监督索引号53092301076400000

永德县退役军人事务局2023年部门

预算公开

永德县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分 永德县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县退役军人事务局负责贯彻落实中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署及决议决定，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、协调安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休、退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。承担退役军人服务工作。

3、负责退役军人教育培训和就业创业指导工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休、退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

5、负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

6、协调做好军人服务工作。

7、负责优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

8、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

9、承担永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《永德县机构编制委员会关于组建永德县退役军人事务局有关事项的通知》（永编发〔2018〕7号），我部门共设置3个内设机构，包括：

1、局办公室

2、军队转业干部安置股（永德县军队转业干部安置工作领导小组办公室）

3、优抚安置股（永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）

（三）重点工作概述

1、着力抓好移交安置和就业创业培训工作。认真落实市下达我县年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务，及时兑现退役士兵一次性退役金和自主择业军转干部就业补助金，落实好教育培训制度和税收、金融等优惠政策，提升退役军人就业创业能力。

2、着力抓好优抚对象抚恤补助政策。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待政策，及时足额发放退役金、抚恤金、优待金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确到位。

3、着力抓好退役军人信访维稳工作。深入抓好政策宣传、思想引导，增进了解、消除误解，积极化解矛盾，确保“北京不去、外省不串、本省不聚、网上不炒、大事不出”的工作目标。

4、着力抓好褒扬纪念有关活动。积极组织开展好清明节、烈士纪念日公祭等活动，全面加强烈士纪念设施保护管理。

5、着力抓好重大节日走访慰问活动。“元旦、春节、八一”等节日之际向退役军人和优抚对象及驻永军警部队等进行走访慰问，提升退役军人获得的荣誉感幸福感。

6、加强对退役军人的思想引领和组织管理，认真落实《关于加强退役军人思想政治工作的指导意见》，严格退役军人党员管理，促进退役军人自觉遵规守纪。

7、协调县直各有关单位就近就便帮助驻地部队改善营区周边环境，调动社会组织、志愿者队伍参与创建美丽军营，不断增强全社会爱国强军、爱民奉献的浓厚氛围。

8、着力抓好军休人员服务管理工作。健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作，创新工作方法，切实维护其合法权益，不断提升军休服务水平。

9、着力抓好部门自身建设。认真贯彻落实省、市、县委的各项决策部署，大力弘扬“永德作风”，按照党委、政府的要求，深入基层，深入群众，全力做好乡村振兴工作；高度重视宣传思想、综治维稳（平安建设）、档案、保密、党建、信访等工作，大力弘扬求真务实、开拓创新、勤政高效、清正廉洁之风，狠抓各项工作的落实，切实履行好、发挥好部门的职能和职责，为推动全县退役军人事务工作发展提供坚强的队伍保障。

10、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10457562.41元，其中：一般公共预算10457562.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6280624.27元对比增加4176938.14元，主要增加原因为2023年新增项目三属定期抚恤补助经费、双拥工作经费、退役军人帮扶援助经费、退役军人服务中心（站）建设工作经费、退役士兵待安置期间生活补助经费、消防员家庭优待金经费、优抚对象特困人员生活补助经费7个新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10457562.41元，其中：本年收入10457562.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10457562.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6280624.27元对比增加4176938.14元，主要增加原因为2023年新增项目三属定期抚恤补助经费、双拥工作经费、退役军人帮扶援助经费、退役军人服务中心（站）建设工作经费、退役士兵待安置期间生活补助经费、消防员家庭优待金经费、优抚对象特困人员生活补助经费7个新增项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10457562.41元。财政拨款安排支出10457562.41元，其中：基本支出4264144.41元，与上年3824300元对比增加439844.41元，主要增加原因为人员增加。项目支出6193418元，与上年2456300元对比增加3737118元，主要增加原因为2023年新增项目三属定期抚恤补助经费、双拥工作经费、退役军人帮扶援助经费、退役军人服务中心（站）建设工作经费、退役士兵待安置期间生活补助经费、消防员家庭优待金经费、优抚对象特困人员生活补助经费7个新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2023年部门预算总支出10457562.41元。财政拨款安排支出10457562.41元，按功能科目分类。

