监督索引号53092300855200000

永德县班卡乡人民政府2023年预算

公开目录

第一部分 永德县班卡乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县班卡乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县班卡乡人民政府2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是：

1.行政单位4个：人大、纪委、党委、政府；

2.事业单位7个：农业农村服务中心、综合行政执法队（林业和草原服务中心、消防工作站、专职消防队）、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2023年，全乡经济社会发展的主要预期目标是：全乡农村经济总收入增长8%；农村常住居民人均可支配收入增长8.2%。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下六个方面工作：

1.着力产业促发展

持续做好核心产业。预计完成烤烟种植8200亩、收购18500担。围绕糖料蔗核心基地，新植甘蔗5000亩。巩固国家生猪调出大县成果，充分发挥好乡内龙头企业及种养殖大户示范带头作用，依托冷水箐苹果庄园、永沃庄园，拓宽水果基地产品价值，拓展水果产业链条。支持企业进一步巩固壮大花椒产业。做好茶园、坚果、核桃等提质增效工作。稳定大牲畜市场，抓实疫病预防。

逐步发展新型产业。主动融入永德临沧坚果产业园、德党物流园、永康物流园建设。培育电子商务示范村、示范户，加快电商、快递进农村。鼓励直播带货等新型销售模式，拓宽农特产品销售渠道。突出抓好乡村旅游，加快旅游特色城镇建设，持续推进乡村旅游示范村建设及示范点建设。

加大招商引资力度。建立班子领导挂钩联系企业制度。壮大市场主体，坚定不移贯彻落实中央、省、市、县要求，优化营商环境，以把企业当家、把企业家当家人的真诚原则为工作准则，持续优化服务，构建亲清新型政商关系。继续完善招商引资优惠政策，实施精准招商，用好东西部协作和定点帮扶资源，构建全方位、多层次开放合作新格局。

2.着力项目补短板

全力以赴抓项目建设。建立班子领导负责推进重大项目机制。积极与上级主管部门汇报对接，争取永班线“四改三”项目顺利开工建设。2023年规划储备30户以上人口规模自然村通硬化路项目1个，项目投资概算887.37万元。实施农村供水保障专项行动，争取纸厂水库开工建设。巩固和提高农业生产水平，确保高标准农田建设项目顺利完工并造福于民。推进“田园综合体”建设，完成忙中片区田园综合体项目涉及土地的权属调查和流转，积极向上汇报争取，确保忙中片区田园综合体项目开工建设。

持之以恒抓好要素保障。依托“万名干部规划家乡”成果巩固提升行动，用好用活“两图一书一表一民约”。依据自然资源部批准启用“三区三线”划定成果，服务保障建设项目用地选址和报批。深入实施“六大培训工程”，打造一批懂农业、爱农村、爱农民、有技术、善经营、会管理、能带动的乡村产业发展人才队伍，助力培育乡贤能人。

3.着力巩固促振兴

紧抓全省乡村振兴重点帮扶县机遇，坚持典型引路，落实“四个不摘”要求，保持现有脱贫政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，常态化开展低收入人口监测帮扶。持续深化“双社三绑”利益联结机制，聚焦持续增加群众收入，统筹推进城乡融合、产业融合、主体融合、利益融合、治理融合“五个融合”，大力推进现代农业提质增效。全力完成劳动力转移就业培训。实施好乡村振兴示范项目。

4.着力乡村见新颜

加强生态环境保护。持续推进河（湖）长制，加大砂石资源整治力度。抓好农业面源污染防治，建立秸秆禁烧长效机制，推动黑臭水体治理常态化。健全生态环境乡、村、组三级网格化监管体系，严厉打击破坏生态环境违法行为，全力筑牢生态屏障。积极做好碳达峰、碳中和各项工作。全面推行“林长制”，继续实施好造林和抚育工程。

全面推进“绿美班卡”建设。深入实施绿美班卡建设行动，秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移走班卡特色的绿美建设之路。推动乡村环境由“脏、乱、差”向“洁、序、美”转变。

