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永德县政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分 永德县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：

1.办公室。承担机关和所属事业单位文秘、机要、保密、档案、意识形态、宣传、综治维稳、安全生产等工作；负责综合协调、人事、财务、资产后勤保障等机关日常运转工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.行政审批制度改革股。贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，协调推进清理和规范各类行政职权，规范行政审批行为，审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施，协调推进行政审批标准化，推进审批服务便民化，规范行政审批和公共服务行为，提高政府服务质量和效率；承办领导交办的其他工作任务。

3.电子政务股。负责贯彻执行国家、省、市、县电子政务有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.公共资源交易管理股。负责公共资源交易体系和标准化建设工作；负责县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的监督管理；负责制定公共资源交易管理服务的政策、制度、办法并监督实施，对公共资源交易场内活动进行综合监督管理；负责公共资源交易诚信体系建设和全县综合评标专家库终端日常管理；受理违反公共资源交易管理规定的行政投诉，会同、协调相关部门按规定进行处理；承办领导交办的其他工作任务。

5.政务服务管理股。负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责监督检查部门服务能力建设、规范行政行为，落实服务型政府建设；指导政务服务运行管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

6.信息技术股。负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；承办领导交办的其他工作任务。

我部门所属事业单位3个，分别是：

1.永德县政务服务中心，为永德县政务服务管理局下属副科级事业单位，内设综合管理股（行政审批网上服务大厅监督管理股）、投资项目集中审批监督管理股、中介超市管理股3个机构（不定级别）。

2.永德县公共资源交易中心，为永德县政务服务管理局下属副科级事业单位，内设综合管理服务股、工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、矿业权及产权交易服务股4个机构（不定级别）。

3.永德县政府采购和出让中心，为永德县政务服务管理局（永德县公共资源交易管理局）下属公益一类事业单位，不定级别。

（三）重点工作概述

1.优化营商环境工作取得新进展。一是持续落实简政放权。严格落实国家、省、市取消、下放、调整行政职权事项，及时对应省、市政府调整事项，适时开展政府权责清单动态调整，2022年，10个乡镇、34个县级部门共调整政府权责清单579项，调整后有行政权力6974项。二是持续完善“互联网+监管+监督”平台运用。年内开展“互联网+监管”业务培训2次，梳理制定工作任务分解表，明确主体责任，层层抓落实。三是持续推进精准服务企业工作。制定《永德县政务服务企业清单》，以“联系+常驻”方式由局领导班子成员分批带队，定期开展企业调研回访工作，瞄准企业的“盼点”“痛点”“堵点”“难点”，编制《永德县政务服务指南》，解决服务企业发展中存在的问题。

2.政务服务线上线下办理实现新突破。一是持续提升网上政务服务能力。二是持续推动“综合窗口”改革。结合工作实际，永德县政务服务管理局向县委县政府提交了《永德县县级政务服务“综合窗口”改革工作方案》，县常务会议研定并原则通过方案，成立了“综合窗口”改革工作领导小组，明确了建设目标，提出了工作要求。三是持续抓好“跨省通办”“省内通办”。四是持续推进“好差评”评价和“一部手机办事通”推广应用工作。五是持续优化政务服务环境。拓展亲民便民利民措施，在办事大厅增设“双语服务窗口”，解决了办事群众语言交流不便等问题。

3.政务服务标准化建设迈出新步伐。一是顺利完成“十四五”规划编制工作。以政务服务实体大厅要扩容赋能、网上大厅要升级提标、管理职能要转型拓展为目标强化规划意识，积极谋划申报项目，编报“十四五”规划项目2个，计划总投资42244万元。二是对标先进学习借鉴谋发展。为进一步深化“放管服”改革，推动我县政务服务工作提档升级，按照市政务服务管理局开展“八个专项行动”要求，及时召开“对标先进、追赶超越”重点工作安排部署会和跟踪推进会，就重点工作进行安排部署和跟踪落实。三是推动政务服务大厅扩容增量。按照近期抓达标，远期抓规划的方式推进大厅整改。