2080501社会保障和就业支出：行政单位离退休支出85000元，主要用于发放高国进退休工资。

2080505社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出387791.73元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080801抚恤支出：机关事业单位职工及军人抚恤补助支出120500元，主要用于发放2名遗属定期抚恤补助和优抚对象死亡丧葬补助。

2080802抚恤支出：伤残抚恤200000元，主要用于发放伤残军人医疗补助和护理费。

2080803抚恤支出：在乡复员、退伍军人生活补助918元，主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助。

2080805抚恤支出：义务兵优待707500元，主要用于发放义务兵家属优待金。

2080899抚恤支出：其他优抚支出2734000元，主要用于发放优抚对象特困人员定期生活补助。

2080901退役安置支出：退役士兵安置154000元，主要用于发放退役士兵安置补助。

2080904退役安置支出：退役士兵管理教育20000元，主要用于退役士兵管理教育补助。

2080999退役安置支出： 其他退役安置支出20000元，主要用于退役士兵途中伙食交通补助。

2082801行政运行：行政运行支出3195565.77元，主要用于保障人员工资和各种保险缴费。

2082804退役军人事务管理支出：拥军优属2129500元，主要用于发放优抚对象春节、八一慰问金。

2082899退役军人事务管理支出：其他退役军人事务管理支出15040元，主要用于保障清明节、公祭日活动开展。

2101101卫生健康支出：行政单位医疗384615.71元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险。

2101199卫生健康支出：其他行政单位医疗支出12287.4元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。

2210201住房保障支出：住房公积金290843.8元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出10457562.41元。财政拨款安排支出10457562.41元按部门预算支出经济科目分类：

经济科目分组（其中：基本支出4264144.41元，项目支出6193418元）。

1.基本支出：4264144.41元。

（1）工资福利支出3961422.81元，其中：基本工资994080元，津贴补贴1078763.4元，奖金428308元，绩效工资289675.68元，机关事业单位基本养老保险缴费387791.73元，职工基本医疗保险缴费384615.71元，其他社会保障缴费14904.49元，大病保险7440元，退休费85000元，住房公积金290843.8元。

（2）商品和服务支出249681.6元，其中：办公费49800元，电费3000元，差旅费10000元，其他交通费用3000元，工会经费19881.6元，公务接待费3000元，水费1200元，印刷费1000元，邮电费1000元，公务交通补贴157800元。

（3）生活补助支出53040元，其中：烈士陵园管理经费5040元，机关事业单位职工遗属生活补助25000元，复员干部医疗及养老保险23000元。

2.项目支出：6193418元。

其中：三属定期抚恤补助经费8400元，八一慰问经费830000元，出国参战民兵民工生活补助经费9500元，春节慰问经费1280000元，烈士陵园清明节、公祭日活动经费10000元，伤残人员护理经费200000元，双拥工作经费50000元，退役军人帮扶援助经费50000元，退役军人服务中心（站）建设工作经费70000元，退役士兵待安置期间生活补助经费28000元，退役士兵教育培训经费20000元，退役士兵生活补助经费20000元，消防员家庭优待金经费12000元，义务兵家属优待金经费695500元，义务兵立功受奖经费10000元，优抚对象临时价格补贴经费84000元，优抚对象丧葬补助经费89100元，优抚对象特困人员生活补助经费2600000元，在乡复员军人生活补助经费918元，自主择业退役士兵一次性经济补偿经费126000元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县退役军人事务局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县退役军人事务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县退役军人事务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，政府采购预算总额50368元，其中：政府采购货物预算50368元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年增加3000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比增减无变化。

（二）公务接待费

永德县退役军人事务局2023年公务接待费预算为3000元，较上年增加3000元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

较上年相比增加3000元，增加原因为上年因疫情原因三公经费无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县退役军人事务局2023年无重点项目预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县退役军人事务局2023年机关运行经费安排249681.6元，与上年234900元对比增加14781.6元，增长6.29%；主要增加原因为人员增加办公费、工会费、公务交通补助增加。

其中：办公费49800元，电费3000元，差旅费10000元，其他交通费用3000元，工会经费19881.6元，公务接待费3000元，水费1200元，印刷费1000元，邮电费1000元，公务交通补贴157800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县退役军人事务局资产总额5426646.17元，其中，流动资产5263937.86元，固定资产162708.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1363353.83元，其中固定资产增加55708.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

2.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301076400111