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永德县残疾人联合会2023年预算公开

永德县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分 永德县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、培训、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证办理、发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业地对外交流与合作。

6.承担永德县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权股、宣教就业股。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传党的二十大精神。把学习宣传党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，全面把握党的二十大精神实质和重大意义，把学习宣传作为机关党建的重要内容，通过“三会一课”“主题党日”“专题大学习”“基层大宣讲”等活动，把党的二十大精神传达到广大残联干部和残疾人群众当中，用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2.提高民生保障水平。持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，开展农村低收入残疾人人口动态监测，将符合条件的困难残疾人给予重点帮扶。强化残疾人社会救助保障，加大对困难残疾人的兜底保障力度，努力提高残疾人的生活质量。深入基层走访慰问困难残疾群众不低于200户。

3.推进就业创业工作。加强农村实用技术和职业技能培训，提高残疾人的就业创业能力。加强残疾人就业创业政策宣传，引导企业积极为残疾人提供就业岗位。加大“互联网+”就业、居家就业、社区就业等适合残疾人的新就业形态的扶持力度，扶持残疾人及其家属就业创业。年内开展残疾人培训150人次，培育示范创业户20户，创建示范基地2个，新增企业就业20人。

4.提升基本康复服务。继续落实0—6岁残疾儿童康复救助政策，拟送县人民政府出台《关于进一步完善残疾儿童康复救助制度实施意见》。大力提高康复服务水平，并通过居家托养、康复训练、辅助器具适配等项目，不断提高基本康复服务率。积极开展残疾预防知识宣传，加强出生缺陷综合防治，预防和减少出生缺陷、发育障碍致残。协助指导县人民医院实施好中远海运慈善基金会援建永德县残疾人康复中心建设和“让生命听见声音”公益助残项目。争取帮扶资金100万元，新增救助10名重度听障残疾人，争取实施重度残疾人家庭无障碍改造项目150户90万元，实施“阳光家园计划”残疾人托养服务250人，发放辅助器具适配100件。

5.促进特殊教育发展。积极配合教育部门巩固适龄残疾儿童少年义务教育及水平，确保基础教育阶段符合条件的残疾儿童少年入学入园“零拒绝”。加强县特殊教育学校规范化和师资队伍建设，持续改善特殊教育学校办学条件，满足学生多样化学习需求。认真实施好在校困难残疾学生就学资助项目。广泛动员社会力量开展扶残助学活动，帮助困难残疾学生顺利完成学业。

6.营造良好宣传氛围。不断加强残疾人事业的宣传工作，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的文明社会氛围。激发广大残疾人自尊、自信、自强、自立的精神品质，教育引导广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。充分利用互联网、电视、残联公众号等各级宣传平台，结合“助残日”“国际残疾人日”等节日，做好重要政策、重大活动、重点工作的宣传。积极组织残疾人参加各类公共文化活动，不断满足残疾人精神文化需求，鼓励扶持特殊教育学校和社会组织培养特殊艺术人才。积极培育残疾人运动员队伍，培养残疾人体育工作骨干，为省、国家培养和输送优秀残疾人运动员。

7.做好信访维权工作。深入贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》等，切实维护残疾人合法权益。发挥残疾人法律救助工作站作用，加强与县法院、司法、公安等部门的合作，依法为残疾人提供相应的法律救助服务，畅通信访诉求渠道，建立完善残疾人权益保障应急处置机制，及时排查化解残疾人矛盾纠纷，教育引导残疾人依法维权、逐级有序合法表达诉求。坚决打击侵害残疾人权益的违法犯罪行为。

8.不断强化基层组织建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实把党的全面领导贯穿残疾人工作全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力推进组织改革和服务创新，全面加强残联组织自身建设，不断提高服务工作水平。切实加强对乡（镇）残联和村（社区）残疾人协会工作的指导，配齐配强残协联络员队伍。切实抓好党风廉政建设，严守政治纪律、工作纪律、群众纪律和生活纪律。更好地履行“代表、服务、管理”职能，进一步转变作风，扎实工作，争先进位，团结奋斗，倾心尽力为残疾人办实事、做好事、解难事，不断提升残疾群众的获得感、幸福感、安全感，奋力推进全县残疾人事业再上新台阶。

二、预算单位基本情况

永德县残疾人联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参公）7人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2374325.88元，其中：一般公共预算2374325.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少150388.54元，主要原因是取消残联岗位津贴，故工资、养老保险等预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2374325.88元，其中:本年收入2374325.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2374325.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少150388.54元，主要原因是取消残联岗位津贴，故工资、养老保险等预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2374325.88元。财政拨款安排支出 2374325.88元，其中：基本支出2144325.88元，与上年对比减少150388.54元，主要原因是取消残联岗位津贴，故工资、养老保险等预算减少；项目支出230000元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501行政单位离退休费88287.2元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190216.59元。

3.2081101行政运行1575167.28元。

4.2081104残疾人康复50000元。

5.2081105残疾人就业70000元。

6.2081199其他残疾人事业支出110000元。

7.2101101行政单位医疗141274.66元。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出6717.71元。

9.2210201住房公积金142662.44元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县残疾人联合会2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

永德县残疾人联合会2023年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14300元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

永德县残疾人联合会2023年公务接待费预算为2300元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待47人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人临时救助和文体宣传经费20000元。年度绩效目标是：为20人因病、因灾等突发性特殊原因造成生活暂时困难的残疾人实施临时救助，同时围绕党委政府对残疾人的关爱与关怀和残疾人先进事迹等进行广泛宣传，进一步营造扶残助残的良好氛围，唤起全社会对残疾人的理解和关爱。

（二）残疾人创业、示范基地扶持经费50000元。年度绩效目标是：积极扶持残疾人创业户、残疾人就业示范基地、示范点等20户，全面提升对残疾人的帮扶服务能力和水平，以创业带动更多的残疾人就业，改善残疾人基本生产生活情况，增加经济收入。

（三）残疾人康复服务及救助经费50000元。年度绩效目标是：对符合救助的残疾儿童，按照相应的救助标准，做到应救尽救，有效减轻其家庭经济负担。

（四）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费10000元。年度绩效目标是：组织县、乡、村残疾人工作者继续开展全县持证残疾人基本状况调查工作，全面了解掌握全县持证残疾人基本服务状况和需求情况，扎实做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作。

（五）残疾人实用技术和职业技能培训经费50000元。年度绩效目标是：为200名残疾人开展实用技术和职业技能培训，让他们更掌握一技之长，掌握谋生技能，实现经济增收，提高贫困残疾人的生活质量。

（六）残疾学生及残疾人子女学生就学资助经费50000元。为20名贫困残疾学生和残疾人子女学生实施就学资助，激励他们刻苦学习，减轻家庭经济负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县残疾人联合会2023年机关运行经费安排132551.1元。具体分配情况如下：办公费20100元，水费600元，电费1000元，邮电费5000元，差旅费1000元，公务接待费2300元，工会经费8751.1元，公车运行维护费12000元，公务交通补贴79800元，离退休公用经费2000元。

与上年对比增加934.83元，主要原因是增加了工会经费预算收入等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县残疾人联合会资产总额2468245.45元，其中，流动资产1147739.88元，固定资产1320505.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加142907.11元，其中固定资产减少117110.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年永德县残疾人联合会无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年永德县残疾人联合会无政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

3.2023年永德县残疾人联合会无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

4.2023年永德县残疾人联合会无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年永德县残疾人联合会无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年永德县残疾人联合会无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年永德县残疾人联合会无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年永德县残疾人联合会无项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301076200111