4.公共资源交易平台整合取得新成绩。一是全面开展公共资源交易平台整合共享工作。扎实推进平台上云环境新系统的电子化交易服务能力，围绕项目受理、开标、评审等环节，制定完善操作规范，优化服务流程，对各环节的操作步骤和要求进行固化，主动接受服务对象监督，所有交易信息都在网站上进行公布。不断提升公共资源交易领域营商环境，网上开标率达100%。开展“绿色通道”和线上“无纸化”两项服务，推动公共资源交易全流程电子化、远程异地评标常态化、平台交易便利化“三化”建设。二是不断加大交易平台的信息化升级改造。按照全省“一朵云承载、一张网覆盖、一套制度规范、一库专家共享、一本证书通用、一省数据汇聚、一个系统监控”的“七个一”要求，全力配合市政务服务管理局完成公共资源交易平台升级上云工作，提升系统的安全性和稳定性，加大上云后新系统新流程业务的操作培训。三是实现电子卖场供应商征集常态化、入库供应商和上架商品管理动态化。建立健全常态化管理机制、电子卖场供应商入驻审核机制、商品价格监控机制等，实施电子卖场联动惩戒。推进企业入驻“电子卖场”，实现对入库供应商和上架商品的动态化管理。

5.疫情常态化防控管理取得新成效。县政务管理服务局持续加强对单位环境、卫生责任区住户、全体干部职工和服务对象的疫情防控工作。一是严把入口防控。对办事大厅及办公区设立统一出口和入口，严格进出人员登记管理，落实防疫“一米线”要求，增派专人轮流在大厅值班，督促办事群众佩戴口罩，接受体温检测，扫码联查，同时在大厅入口及办事窗口处提供酒精、免洗洗手液。持续强化保洁消杀，安排专人每天集中2次对中心大楼及周边做好消杀工作，确保为广大办事群众提供一个贴心、整洁、安全的政务服务环境。二是加强人员管理。工作期间严格要求，干部职工实行每周日常态化核酸检测，规范佩戴口罩、不串岗、不聚集。落实人员排查制度，坚持非必要不离县、离县必报备，及时掌握全局干部职工、窗口工作人员及家庭成员的旅居史、行程史以及健康状况等信息，分责分组抓好卫生责任区高风险人员排查、跟踪管控、信息采集上报等管控工作。同时，积极支持和配合县疫情防控领导小组对县内卡点的疫情防控，派出1名同志参加小竹箐卡点堵卡工作。三是提倡网上办事。针对高频事项，积极宣传引导办事企业和群众通过“一部手机办事通”APP等途径网上办理相关业务，减少大厅人员聚集性和流动性。并保障咨询电话畅通，加强网上办事的指导工作，确保企业和群众线上线下办事畅通无阻。实现健康管理在线化、数字化，智能化。

6.全面从严治党工作取得新扩展。一是加强党的政治建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持把贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，以落实党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署和县委、县政府的工作安排，实际行动践行“两个维护”。二是着力强化理论武装。及时跟进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神。坚持党管思想，落实意识形态工作责任制。三是强化基层党组织功能。切实发挥机关党建“风向标”作用，以党建带政务为发展目标，积极开展机关效能建设“三走三找三提”活动，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，通过走进企业找服务、走进基层找需求、走进窗口找问题。一年来，局班子成员深入企业调研38次，找出问题21个，解决18个，向相关行业部门反馈3个；局领导班子成员参与窗口办件89件；接待企业群众来访咨询365次，发现并整改问题86个。同时，全力推动干部能力素质大提升、工作效能大提高、服务发展大提质，着力打造“精心、贴心、舒心、省心、热心”的“五心”级政务服务创特工作，推动基层党建主责与政务服务主业有机融合。2022年被县委组织部表彰为县级“规范化建设示范党支部”。四是加强党风廉政建设和反腐败工作。健全完善党内政治生活、“三重一大”事项集体决策等制度，以“清廉机关”建设带头营造清正廉洁、风清气正、清明清朗的政治生态。严格执行中央八项规定精神，持之以恒改进作风，力戒形式主义、官僚主义。五是加强干部队伍建设。落实好干部标准，激发广大干部职工干事创业的积极性。六是扎实做好平安永德建设。不断为全县经济社会发展创造安全稳定和谐的社会环境。七是加快法治政府建设。坚定不移贯彻落实习近平法治思想，提升依法行政工作能力。八是做好保密工作。认真贯彻执行党和国家保密工作方针政策及工作部署，狠抓保密工作责任制落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3784313.24元，其中：一般公共预算3784313.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加517196.00元，一是2023年正常调动新增事业人员1名；二是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；三是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3784313.24元，其中:本年收入3784313.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3784313.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加517196.00元，一是2023年正常调动新增事业人员1名；二是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；三是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3784313.24元。财政拨款安排支出 3784313.24元，其中：基本支出3749313.24元，与上年对比增加517196.00元，一是2023年正常调动新增事业人员1名；二是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；三是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加；项目支出35000.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行1363390.71元，主要用于保障行政人员人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2.2010302一般行政管理事务35000.00元，用于我部门办公费支出20000.00元，邮电费支出15000.00元。

