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中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委编办、市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、人民团体、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

4.负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责拟订县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、乡（镇）党政群机关和全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻永德机构的机构编制工作。

11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室设4个内设机构（不定级别）：

1.综合股。承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；承担办机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、党风廉政、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承办县委机构编制委员会、县委编办主任办公会议；负责拟订机关内部管理制度并监督实施；承担办机关机构编制和人事管理工作；承担组织全县机构编制管理人员的培训工作；承担综合性文稿的起草工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.机关股。负责拟订全县行政管理体制改革方案，负责拟订县级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）党政群机关的机构改革意见，负责审核全县党政群机关行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县行政管理体制改革工作，拟订全县机构改革方案及实施方案；负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核县纪检监察机关、县委工作机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级行政编制总量的分配调整意见；负责全县行政编制管理工作；承担推进机构编制法制化建设的具体工作；负责牵头开展机构编制综合性、政策性调研；负责对全县党政群机关贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县行政管理体制和机构改革方案执行情况、党政群机关“三定”规定执行情况的检查和评估；承担机构编制管理专项检查工作；承办机构编制目标考核有关工作；负责“12310”举报电话受理工作；负责机构编制政策法规宣传，开展机构编制违规违纪行为预防教育，依规对机构编制违规问题进行查处；配合审计机关开展机构编制审计工作；配合纪检监察机关办理机构编制违纪案件查处工作；负责研究拟定机构编制信息管理、机构编制统计制度和办法并组织实施；负责机构编制实名制信息系统建设管理工作，承担县级机构编制实名制信息数据库维护工作；负责全县机构编制统计分析工作；负责按照规定提供机构编制统计数据；承担全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据；承办领导交办的其他工作任务。

3.事业股。负责拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案，负责审核全县事业单位行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县事业单位改革工作，拟订全县事业单位改革方案及实施方案；负责拟订全县事业单位工作职责、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核全县事业单位人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级各类事业编制总量分配调整意见；负责全县事业编制管理工作；负责对全县事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县事业单位改革方案执行情况和事业单位机构编制方案执行情况的检查和评估；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作，承担全县各类机构“政务”“公益”中文域名注册初审工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.事业单位登记管理股（局）。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；承办领导交办的其他工作任务。

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室所属公益一类事业单位1个，永德县机构编制信息中心（不定级别），主要职责为：负责全县机构编制管理信息化建设工作；负责机构编制实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县机构编制信息的采集整理、统计分析、审核上报，按规定提供机构编制统计分析报告；负责全县机构编制档案和台账的建立、更新、管理；负责全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和科级领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据信息；负责推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；负责县级各类机构“政务”“公益”中文域名注册相关工作；承办中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室为中国共产党永德县委员会机构编制委员会的办事机构，是中共永德县委工作机关，正科级，归口中共永德县委组织部管理，内设4个机构（不定级别），分别为：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股（局），核定行政编制7名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构股长4名（不定级别）；所属公益一类事业单位1个，即：永德县机构编制信息中心（不定级别），核定事业编制3名（管理人员编制），设主任1名（不定级别）。

（三）重点工作概述

1.着力抓好机构编制法制化建设。全面贯彻落实习近平总书记关于法治建设重要指示及各级关于推进法治建设的决策部署，严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》《中共永德县委机构编制委员会工作规则》《中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室工作细则》及机构编制“一支笔”审批制度等机构编制法规制度及相关规定，制定印发《关于进一步严肃机构编制纪律和规范编制使用事项审批程序的通知》《关于印发永德县机构编制管理评估有关指标体系的通知》等，扎紧制度的笼子。通过县委常委会、县委编委会、全县各级各部门党委（党组）理论学习中心组以及组织全县党员干部参加《云岭先锋》APP、法宣在线等学习，年内开展“一条例、两办法”等机构编制法规政策学习共计4000人，提高依法行政、依法管编、依法用编的政治自觉和行动自觉。

2.着力抓好参照管理单位规范设置试点工作。严格按照我县参照管理单位规范设置工作方案、机构编制调整方案、人员分流方案有关要求，完成全县23家参照管理单位的规范设置工作，制定印发4家县委县政府直属事业单位和7家群众团体的“三定”规定，12家部门所属参照管理单位的机构编制方案。积极配合县委组织部、县人力资源和社会保障局做好全县参照管理人员及事业人员分流相关工作。

