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永德县大山乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 永德县大山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大山乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大山乡人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。


2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。


3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。


4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。


6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。


8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。


10.保护各种经济组织的合法权益。


11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。


13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县大山乡人民政府共设置12个内设机构，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.擦亮生态底牌，助推产业发展

坚定不移抓实烤烟支柱产业，结合高标准农田改造，突出抓好麻栎寨片区、笼楂片区核心烟区建设。持续推进甘蔗产业，着力抓好忙兑片区、麻栎寨片区核心蔗区建设。稳固粮食生产，全力推广“烟+饲料”发展模式，不断调动农民的种粮积极性。稳步发展畜牧业，加快推进肉牛养殖场二期建设项目，用活千头大牲畜交易市场，大力扶持养殖个体户，确保全乡肉类产量、大牲畜出栏率和生猪出栏率等指标均稳定增长。稳步推进茶叶、泡核桃、坚果等后续产业，确保人民群众持续创收。

2.把握疫情形势，筑牢抗疫防线

进一步强化“五级网格”，针对无法履职的网格长和网格员，及时撤换，及时补位，确保责任坠底。进一步强化防疫宣传，强化疫情防控最新政策宣传，以平稳心态面对防疫工作。进一步强化疫苗接种，加强外派指定地点疫苗接种工作，加强年老多病群体“上门接种”工作，筑牢疫情防控的“疫苗屏障”。积极与乡卫生院联系，切实做好“保健康、防重症”工作，做好病毒感染者医疗救治工作，最大程度保障人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。强化阳性人员和重点人群管理，让千家万户成为战胜疫情的最坚强战斗堡垒。认真落实国家和省委疫情防控的新要求，加强研判分析，强化医疗保障，加强重点场所、重点人群健康保护，加强药品和试剂保供，加快推进老年人等重点人群疫苗接种，加强农村地区防疫、医疗救治能力建设，加强政策解读、舆论引导和科普宣传，确保平稳转段和社会秩序稳定。

3.巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴

传承弘扬脱贫攻坚精神，坚持上下同心、尽锐出战，持续开展好防返贫动态监测，坚持精准务实、开拓创新，对脱贫群众和监测对象实行精细化管理，对帮扶资源实行精确化配置，对脱贫群众实行精准化扶持，认真排查分析，精准帮扶措施，确保帮扶效果达标。认真分析与核实省办系统反馈的数据疑似问题，及时修正、完善。正确处理巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴的关系，过渡期内，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务来抓，确保不出现规模性返贫，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，扎实有序推进乡村建设。

4.推进绿美建设，提升人居环境

全面推进绿美乡村建设，规划要务实管用，要做到科学规划、合理布局和精细管理；村庄建设要各具特色，要因地制宜、就地“取材”，突出“一村一品”“一村一景”“一村一韵”；乡风文明要不断提升，实现群众自我教育、自我管理。全面改善农村人居环境，要深入推进农村“厕所革命”和村庄清洁行动，持续抓好“两污”治理，建立完善长效管护制度机制，强化监督管理，不断巩固整治成果，确保环境整治常态化、长效化。

5.统筹城乡发展，倾力保障民生

坚持在高质量发展中保障和改善民生，始终保持民生投入只增不降，为群众办实事只增不减，不断实现人民群众对美好生活的向往。办好人民满意的教育，持续推进学前教育普及普惠，全面提升科学保教水平，杜绝学前教育“小学化”，继续落实“五育并举”要求，完善义务教育优质均衡建设。深化教育领域综合改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。完成义务教育教师“县管校聘”、基础教育学校校长职级制改革。提升社会保障水平，全面落实就业优先战略。深入实施“六大培训”工程，加大劳动力转移就业力度，城镇新增就业、失业人员就业。持续抓好根治欠薪工作，保障农民工合法权益。持续扩大社会保险覆盖面，基本医疗保险和基本养老保险参保率均达98%以上。完善分层分类的社会救助体系，广泛开展全民健身和推进基层群众文化惠民活动，提升文化体育公共服务能力。完善生育政策保障，提高人口家庭发展能力。持续引进和培养医疗卫生人才，壮大农村医疗卫生队伍，不断加强基层医疗机构服务能力。维护社会和谐稳定，持续推进平安乡镇建设。坚持底线思维，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全良性互动。加大对盗抢骗、黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪打击力度，解决影响社会稳定突出问题。开展校园社会治安专项整治，积极预防治理未成年人违法犯罪。持续推进安全生产、信访、食品安全监管、防震减灾救灾等各项工作。