3.2010350事业运行1481533.56元，主要用于保障事业人员人员工资性支出及公用经费等基本支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出361349.13元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

5.2101101行政单位医疗260071.14元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出11956.86元，主要用于职工大病保险缴费支出。

7.2210201住房公积金271011.84元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资908664.00元（其中：基本支出908664.00元，项目支出0.00元）。

2. 30102津贴补贴573486.48元（其中：基本支出573486.48元，项目支出0.00元）。

3. 30103奖金311041.36元（其中：基本支出311041.36元，项目支出0.00元）。

4. 30107绩效工资867601.56元（其中：基本支出867601.56元，项目支出0.00元）。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费361349.13元（其中：基本支出361349.13元，项目支出0.00元）。

6. 30110职工基本医疗保险缴费260071.14元（其中：基本支出260071.14元，项目支出0.00元）。

7. 30112其他社会保障缴费20714.45元（其中：基本支出20714.45元，项目支出0.00元）。

8.30113住房公积金271011.84元（其中：基本支出271011.84元，项目支出0.00元）。

9.30201办公费42512.00元（其中：基本支出22512.00元，项目支出20000.00元）。

10.30205水费1188.00元（其中：基本支出1188.00元，项目支出0.00元）。

11.30206电费23000.00元（其中：基本支出23000.00元，项目支出0.00元）。

12.30207邮电费15000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15000.00元）。

13.30211差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0.00元）。

14.30217公务接待费4700.00元（其中：基本支出4700.00元,项目支出0.00元）。

15.30226劳务费15600.00元（其中：基本支出15600.00元,项目支出0.00元）。

16.30228工会经费18173.28元（其中：基本支出18173.28元,项目支出0.00元）。

17.30239其他交通费用85200.00元（其中：基本支出85200.00元,项目支出0.00元）。

18.31002办公设备购置12720元（其中：基本支出0元,项目支出12720元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4700.00元，较上年减少5000.00元，下降51.55%，增减变化主要原因：2022年设县营商环境工作小组办公室在我部门，拨入营商环境工作接待费5000.00元，2023年设县营商环境工作小组办公室在县发改局，相关工作经费未拨入我部门，故接待费较上年减少5000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为4700.00元，较上年增减少5000.00元，下降51.55%，国内公务接待批次为8次，共计接待67人次。

2022年设县营商环境工作小组办公室在我部门，拨入营商环境工作接待费5000.00元，2023年设县营商环境工作小组办公室在县发改局，相关工作经费未拨入我部门，故接待费较上年减少5000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年度共一个项目纳入部门预算，项目名称：永德县政务服务管理局日常公用专项经费，项目预算绩效目标：补足永德县政务服务管理局2023年日常公用经费缺口，通过采购日常办公用品、按时缴纳水、电、网络费等保障政务局工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排175373.28元，与上年对比增加9095.52元，主要原因：一是正常调动，新增事业人员1名，按人头核定的机关运行经费增加3000.00元；二是因职工工资调整变动，按工资比例核定的其他社会保障缴费和工会经费基数相应增加6095.52元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1026497.57元，其中，流动资产586443.34元，固定资产440054.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少118817.81元，其中固定资产减少106366.64元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300443400111