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中国共产党永德县委员会党校2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委党校于1962年成立，为永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位，主要职能是：学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。

（二）机构设置情况

中共永德县委党校内设办公室、培训室、教务室、总务室、科技信息与图书管理室5个工作机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强智库建设和科研咨政能力。一是根据县委、县政府的中心工作进一步强化决策咨询研究，为县委、县政府决策助力。二是加强与上级党校（行政学院）、社会主义学院在科研咨政、教学培训等方面的深度合作。

2.全面做好干部培训、宣讲工作。按照2023年干部调训计划和党的二十大精神宣讲方案，认真组织办好相关培训班，并派出教师积极为县、乡（镇）、部门、村（社区）提供宣讲服务。全面积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神宣讲。

3.强化干部队伍建设。抓好班子、带好队伍，继续做好人才引进工作；加大培训经费保障力度，进一步完善和规范教职工培训工作机制；建立完善党校教师师资库教师队伍建设，规范执行好领导干部进党校上讲台授课要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3225867.25元，其中：一般公共预算3225867.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入3101531.04元相比，增加了124336.21元，增长4.01%，主要原因是：2023年保险及住房公积金基数增大，社会保险支出增大，住房公积金支出增大，具体如下：

1.教育支出较2022年增加64281.86元；

2.社会保障和就业支出较2022年增加29940.96元；

3.卫生健康支出较2022年增加15730.67元；

4.住房保障支出较2022年增加14382.72元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3225867.25元，其中:本年收入3225867.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3225867.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3095403.4元相比，增加了130463.85元，增长4.21%，主要原因是：2023年保险及住房公积金基数增大，社会保险支出增大，住房公积金支出增大，具体如下：

1.教育支出较2022年增加70409.5元；

2.社会保障和就业支出较2022年增加29940.96元；

3.卫生健康支出较2022年增加15730.67元；

4.住房保障支出较2022年增加14382.72元。

四、预算单位支出情况

1.2023年部门预算总支出3225867.25元。财政拨款安排支出 3225867.25元，其中：基本支出2225867.25元，与上年对比增加130463.85元，增长5.86%，主要原因分析2023年保险及住房公积金基数增大，社会保险支出增大，住房公积金支出增大；项目支出1000000元，与上年对比无增减。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用2050802干部教育2499679.13元，2080501行政单位离退休231767.24元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194132.06元，2080801死亡抚恤10764元，2101101行政单位医疗134679.12元，2101199其他行政事业单位医疗支出9246.65元，2210201住房公积金145599.05元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

（1）301类工资福利支出1908976.09元

基本支出1908976.09元,支出明细为：30101基本工资567996元、30102津贴补贴209120.16元、30103奖金103435.12元、30107绩效工资538809.24元、30108机关事业单位基本养老保险缴费194132.06元、30110职工基本医疗保险缴费134679.12元、30112其他社会保障缴费15205.34元、30113住房公积金145599.05元。

（2）302类商品和服务支出79359.92元

基本支出79359.92元，支出明细为：30201办公费9200元、30204手续费500元、30205水费1000元、30206电费4000元、30207邮电费10800元、30209物业管理费500元、30211差旅费10000元、30228工会经费11359.92元、30239其他交通费用27000元、30299其他商品和服务支出5000元。

（3）303类对个人和家庭的补助支出237531.24元

基本支出237531.24元，支出明细为：30302退休费226767.24元、30305生活补助10764元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永德县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党永德县委员会党校不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党永德县委员会党校2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党永德县委员会党校不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党永德县委员会党校不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”元足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会党校2023年机关运行经费安排79359.92元，与上年78211.28元对比增加1148.64元，增幅为1.47%，增加的主要原因是工会经费预算较上年增加1148.64元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永德县委员会党校资产总额4372647.43元，其中，流动资产70162.33元，固定资产4302485.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少122448.64元，其中固定资产增加3717879.48元，资产总额减少，但固定资产增加的原因是将在建工程3822416.42元入为单位固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无一般公共预算“三公”经费支出，故公开附表中“6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无政府购买服务预算支出，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我部门无新增资产配置预算支出，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

7.2023年我部门无上级补助项目预算支出，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我部门无项目中期规划预算支出，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300528100111