3.着力抓好机构编制资源配置工作。抓好机构设置及职能配置优化调整、人员编制科学合理核定、编制资源挖潜和优化整合、全县中小学教职工编制及医疗卫生机构编制备案管理、机关事业单位新进人员用编核准及保障等工作。

4.着力抓好机构编制常规管理及常态化监管工作。建立相互衔接、相互联动、相互约束的管理机制，强化与纪委监委、组织、巡察、人社、财政等部门的协同配合，坚持机构编制、财政预算、工资核定、人员调配有机统一，认真落实工资联审制度，按月审核各行政事业单位实有人员信息，确保信息真实有效，畅通信息共享渠道，堵塞管理漏洞。通过“机构编制档案+台账+实名制系统”的管理模式，建立健全以机构为单位的机构编制档案，实行集中规范管理利用，分类建立时时更新的管理台账，及时完善实名制系统信息，适时开展台账与实名制系统信息比对分析，实现机构编制信息对称统一，有效提高机构编制精细化管理水平。

5.抓好机关群团统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理和信用体系建设工作。年内，共受理登记机关、群团《统一社会信用代码证书》32家；核准登记事业单位《事业单位法人证书》121家。完成全县2021年度事业单位法人年度报告公示工作，公示事业单位250家，公示率达100%。完成全县事业单位法人公示信息抽查工作，按要求随机抽取核查事业单位6家。全面推进信用信息归集共享和信用体系建设，认真落实失信人员联合制约机制，向“云南省信用信息一体化平台”归集推送事业单位法人登记、变更、注销等信用信息共计364条，推进部门间协同应用，形成协同监管合力，助推社会信用体系建设。

6.抓好机构编制综合调研及监督检查工作。采取实地+书面的方式，对部门和乡镇“三定”规定执行情况及各有关部门转变政府职能、行政管理体制改革、综合行政执法改革、县政协机关机构编制、文物保护和考古工作、紧密型医共体、公立医院机构编制情况、基层动植物疫病防控机构、乡镇管理体制改革等情况进行综合调研和监督检查。抓好机构编制“条条干预”专项整改，强化机构编制刚性约束，切实维护机构编制工作的权威性和严肃性。

7.着力抓好机关党建工作。深入学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神，充分发挥党支部战斗堡垒作用，着力抓好党史学习教育常态化、“我为群众办实事”实践活动、“双服务双报到双报告”“三会一课”、组织生活会、主题党日、党员教育培训、党员积分制管理等工作。年内，严格按要求完成了支部换届；召开党组织生活会1次；召开“三会一课”20次；开展党员教育培训、主题党日共15次；开展读书会、“党课开讲啦”、领导干部上讲台共33次；开展“双报到双服务双报告”党支部报到服务4次，服务时长12.5小时，党员报到服务3次，服务时长12小时。制定领导班子2022年“民生实事计划”2件、领导班子成员“为民办事清单”6件、党支部2022年“民生实事计划”2件，现已全部办结。

8.着力抓好党风廉政建设和反腐败工作。全面落实党风廉政建设主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，制定2022年落实党风廉政建设主体责任清单。强化“清廉机关”建设，制定清廉机关建设实施方案及全面推进“清廉机关”建设工作的实施方案，年内召开党风廉政建设专题会议2次，班子主要领导上廉政党课1次，开展廉政谈心谈话共计10次19人次，开展党风廉政警示教育7次71人次，制作廉政标语6条，发放廉政家书14封。严格执行中央八项规定及领导干部廉洁自律的各项规定，县委编办无公款吃喝、大操大办行为，无私设“小金库”行为，无违规借贷问题，无违纪违法问题，无被追究责任通报情况。

9.着力抓好机关效能建设工作。全面贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》及市、县关于深入推进作风革命加强机关效能建设相关要求，深入开展作风革命、效能革命“大讨论”活动，对照省委王宁书记对云南干部提出的警惕10种表现进行检视剖析，全面反思工作中存在的问题与不足，坚决整治“庸、懒、散、慢、拖、粗”六种不良表现和“佛系”“躺平”“评论家”三种干部。全面落实归口管理制度，强化组织口意识，对标组织口要求，培育组织口作风，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真践行“163”工作法，坚持以“严、勤、实、细、深、进、全、竞”和“要快、要苦、要实、要敏锐、要有办法”的工作作风抓好各项工作落实。

