动资产2049883.3元，固定资产14698086.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少493874.06元，其中固定资产增加62174.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2023年我部门无县对下转移支付绩效预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2023年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

9.2023年我部门部门项目中期规划预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536102200111