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永德县大山乡中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 永德县大山乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大山乡中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大山乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以深化医药卫生体制改革为中心,积极参与永德县医共体建设，不断提高医疗质量，方便群众看病就医。在县医共体总医院的指导和帮扶下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“优质服务基层行”活动，积极推进干部作风建设和医德医风建设，坚持以病人为中心、以质量为核心，扎实做好疫情防控、医疗质量与安全、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、疫情防控工作等各项工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：门诊住院综合科、中医科、护理部、放射室、B超室、化验室、公共卫生办公室、办公室、财务室等科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

通过县乡村一体化管理改革到医共体管理改革，卫生院服务能力得到大幅度提高，能开展常见病、多发病诊疗和治疗，能顺产接生，能开展一般手术。特色中医馆为人民群众提供普通针刺、灸法（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸、附子饼灸等）、拔罐疗法（闪罐、走罐、针罐）、TDP红外线治疗、牵引治疗（腰椎牵引治疗、颈椎牵引治疗）、中药熏洗治疗（中药水泡脚）、中药涂擦治疗、刮痧治疗、中频脉冲电治疗、推拿疗法（腰椎间盘突出推拿、颈椎增生推拿、肩周炎推拿治疗、其他推拿治疗、小儿疾病推拿治疗、小儿捏脊）、中药汤药（中药饮片268种）、外包药（跌打损伤）、电针治疗、耳穴压豆治疗、放血疗法、穴位贴敷、代煎中药、中药热奄包、中药塌滋、蜡疗、中药封包、手指点穴等优质服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。卫生院车辆属于特种专业技术用车，超编制原因是：以前年度购入的救护车已年限久远，无法正常使用，但未报废，考虑车辆出行安全问题，2021年又新购1辆救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3435716.57元，其中：一般公共预算2983116.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入452600元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入对比增加513712.16元，增长17.58%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出增加19100.16元，增长6.29%；

2.卫生健康支出增加485434.88元，增长20.03%；

3.住房保障支出增加9177.12元，增长4.72%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2983116.57元，其中:本年收入2983116.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2983116.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入对比增加61112.16元。增长2.09%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出增加19100.16元，增长6.29%；

2.卫生健康支出增加32834.88元，增长1.35%；

3.住房保障支出增加9177.12元，增长4.72%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3435716.57元。财政拨款安排支出 2983116.57元，其中：基本支出2983116.57元，与上年对比增加61112.16元，增长2.09%，主要原因分析：人员经费增加；项目支出0元，与上年0元对比增加0元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费44349元，主要用于退休人员退休费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出271650.93元，主要用于卫生院在职人员养老保险支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6864元，主要用于病故人员家属的定期抚恤支出。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2233510.97元，主要用于卫生院在职人员的人员经费支出。

5.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗机构卫生机构支出23400元，主要用于村医财政补助支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗188457.83元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11145.64元，主要用于卫生院在职人员大病保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金203738.2元，主要用于卫生院在职人员住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县大山乡中心卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县大山乡中心卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县大山乡中心卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额452600元，其中：政府采购货物预算190400元、政府采购服务预算262200元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县大山乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：（因为本年“三公”经费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空。）

（一）因公出国（境）费

永德县大山乡中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（因为本年因公出国（境）经费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空。）

（二）公务接待费

永德县大山乡中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（因为本年公务接待费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空。）

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县大山乡中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（因为本年公务用车购置及运行维护费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空。）

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县大山乡中心卫生院2023年重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”。

永德县大山乡中心卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比“无”，主要原因分析“无”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县大山乡中心卫生院资产总额9655005.01元，其中，流动资产3796684.14元，固定资产4942910.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程858548.02元，无形资产56862.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少481332.97元，其中固定资产减少170787.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值198612元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036101100111