10.着力抓好领导班子和干部队伍建设。认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”制度。高度重视班子思想政治建设，精心组织召开党史学习教育专题民主生活会及中央生态环境保护督察整改专题民主生活会，充分发扬民主，积极开展批评与自我批评，不断增强团结干事的能力。坚持党管干部、党管人才原则，重视干部队伍建设，注重干部日常教育监督管理，督促干部职工充分利用云岭先锋、“学习强国”、干部在线学习、法宣在线、七彩云端等平台开展学习，提高干部职工的综合素质。

11.着力抓好意识形态工作。全面贯彻落实中央、省、市、县各级党委关于落实意识形态工作的决策部署和指示精神，坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，充分发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，加强干部职工思想文化宣传。严格按照网络意识形态工作责任制要求，抓好网络意识形态安全工作。一年来，机构编制管理工作领域无任何不当言论、不良舆情。

12.着力抓好疫情防控工作。认真落实属地、部门、单位、个人的四方责任及“十二包保”责任，严格落实“一网两单零报告制度”，全面做好单位内部及网格区疫情防控政策知识宣传工作及网格区人员信息摸排，做好建立台账、登记造册、动态管理等工作。认真开展网格区出入管理，强化佩戴口罩、核酸检测、疫苗接种、卫生治理等宣传与引导，全力做好科学防控、全员防控。

13.着力抓好乡村振兴工作。全面贯彻落实各级党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，深入挂钩村亚练乡平掌村宣传党的方针政策、党的历史、党和国家的民族宗教政策、双拥政策、疫情防控政策等，协助挂钩村抓好疫情防控、绿美建设、产业发展、防止返贫动态监测、基础设施建设、“四好农村公路”、农村厕所革命、垃圾污水处理、村容村貌提升等工作，推动挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

14.着力抓好创建国家卫生县和无烟党政机关建设工作。以巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果为契机，以提升人居环境行动为抓手，依托“我为群众办实事”实践活动，认真落实“周五大扫除制度”，做好网格区及单位办公区域卫生清扫、政策宣讲等工作，发动网格区商户、住户自觉落实门前五包责任，有序推进创建国家卫生县工作。同时，抓好无烟党政机关建设工作，充分发挥党政机关和领导干部在控烟工作中的示范引领作用，营造健康、文明、和谐的公共生活环境。

15.着力抓好综治维稳、扫黑除恶、安全生产、保密等工作。坚持把综治维稳（平安创建）、扫黑除恶、安全生产、保密等工作列入重点工作，主要领导亲自部署安排，明确责任分工，细化工作措施，巩固工作成效。年内，无影响社会稳定事件、群体性事件、刑事案件发生；无安全生产事故发生；无非法集资行为和“黄赌毒”现象；无泄密事件发生。

二、预算单位基本情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2170156.98元，其中：一般公共预算2170156.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加326301.25元，增长率17.70%，主要原因分析为：2023年事业人员增加1人，在职人员工资增加，各类保险上缴数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2170156.98元，其中:本年收入2170156.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2170156.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加326301.25元，增长率17.70%，主要原因分析为：2023年事业人员增加1人，在职人员工资增加，各类保险上缴数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2170156.98元。财政拨款安排支出 2170156.98元，其中：基本支出2150156.98元，与上年对比增加326301.25元，增长率17.89%，主要原因分析为：2023年事业人员增加1人，在职人员工资增加，各类保险上缴数增加；项目支出20000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—组织事务—行政运行（2013201）1622744.05元，主要用于人员工资津贴、机关运行经费和“三公”经费。

一般公共服务支出组织事务—一般行政管理事务（2013202）20000.00元，主要用于机构编制工作、事业单位改革等重点专项工作。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休行政单位离退休（2080501）22433.00元，主要用于退休人员原渠道列支退休费21933.00元和退休人员公用经费500.00元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203949.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）141489.68元，主要用于支付职工基本医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）6579.36元，主要用于支付其他医疗支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）152961.81元，主要用于支付职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18200.00元，其中：政府采购货物预算18200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年减少171.00元，下降4.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少171.00元，下降4.10%，国内公务接待批次为7次，共计接待76人次。

公务接待费减少的主要原因为：严格执行中央八项规定和县委贯彻落实中央八项规定精神具体实施办法，简化接待工作，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排126992.72元，与上年对比增加4648.08元，增幅3.80%，主要原因分析为：事业人员增加1人，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室资产总额185938.45元，其中，流动资产99904.21元，固定资产86034.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15084.62元，其中流动资产增加14829.46元，固定资产减少29914.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值23480.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无县对下转移支付预算绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300422500111