6.锲而不舍真抓实干，切实加强政府自身建设

坚持党的全面领导，做到讲政治、敢担当、守廉洁、抓落实、重法治，在建设人民群众满意的服务型政府上实现新突破。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻体悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的全面领导贯穿到政府工作全过程、各领域，以实际行动践行对党绝对忠诚。深入贯彻习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式履行职责、推动发展。加快法治政府建设，严格落实重大行政决策程序和政府法律顾问制度。全面实施“八五”普法规划。自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，主动接受纪检监察、司法、社会和舆论监督，强化审计监督。始终把抓落实作为政府工作的生命线，坚持“任务项目化、项目清单化、清单具体化”，加大协调推进和跟踪督查力度，确保各项工作落实见效。深入开展作风革命、效能革命，驰而不息整治突出问题，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的理念，该办的不过夜办、难办的事攻坚克难办，做到夙夜在公、只争朝夕，让实干担当在政府系统蔚然成风。全面落实习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，深入推进新时代党的建设和反腐败斗争，以永远在路上的政治自觉，切实推进全面从严治党向纵深发展。切实履行“一岗双责”，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，严肃查处侵害群众利益的问题。从严落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。严格落实中央八项规定及实施细则精神和省市实施办法，驰而不息纠治“四风”问题，树立为民务实清廉的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13619817.64元，其中：一般公共预算13619817.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1940438.76元，增长16.61%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡级保运转办公经费增加，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13619817.64元，其中:本年收入13619817.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13619817.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1940438.76元，增长16.61%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡级保运转办公经费增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13619817.64元。财政拨款安排支出13619817.64元，其中：基本支出13488417.64元，与上年对比增加1859038.76元，增长15.99%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡级保运转办公经费增加，支出相应增加；项目支出131400元，与上年对比增加81400元，增长162.8%，主要原因为2023年增加武装部工作经费及武装部规范化建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出4939677.39元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于大山乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；2010301行政运行支出4372175.83元，主要用于大山乡政府行政人员工资福利及日常办公经费支出；2011101行政运行支出283549.56元，主要用于大山乡纪检人员工资福利、日常办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出233952元，主要用于村务监督委员会主任的生活补助和村级纪检经费支出。

2.204类公共安全支出81400元，其中：2040101武装警察部队支出81400元，主要用于武装部工作经费及武装部规范化建设项目。

3.208类社会保障和就业支出1241525.48元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出79680元，主要用于大山乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休支出197033.4元，主要用于大山乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出934860.08元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；2080801死亡抚恤支出29952元，主要用于支付大山乡遗属人员生活补助。

4.210类卫生健康支出737043.39元，其中：2100799其他计划生育事务支出43200元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出660457.64元，主要用于支付支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出33385.75元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

5.213类农林水支出5909426.32元，其中：2130104事业运行支出3498610.32元，主要用于大山乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2410816元，主要用于村组干部生活补助及村级日常办公经费支出等。

6.221类住房保障支出701145.06元，其中2210201住房公积金支出701145.06元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

7.224类灾害防治及应急管理支出9600元，其中2240106安全监管支出9600元，主要用于安监员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2023年预算数13619817.64元，其中：基本支出13488417.64元，一是用于工资福利支出10039892.52元；二是用于商品和服务支出922925.12元；三是用于对个人和家庭的补助支出2525600元。项目支出131400元，主要用于召开人民代表大会的支出、武装部工作经费及武装部规范化建设项目。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大山乡人民政府2023年无列入县对下专项转移支付的中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大山乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大山乡人民政府2023年无列入县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62000元，较上年减少1000元，下降1.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大山乡人民政府2023年公务接待费预算为5000元，较上年增加2000元，增长66.67%，国内公务接待批次预计为40次，共计接待450人次。

增加原因是：为积极推动烤烟等产业发展、人居环境提升等工作，预计接待批次及人次增加，因此增加公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年减少3000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费57000元，较上年减少3000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是：大山乡人民政府严格按照三公经费管理办法编制预算，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

大山乡人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大山乡人民政府2023年机关运行经费安排922925.12元，其中办公费419100元、差旅费5000元、电费16700元、工会经费45825.12元、公务接待费5000元、公务用车运行维护费57000元、会议费4000元、其他交通费用265200元、劳务费80000元、其他商品和服务支出4500元、邮电费20600元。与上年对比增加44243.76元，增长5.04%，主要原因是人员增加，乡级保运转办公经费增加，收支相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大山乡人民政府资产总额25138089.82元，其中，流动资产23132071.64元，固定资产2006011.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加106920.73元，其中固定资产净值减少6711.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务计划预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付事项预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2023年我部门无新增资产计划预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

附件：永德县大山乡人民政府2023年部门预算公开表

永德县大山乡人民政府

2023年2月14日

监督索引号53092300855400111