稳步推进人居环境整治提升。提升完善自然村公厕改（扩）建、村民无害化卫生厕所改造，不断提升农村生活垃圾污水治理、畜禽粪污资源化利用水平。全面推行“路长制”，加速构建农村“四好公路”。继续实施“百村示范、千村整治”，提升和应用“万名干部规划家乡”成果，依法拆除违法建筑，开展交通违法行为综合整治行动，治理占道经营、畜禽乱跑等行为，集中整治乱搭乱建等行为，持续推进美丽公路建设，建成绿美村庄11个、绿美村委会8个。健全自治法治德治网治相结合的乡村治理体系，强化网格化管理，推进村民自治制度化、规范化、程序化。

5.着力民生增福祉

把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒。认真落实国家、省、市和县疫情防控的新要求，结合班卡实际，加强分析研判，强化医疗保障，加强重点场所、重点人群健康保护，加强药品和试剂的保供监管，加快推进老年人等重点人群疫苗接种，加强农村地区防疫、医疗救治能力建设，加强政策解读、强化防疫知识培训，进一步做好舆论引导和科普宣传，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，确保社会秩序和谐稳定。

持续强化民生保障。加大民生资金投入。持续推进城乡居民基本医疗保险和基本养老保险扩面征缴。关心关爱留守儿童、残疾人等弱势群体，鼓励社会力量开展慈善活动，保障困难群众基本生活。严防严打各类违法犯罪活动。以法律法规宣传为重点，抓好“八·五”普法工作。严格落实安全生产责任制，抓好建筑施工、交通运输、校园安全、食品安全、用电安全，林区防火等领域隐患排查整改，坚决遏制重特大事故发生，加强预警监测，切实保障人民群众生命财产安全。

统筹发展社会事业。努力办好“五个教育”，加快推进“一村一幼”建设。加强乡卫生院、村卫生室服务能力建设。实施文化惠民工程，加大公共文化服务设施建设。全力推进民族团结进步示范工作。依法管理宗教事务。深化重点行业领域安全专项整治，抓实食品药品安全监督，提升防灾减灾、抗灾救灾能力。加强国防和后备力量建设。做好班卡村传统村落的保护工作。统筹做好双拥共建、优抚安置、统计调查、供销、档案、扶老、助残、救孤、保密、消防、气象等工作；大力支持工会、共青团、妇女儿童、残联、红十字等事业；协调推进外事、侨务、对台、邮政、通信、保险等工作。

6.着力提升政府治理能力

对党绝对忠诚。坚持把讲政治摆在更加突出位置，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。把对党和人民事业的绝对忠诚贯穿和体现在政府工作的全过程、各领域，全面贯彻上级决策部署。

恪守为民情怀。始终站稳人民立场，坚持民心所望、执政所向。坚决压减一切不必要的政府投资和行政开支，保障民生支出稳定增长，集中财力办大事，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的干劲，着力解决群众“急难愁盼”问题，用党员干部的辛苦指数换取人民群众的幸福指数。

强化实干担当。坚持以上率下、行胜于言，践行“说了就算、定了就干”，赶走思想“拦路虎”，搬掉作风“绊脚石”，坚决整治不作为、乱作为，全面提升敢担当、善担当的能力水平。用好正向激励和容错纠错机制，为担当者担当、为负责者负责、为实干者撑腰。

推进依法行政。坚持深化法治政府建设，用法治思维、法治方式深化改革、化解矛盾、维护稳定、推动发展。全面推进政务公开，实行政府权责清单管理，严格落实重大行政决策制度，规范重大行政决策程序，自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督，提高行政决策科学化、民主化、法治化水平。

