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永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年预算公开目录

第一部分 永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全乡小学、幼儿园的管理，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长。依法治教，依法治校。

2.负责抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，负责把政治标准和政治要求贯彻办学治校、教书育人全国产各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。

3.负责抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教育质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。

4.负责抓好教师发展工作。按照“四有好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、业务精、作风实的教师队伍。加强培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。

5.负责抓好财务管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。

6.负责抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作责任。

7.接受永德县教育体育局和乌木龙乡党委、政府双重管理。承办永德县教育体育局和乌木龙乡党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

所属单位20个（10所完小、10所幼儿园）分别是：

1.永德县乌木龙乡乌木龙中心完小

2.永德县乌木龙乡扎模完小

3.永德县乌木龙乡光彩希望小学

4.永德县乌木龙乡炭山完小

5.永德县乌木龙乡新塘完小

6.永德县乌木龙乡木厂完小

7.永德县乌木龙乡小村完小

8.永德县乌木龙乡菖蒲塘完小

9.永德县乌木龙乡黄皮箐完小

10.永德县乌木龙乡帮卖完小

11.永德县乌木龙乡扎模晨峰幼儿园

12.永德县乌木龙乡石灰地向阳幼儿园

13.永德县乌木龙乡炭山七彩幼儿园

14.永德县乌木龙乡新塘兴育幼儿园

15.永德县乌木龙乡木厂明善幼儿园

16.永德县乌木龙乡小村梦海幼儿园

17.永德县乌木龙乡菖蒲塘园艺幼儿园

18.永德县乌木龙乡黄皮箐星光幼儿园

19.永德县乌木龙乡帮卖蓓贝幼儿园

20.永德县乌木龙乡天使之翼幼儿园

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设工作。进一步推进《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《建立健全惩治和预防腐败体系实施纲要》的实施。一是加强制度建设。严格执行民主集中制，重大问题集体讨论决定，确保民主决策和科学决策；二是做好廉政常规工作。制定中心校党风廉政建设工作计划、工作部署和工作总结。无违反党风廉政建设要求行为，党员教师无违法违纪行为。

2.“控辍保学”工作，继续巩固“两基”成果。加大对《中华人民共和国义务教育法》等法律法规的宣传，保障适龄儿童入学，确保本年度小学入学率100%，巩固率100%。

3.抓好教师队伍和学生队伍建设工作。

（1）抓好教师队伍建设。一是抓好教师的政治业务学习，围绕《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》《新课程标准》《课程设置方案》《课程教材教学研究》等内容组织开展学习。二是依托全员培训、“国培计划”等教师培训项目，积极选派和鼓励教师参加业务素质提高培训。力争本年完成培训200人次，参训教师合格率100%；三是依托县一体化交流学习平台，积极汲取教育教学经验，努力提升彝乡教育教学质量。

（2）抓好学生队伍建设。一是继续抓好学生养成教育，从作息、卫生、纪律等方面入手，持续推进学生文明行为；二是加强学生安全和法治教育、传染病教育；三是认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”管理要求，高度重视学生心理健康教育，营造生动、活泼健康向上的校园氛围。

4.加强校园安全管理工作。全面开展校园安全隐患排查，坚决防止校园安全责任事故发生。

5.学校财务管理工作。一是坚持“三重一大”制度；二是建立健全单位内部控制制度；三是规范财务管理，加强财务人员学习培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有133人，其中： 财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23894478.26元，其中：一般公共预算23894478.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比26612455.57元减少2717977.31元，主要原因为教师岗位调整变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出整体减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23894478.26元，其中：本年收入23894478.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23894478.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比26612455.57元减少2717977.31元，主要原因为教师岗位调整变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出整体减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23894478.26元。财政拨款安排支出 23894478.26元，其中：基本支出23365065.51元，与上年对比26612455.57元减少3247390.06元，主要原因为教师岗位调整变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出整体减少；项目支出529412.75元，与上年对比增加529412.75元，主要原因为本年度将学前教育、义务教育营养改善计划及助学金县级配套部分、义务教育公用经费县级配套部分纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出17989531.98元，主要用于发放2023年教师工资，缴纳工会经费，补助学前教育营养改善计划及助学金发放，补助义务教育营养改善计划、助学金发放及公用经费支出；

2.社会保障和就业支出2875676.98元，主要用于发放离（退）休教师工资741707.64元，离（退）休公用经费16000元，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出2045273.34元，死亡抚恤支出72696元；

3.卫生健康支出1495314.3元，主要用于缴纳事业单位医疗1418908.38元，其他行政事业单位医疗支出76405.92元；

4.住房保障支出1533955元，主要用于缴纳住房公积金1533955元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此类项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此类项目。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

我部门无政府采购相关预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年永德县乌木龙彝族乡中心校重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表9

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡中心校部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

我部门无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县乌木龙彝族乡中心校部门资产总额16870327.14元，其中，流动资产6451265.48元，固定资产10419061.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2837845.7元，其中固定资产减少1185038.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

9.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536101200111