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永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校部门2023年预算公开目录

第一部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡中心校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责：贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策，贯彻执行上级有关部门关于竞赛训练、群众体育工作的方针、政策和法律法规。负责学前教育、小学教育召生、教育教学、教学研究工作；教师队伍培养建设工作；校园美化绿化等管理工作；学校教育经费的预算、核算、决算工作；食堂食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作；负责学校教职工的工资变更、职务职称晋升、教职工考核；负责营养改善计划实施、农村学前教育资助，农村义务教育阶段贫困家庭学生生活补助费申请、认定，发放等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位12个（6所完小、6所幼儿园），分别是：

1.大雪山乡中心完小

2.大雪山乡蚂蝗箐完小

3.大雪山乡曼来完小

4.大雪山乡大岩房完小

5.大雪山乡大炉厂完小

6.大雪山乡大平掌完小

7.大雪山乡中心幼儿园

8.大雪山乡蚂蝗箐幼儿园

9.大雪山乡曼来幼儿园

10.大雪山乡大岩房幼儿园

11.大雪山乡大炉厂幼儿园

12.大雪山乡大平掌幼儿园

（三）重点工作概述

一是加强教育教学常规管理，不断提升教育教学质量；二是加强教师队伍建设，不断提升教师职业素养；三是改善办学条件，努力推进义务教育均衡发展；四是继续做好教育精准扶贫，加强控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21549435.3元，其中：一般公共预算21549435.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年19566774.97元对比2023年增加了1982660.33元（其中基本支出增加1477946.93元，项目支出增加504713.4元），主要原因分析：一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资，二是从2023年起，营养改善计划项目县级配套、义教公用经费县级配套、学前义教学生资助县级配套部分纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21549435.3元，其中:本年收入21549435.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21549435.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19566774.97元对比2023年增加了1982660.33元（其中基本支出增加1477946.93元，项目支出增加504713.4元），主要原因分析：一是在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资，二是从2023年起，营养改善计划项目县级配套、义教公用经费县级配套、学前义教学生资助县级配套部分纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21549435.3元。财政拨款安排支出21549435.3元，其中：基本支出21044721.9元，与上年19566774.97元对比2023年增加了1477946.93元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资；项目支出504713.4元，与上年0元对比2023年增加了504713.4元，主要原因是从2023年起，营养改善计划项目县级配套、义教公用经费县级配套、学前义教学生资助县级配套部分纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出（205）16249705.71元，主要用于教师工资福利支出及发放学生助学金等支出，其中：226867.9主要用于发放学生助学金支出（2050201），16020245.81主要用于教师工资福利支出、公用经费支出、助学金支出（2050202），2592元主要用于公用经费支出（2050701）。

社会保障和就业支出（208）2520639.32元，其中：589607.48元主要用于退休人员原渠道发放退休费（2080502），1878159.84元主要用于缴纳在职人员基本养老保险（2080505），52872元主要用于死亡抚恤金支出（2080801）；

卫生健康支出（210）1370470.39元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金，其中：1302973.39元主要用于缴纳在职人员事业单位医疗（2101102），67497元主要用于缴纳在职人员事业单位医疗（2101199）；

住房保障支出（221）1408619.88元，主要用于缴纳单位配套住房公积金（2210201）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此类项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此类项目。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

我部门无政府采购相关预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度我部门重点项目预算绩效目标情况详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【营养改善计划】

营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比增减0元。

无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额8322179.87元，其中，流动资产2657647.17元，固定资产5664494.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1283539.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2023年我部门无县对下转移支付绩效预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2023年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

9.2023年我部门部门项目中期规划预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536101300111