永葆清廉本色。坚决落实全面从严治党要求，自觉履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。持续强化审计监督，主动接受各方面监督。建设清廉班卡，坚决整治群众身边不正之风，严防严惩各类腐败问题，推动形成干部清正、政府清廉、政治清明的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我单位2022年预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12699846.03元，其中：一般公共预算12699846.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了876108.42元，增长7.41%，主要原因是本年职工人数、职工工资、保险标准、项目较上年增加，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12699846.03元，其中:本年收入12699846.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12699846.03元（本级财力12699846.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了876108.42元，增长7.41%，主要原因是本年职工人数、职工工资、保险标准、项目较上年增加，故预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12699846.03元。财政拨款安排支出12699846.03元，其中：基本支出12564946.03元，与上年对比增加,791208.42元，增长6.72%，主要原因是本年职工人数、职工工资、保险标准增加；项目支出134900元，与上年对比增加84900元，增长169.8%，主要原因是今年将武装部工作经费及人武部规范化建设提升项目纳入预算，故本年度预算项目资金较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出4286030.97元，其中：2010104人大会议50000元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出3739933.01元，主要用于政府工资福利及办公经费支出；2011101行政运行支出262145.96元，主要用于纪委工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出233952元，主要用于村务监督委员会主任补助及村级纪检经费支出。

2.204类公共安全支出84900元，其中：2040101武装警察部队支出84900元，主要用于武装部日常工作经费、人武部规范化建设提升项目支出。

3.208类社会保障和就业支出1275820.28元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出79680元，主要用于新农保协管员生活补助支出；2080501行政单位离退休支出260901元，主要用于对个人和家庭的支出(退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出852343.28元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出82896元，主要用于本单位遗属补助支出。

4.210类卫生健康支出666247.44元，其中：2100799其他计划生育事务支出43200元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出591313.15元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出31734.29元，主要用于本单位事业人员在职职工大病补助医疗；

5.213类农林水支出5737989.88元，其中：2130104事业运行3435983.88元，主要用于农业综合服务中心工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2302006元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。

6.221类住房保障支出639257.46元，其中：2210201住房公积金支出639257.46元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

7.224类灾害防治及应急管理支出9600元，其中：2240106安全监督支出9600元，主要用于村级安全监督员补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301机关工资福利支出8987030.31元（基本支出8987030.31元，项目支出0元）其中：基本工资2094036元、津贴补贴1867353.6元、奖金831494元、绩效工资1807655.88元、机关事业单位基本养老保险缴费852343.28元、职工基本医疗保险缴费591313.15元、其他社会保险缴费50410.18元、住房公积金639257.46元、其他工资福利支出253166.76元。

302机关商品和服务支出991180.72元（基本支出856280.72元，项目支出134900元）其中：办公费528292元、电费15000元、邮电费15000元、差旅费6008元、会议费10000元、培训费10000元、公务接待费18000元、劳务费80000元、工会经费41880.72元、公务用车维护费36000元、其他交通费225000元、其他商品和服务支出6000元。

303对个人和家庭的补助2721635元（基本支出2721635元，项目支出0元）其中：退休费254901元，生活补助2466734元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县班卡乡人民政府2023年没有县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县班卡乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年减少1400元，下降2.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县班卡乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县班卡乡人民政府2023年公务接待费预算为18000元，较上年减少1400元，下降7.22%，国内公务接待批次为32次，共计接待480人次。

减少原因：我乡严格执行中央八项规定，规范公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，确保2023年公务接待经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县班卡乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县班卡乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县班卡乡人民政府2023年机关运行经费安排基本支出856280.72元，其中：办公费393392元、电费15000元、邮电费15000元、差旅费6008元、会议费10000元、培训费10000、公务接待费18000元、劳务费80000元、工会经费41880.72元、公务用车维护费36000元、其他交通费225000元、其他商品和服务支出6000元。与上年对比减少了5352元，主要原因是人员变动所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县班卡乡人民政府资产总额4957598.08元，其中，流动资产3432111.63元，固定资产1144212.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产381273.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13994965.97元，其中：固定资产减少78484.76元，主要减少原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

永德县班卡乡人民政府

2023年2月14日

监督索引号53092300855200111